|
|
Faktúra |
3746064534
|
Hlasové služby – pevná linka
|
61.50 |
s DPH |
9900359295
|
|
09.01.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130522
|
Učebné pomôcky
|
107,20 |
s DPH |
50/2013
|
|
18.06.2013 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
302013
|
Réžia za poskyt. stravu
|
2 227.75 |
s DPH |
1.10
|
|
11.06.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
117413010
|
Dodávka energií- plyn
|
877,58 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
11.06.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1054469603
|
Nehlasové služby
|
4,00 |
s DPH |
15012013
|
|
12.06.2013 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
322013
|
Strava žiakov
|
1 387,82 |
s DPH |
1.10
|
|
16.05.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
313
|
Prenájom telocvične
|
360,00 |
s DPH |
3466/2013
|
|
17.06.2013 |
GJ.F. Rimavského |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
413
|
Služby s užívaním telocvične
|
259,20 |
s DPH |
3466/2013
|
|
17.06.2013 |
GJ.F. Rimavského |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
513
|
Prenájom telocvične
|
162,00 |
s DPH |
3466/2013
|
|
17.06.2013 |
GJ.F. Rimavského |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
613
|
Služby s užívaním telocvične
|
116,64 |
s DPH |
3466/2013
|
|
17.06.2013 |
GJ.F. Rimavského |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7305920816
|
Hlasové služby- mob. telefón
|
70,10 |
s DPH |
5081113226911
|
|
17.06.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
352013
|
Strava zamestnancov
|
1 409.72 |
s DPH |
1.10
|
|
26.06.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
300228941
|
Predpl. čas.–Zvesti,Prešk. vých.
|
2,40 |
s DPH |
61/2013
|
|
11.06.2013 |
Stred. predpl .tlače |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
342013
|
Strava žiakov
|
1 350.68 |
s DPH |
1.10
|
|
26.06.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
10602013
|
Nájom nebytových priestorov
|
3 366.00 |
s DPH |
31.12.2009
|
|
26.06.2013 |
PRO POPULO |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13404656
|
Dielenský nábytok
|
3 867.76 |
s DPH |
67/2013
|
|
27.06.2013 |
B2B Partner |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13064
|
Nájom športovej haly
|
12,08 |
s DPH |
16/2012
|
|
28.06.2013 |
SOŠ M. Pavla |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130327
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
2.1.2010
|
|
01.07.2013 |
ALFA- SBS |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
413109496
|
Vodné a stočné
|
455,68 |
s DPH |
117/242/10P
|
|
06.05.2013 |
Podt.vod. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
362013
|
Réžia za poskyt. stravu
|
2 227.75 |
s DPH |
1.10
|
|
02.07.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |