|
|
Faktúra |
3746064534
|
Hlasové služby – pevná linka
|
61.50 |
s DPH |
9900359295
|
|
09.01.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13405968
|
Korkové tabule, Kresla Albert
|
1 020.14 |
s DPH |
85/2013
|
|
05.09.2013 |
B2Bpartner s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613015
|
Dodávka energií- elektrina
|
808,50 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
11.09.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6753833157
|
Hlasové služby- pevná linka
|
61,80 |
s DPH |
5081113226911
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013039
|
Kancelársky nábytok
|
178,04 |
s DPH |
87/2013
|
|
06.09.2013 |
J. Salanci- INSA |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
16213
|
Činnosť technika OBP a Po
|
64,00 |
s DPH |
30111
|
|
06.09.2013 |
BOZPPO-R. Maliňák |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201301570
|
Hygienický mat.- utierky sklad.
|
257,28 |
s DPH |
56/2013
|
|
05.09.2013 |
STEPA Slovakia,s.r.o |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
413114017
|
Vodné a stočné
|
270,41 |
s DPH |
117/242/10P
|
|
05.09.2013 |
Podt.vod.prev. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130504
|
Čistiace prostriedky
|
101,60 |
s DPH |
84/2013
|
|
05.09.2013 |
TOPO A. Ferenc |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
Prečalúnenie stoličik
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
J. Salanci INSA |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130468
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
2.1.2010
|
|
02.09.2013 |
ALFA- SBS |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2134765
|
Ležadlo NOMI BUK -MŠ
|
137,80 |
s DPH |
82/2013
|
|
28.08.2013 |
Nomiland,s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
9130002463
|
aSc Agenda 2013/2014
|
189,00 |
s DPH |
91-3-2011
|
|
22.08.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131685
|
Taburetky, sedátka
|
241,00 |
s DPH |
81/2013
|
|
21.08.2013 |
VIPERA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130803
|
Školský nábytok
|
6 327.60 |
s DPH |
70/2013
|
|
27.06.2013 |
BDV trade s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7308257205
|
Hlasové služby- mob. telefón
|
70,10 |
s DPH |
5081113226911
|
|
15.08.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613016
|
Dodávka energií- plyn
|
482,00 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
11.09.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
Výučbové programy
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Terasoft, Levice |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613014
|
Dodávka energií- elektrina
|
808,50 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
12.08.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
Predplatné časopisu- Manažment školy
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
IURA EDITION |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |