|
|
Faktúra |
2726500853
|
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2025
|
1 144,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Mesto Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
čistiace a hyg. potreby
|
653,99 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
výmena vstupných dverí+obklad pri vstupe do kancelárie zástupkýň, soc. pracovníka
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Pavol Popadič |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
lištovanie elek. káblov SŠJVI Levoča
|
509,99 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Tomáš Bartoš Elektro |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
kancelárske potreby pre SŠJVI
|
266..74 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
00825
|
prenájom telocvične - Hala 02/2025
|
175,35 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
00725
|
prenájom telocvične - Hala 01/2025
|
192,05 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
00625
|
prenájom telocvične - Hala, refundácia nákladov 02/2025
|
322,35 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
00525
|
prenájom telocvične - refundácia nákladov, Hala 01/2025
|
353,05 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000062
|
služby spojené s realizáciou VO komodít pre rok 2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Cirkevná servisná spoločnosť a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000244
|
zabezpečenie výkonov PZS zo dňa 1.1.2018 - pladba za služby podľa bodu 2.2 zmluvy v roku 2025
|
369,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
MEDISON, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
materiál na edukáciu a výchovu -plagáty a nálepky
|
79,70 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250003693
|
energie elektrina - vyúčtovanie nedoplatok 01/2025
|
457,45 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
200225
|
webinár - Pracovný poriadok pre školy a MŠ po novelách zákonov od 1.1.2025
|
28,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501057
|
PPD - ZLV pedag. zamestnanci SŠJVI Levoča
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
PPD Penzión Dolinka |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501016
|
PPD - ZLV žiaci SŠJVI Levoča
|
900,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
PPD Penzión Dolinka |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
01525
|
činnosť technika BOZP-PO 01/25
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8240018603
|
záloha energie - elektrina 02/2025
|
758,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8240018602
|
záloha energie - plyn 02/2025
|
8 684,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1581725709
|
mobilný telefón 01/2025
|
103,17 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.02.2025 |
11.02.2025 |
