|
Objednávka |
101/2018
|
Hygienický materiál
|
218,93 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.10.2018 |
|
Faktúra |
10200036
|
Odborná prehliadka plynovej kotolne
|
397,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
372020
|
Strava žiakov
|
3 476,94 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
362020
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
4 123,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
200100085
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
602000033
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
654,10 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
AbiiCom s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
200998
|
dezinfekčný materiál
|
389,30 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
10200118
|
Všeobecný materiál tablety
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
201105936
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
28,45 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Kumran s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
5057875727
|
Všeobecný materiál- šijací stroj
|
313,70 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
2020000533
|
Všeobecný materiál
|
207,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Mombi s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
702024017
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
37,39 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Zachej .sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
70864223
|
Komenský certifikát
|
52,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
KOMENSKY,s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
10200110
|
Všeobecný materiál
|
308,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
10200109
|
Spotrebný materiál- tonery
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
11001820
|
CŠPP- odborná literatúra
|
111,29 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Psychoedukácia s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
32010144
|
licencia MŠ
|
159,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Ján Pecho |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
2000405446
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
45,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
382020
|
Strava zamestnancov
|
2 477,16 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Objednávka |
92/2020
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
654,10 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
AbiiCom s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.10.2020 |