|
|
Faktúra |
117413010
|
Dodávka energií- plyn
|
877,58 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
11.06.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613013
|
Dodávka energií- plyn
|
482,00 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
12.08.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613011
|
Dodávka energií- plyn
|
803,68 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
16.07.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613002
|
Dodávka energií- elektrina
|
1 617.00 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
12.03.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613005
|
Dodávka energií- plyn
|
5 789.17 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
15.04.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613008
|
Dodávka energií- plyn
|
3 204.43 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
13.05.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613007
|
Dodávka energií- elektrina
|
808,50 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
10.05.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613006
|
Dodávka energií- elektrina
|
808,50 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
15.04.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613001
|
FA za plyn
|
7 088.27 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
25.02.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613003
|
Dodávka energií- plyn
|
5 910.70 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
13.03.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2014007
|
Preprava osôb- žiaci Sp. Podhradie
|
60,00 |
s DPH |
42/2014
|
|
12.05.2014 |
Autobusová doprava - BENTOUR |
SŠJVI |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
130196
|
Čistiace prostriedky
|
108,30 |
s DPH |
41/2013
|
|
09.04.2013 |
TOPO A. Ferenc |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013005
|
Aut. pračka,vysávač,var. konv.
|
394,90 |
s DPH |
40/2013
|
|
09.04.2013 |
Miroslav Točoň |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201304
|
Hmotná núdza-šk. pomôcky
|
1 245,00 |
s DPH |
38/2013
|
|
27.03.2013 |
J.Kopťarová |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201300478
|
Hygienický materiál
|
154,56 |
s DPH |
37/2013
|
|
19.03.2013 |
STEPASlovakia,s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013078
|
Spotrebný kanc. mat.- tonery
|
317,29 |
s DPH |
36/2013
|
|
18.03.2013 |
SystemHouse |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2012012
|
Výroba školského nábytku
|
4 180.80 |
s DPH |
35//2013
|
|
16.05.2013 |
MVM Group, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
513
|
Prenájom telocvične
|
162,00 |
s DPH |
3466/2013
|
|
17.06.2013 |
GJ.F. Rimavského |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
613
|
Služby s užívaním telocvične
|
116,64 |
s DPH |
3466/2013
|
|
17.06.2013 |
GJ.F. Rimavského |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
313
|
Prenájom telocvične
|
360,00 |
s DPH |
3466/2013
|
|
17.06.2013 |
GJ.F. Rimavského |
|
|
|
|
07.10.2013 |