|
|
Faktúra |
3746064534
|
Hlasové služby – pevná linka
|
61.50 |
s DPH |
9900359295
|
|
09.01.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
10200059
|
externý disk
|
114,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
265,27 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn záloha
|
442,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
711,92 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
64,98 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1201203321
|
Pedagogické tlačiva
|
157,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
Služby mobilného telefónu
|
54,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200037
|
Bezpečnostná zábrana
|
98,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
58/20
|
revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
520132059
|
Vodné a stočné
|
85,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200615
|
Ochrana osobných údajov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
RNDr. Ján Balog |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
250502
|
Video seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200522
|
školenie Modul 4
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Centrum Dr. Sindelár |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200100039
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
118/20
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
10200066
|
spotrebný mat. -tonery
|
225,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2010272
|
Školské ovocie
|
8,52 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
GAS Familia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200442
|
dezinfekčný materiál
|
547,44 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9120003019
|
ASC agenda
|
449,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.07.2020 |
30.07.2020 |