Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20130468 Ochrana objektu 27,89 s DPH 2.1.2010 02.09.2013 ALFA- SBS 07.10.2013
    Faktúra 1052873132 Nehlasové služby 2,50 s DPH 15012013 14.05.2013 Telefónica Slov. s.r.o. 07.10.2013
    Faktúra 12013 Maliarske a natieračské práce 6 239.3 s DPH 22/2013 27.02.2013 O. Unger 07.10.2013
    Faktúra 1048077345 Nehlasové služby 1,00 s DPH 15012013 12.02.2013 Telefónica Slov. s.r.o. 07.10.2013
    Faktúra 2013016 Čistenie prádla 123,65 s DPH 14/2013 12.02.2013 Ing.P.Bratko-EUROnline 07.10.2013
    Faktúra 252013 Knihy –Učebná pomôcka 169,80 s DPH 18/2013 13.02.2013 V. Fiscer život a zdra 07.10.2013
    Faktúra 62013 Strava žiakov 1 311.81 s DPH 12010 15.02.2013 SZŠ Š Kluberta 07.10.2013
    Faktúra 7301398923 Hlasové služby- mob. tel. 70,34 s DPH 5081113226911  15.02.2013 Slovak Telekom a.s. 07.10.2013
    Faktúra 15022013 Strava zamestnancov 180,00 s DPH 22/2013 22.02.2013 Róbet Rusňák 07.10.2013
    Faktúra 2130341 Učebné pomôcky 112,00 s DPH 97/2012 22.02.2013 NOMIland,s.r..o 07.10.2013
    Faktúra 1174613001 FA za plyn 7 088.27 s DPH 42177383/P/2013 25.02.2013 Cirkevná ser. spol. 07.10.2013
    Faktúra 2013006 Kovový regál 594,00 s DPH 21/2013 26.02.2013 J. Salanci- INSA 07.10.2013
    Faktúra 13401419 Tabuľa textilná 142,80 s DPH 23/2013 27.02.2013 B2Bpartner 07.10.2013
    Faktúra 7747042544 Hlasové služby -pev. linka 70,78 s DPH 9900359295 11.02.2013 Slovak telekom a.s. 07.10.2013
    Faktúra 2013006 Ochrana objektu 27,89 s DPH 2.1.2010 28.02.2013 ALFA- SBS 07.10.2013
    Faktúra 13022 Nájom ŠH 36,23 s DPH 16/2012 28.02.2013 SOŠ Majstra Pavla 07.10.2013
    Faktúra 130121 Čistiace prostriedky 186,61 s DPH 25/2013 25.02.2013 Ing.A Ferenc- TOPO 07.10.2013
    Faktúra 2013003 Oprava potrubia- kotolňa 404,36 s DPH 19/2013 01.03.2013 BACON Združenie 07.10.2013
    Faktúra 102013 Strava zamestnancov 960,57 s DPH 1.10 01.03.2013 SZŠ Š Kluberta 07.10.2013
    Faktúra 92013 Strava žiakov 549,50 s DPH 1.10 01.03.2013 SZŠ Š Kluberta 07.10.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/5845