|
|
Faktúra |
1214900149
|
Prenájom ľadovej plochy
|
19,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
210052
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
331,81 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10210079
|
všeobecný materiál
|
178,51 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
25052021
|
Webseminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121038110
|
Jedálenské kupóny
|
416,74 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100246
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
399,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Mária Repaská- Pracovné odevy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22900097161
|
Energie - elektrina
|
648,94 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021008
|
všeobecný materiál
|
728,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Karol Šmida stolárstvo |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021027
|
všeobecný materiál- germicídne žiariče
|
4 998,99 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
PRIMO, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1380710054
|
Služby mob. telefónu
|
72,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210051
|
Kancelársky materiál
|
118,02 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202109150
|
Odborná literatúra
|
44,65 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
RAABE , odborné nakladateľstvo |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10210076
|
Výpočtová technika a všeobecný materiál
|
420,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
602100056
|
Materiál na edukáciu a výchovu- mapy
|
334,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
AbbiCom s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1214100106
|
Dobropis
|
-64,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
521124936
|
Vodné a stočné
|
398,83 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
52,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
Energie- plyn
|
85,68 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2722100545
|
ročný poplatok za vývoz komunálneho odpadu
|
886,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Mesto Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210100008
|
všeobecný materiál- bicykel výchova
|
287,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
TIMI sport Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.05.2021 |
31.05.2021 |