|
|
Faktúra |
10210059
|
všeobecný materiál
|
151,27 |
s DPH |
|
|
151,27 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
131212998
|
Mediatel –zlaté stránky
|
150,00 |
s DPH |
798088/CON00
|
|
13.05.2012 |
Mediatel spol.s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
12013
|
Odb. prehl. a skúška el. spotreb.
|
300,00 |
s DPH |
59/2013
|
|
22.01.2013 |
J. Šuhaj |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
70864223
|
Virtuálna knižnica 1-12/2013
|
119.52 |
s DPH |
VK/09/09/479
|
|
31.12.2012 |
Komenský,s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FV2013001
|
Prečalunenie stoličiek
|
62.40 |
s DPH |
01/2013
|
|
31.12.2012 |
J.Salanci -INSA |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
40113
|
Oprava umývačky riadu
|
94.67 |
s DPH |
03/2013
|
|
31.12.2012 |
Sopko Peter-Servis |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7300273569
|
Hlasové služby- mob. telefón
|
70.10 |
s DPH |
5081113226911
|
|
31.12.2012 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2013
|
Oprava umývačky riadu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Sopko Peter |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
Výučbové programy
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Terasoft, Levice |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
Prečalúnenie stoličik
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
J. Salanci INSA |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
Predpl. časopisu- Zvesti MS a MK SR, EFETA
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Stredisko predplatného tlače |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
Predplatné- Katolícke noviny
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
SSV,Vojtecha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
Predpatné časopisu-Verejná správa
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Poradca s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
Predpl.časopisu- Čo má vedieť mzdová učtovníčka
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
AJFA+AVIS |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
Oprava snímačov- kotolňa
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Plynoservis |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
Pedagogické tlačiva
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3746064534
|
Hlasové služby – pevná linka
|
61.50 |
s DPH |
9900359295
|
|
09.01.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
OF/53137
|
Dodávka energií- plyn
|
2 504.76 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
11.01.2013 |
Cirkevná servis. spol |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1132201005
|
Pedagogické tlačiva
|
38.52 |
s DPH |
04/2013
|
|
15.01.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7220123252
|
Faktúra za elektrinu
|
660.04 |
s DPH |
5100906472
|
|
17.01.2013 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |