Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3746064534  Hlasové služby – pevná linka 61.50  s DPH 9900359295  09.01.2013 Slovak Telekom a.s.  07.10.2013
Faktúra 20210885 Učebnice MŠ SR 46,30 s DPH 21.06.2021 Libera Terra,s.r.o SŠJVI Husková riaditeľ 21.06.2021 28.06.2021
Objednávka 65/2021 Učebnice MŠ SR 201,00 s DPH 18.06.2021 Libera Terra,s.r.o SŠJVI Husková riaditeľ 21.06.2021
Objednávka 64/2021 Učebnice MŠ SR 306,68 s DPH 18.06.2021 AITEC, s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 21.06.2021
Objednávka 62/2021 všeobecný materiál 279,54 s DPH 08.06.2021 Ján Šuhaj - JAS Comp SŠJVI Husková riaditeľ 09.06.2021
Faktúra 1117100232 Odvoz a likvidácia odpadu 395,09 s DPH 24.06.2021 Technické Služby mesta Levoča SŠJVI Husková riaditeľ 25.06.2021 28.06.2021
Faktúra 120211360 Učebnice MŠ SR 75,05 s DPH 23.06.2021 Katolícke a pedagogické a katechetické centrum ,n.o. SŠJVI Husková riaditeľ 25.06.2021 28.06.2021
Faktúra 9121003434 AsC agenda r.2022 459,00 s DPH 23.06.2021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 25.06.2021 28.06.2021
Faktúra 2100402114 Učebnice MŠ SR 188,00 s DPH 23.06.2021 Orbis pictus Istropolitana SŠJVI Husková riaditeľ 25.06.2021 28.06.2021
Faktúra 521004966 Učebnice MŠ SR 18,79 s DPH 21.06.2021 PreSkoly, Distribučná agentúra AD REM SŠJVI Husková riaditeľ 21.06.2021 28.06.2021
Faktúra 20210878 Učebnice MŠ SR 201,00 s DPH 21.06.2021 Libera Terra,s.r.o SŠJVI Husková riaditeľ 21.06.2021 28.06.2021
Objednávka 67/2021 Učebnice MŠ SR 18,79 s DPH 18.06.2021 PreSkoly, Distribučná agentúra AD REM SŠJVI Husková riaditeľ 21.06.2021
Faktúra 1212104503 Učebnice MŠ SR 306,68 s DPH 21.06.2021 AITEC, s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 21.06.2021 28.06.2021
Faktúra 070807 Pracovné stretnutie riaditeľov škôl 330,00 s DPH 21.06.2021 RVC Prešov SŠJVI Husková riaditeľ 25.06.2021 28.06.2021
Faktúra 1116100217 Likvidácia elektroodpadu 66,44 s DPH 17.06.2021 Technické Služby mesta Levoča SŠJVI Husková riaditeľ 17.06.2021 28.06.2021
Faktúra 10210099 všeobecný materiál 279,54 s DPH 15.06.2021 Ján Šuhaj - JAS Comp SŠJVI Husková riaditeľ 17.06.2021 28.06.2021
Faktúra 210461 Čistiace prostriedky 516,90 s DPH 14.06.2021 TOPO- A. Ferenc SŠJVI Husková riaditeľ 17.06.2021 28.06.2021
Faktúra 10121 Činnosť technika OBP a PO 60,00 s DPH 09.06.2021 BOZPPO Maliňáková Regina SŠJVI Husková riaditeľ 17.06.2021 28.06.2021
Objednávka 63/2021 odvoz odpadu 395,09 s DPH 08.06.2021 Technické Služby mesta Levoča SŠJVI Husková riaditeľ 09.06.2021
Objednávka 61/2021 preprava osôb 468,00 s DPH 08.06.2021 K@K BUS s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 09.06.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5844