|
Faktúra |
3746064534
|
Hlasové služby – pevná linka
|
61.50 |
s DPH |
9900359295
|
|
09.01.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
Faktúra |
20190804
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
20190739
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
242/19
|
Činnosť technika OBP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
190100098
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
11222019
|
Prenájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
14019
|
revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
2019644
|
Čistenie prádla
|
116,86 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
2019120094
|
spotrebný mat. -tonery
|
892,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
1 036,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
82291199
|
Služby mobilného telefónu
|
51,58 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
1912065
|
Všeobecný materiál
|
1 170,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
INSGAF s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
190100431
|
Učebné pomôcky
|
238,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Škola. sk, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
1216900333
|
užívanie ľadovej plochy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
519180935
|
Vodné a stočné
|
635,45 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
119479
|
Učebné pomôcky
|
152,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Elementa s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
562019
|
Strava žiakov
|
1 767,37 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
2019120099
|
Výpočtová technika
|
482,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Ján Šuhaj - JAS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
726,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
65,15 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2019 |
30.12.2019 |