Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3746064534  Hlasové služby – pevná linka 61.50  s DPH 9900359295  09.01.2013 Slovak Telekom a.s.  07.10.2013
Faktúra 20190804 Ochrana objektu 27,89 s DPH 10.12.2019 ALFA- SBS SŠJVI Husková riaditeľ 11.12.2019 30.12.2019
Faktúra 20190739 Ochrana objektu 27,89 s DPH 02.12.2019 ALFA- SBS SŠJVI Husková riaditeľ 09.12.2019 30.12.2019
Faktúra 242/19 Činnosť technika OBP a PO 120,00 s DPH 02.12.2019 BOZPPO Maliňáková Regina SŠJVI Husková riaditeľ 09.12.2019 30.12.2019
Faktúra 190100098 Obsluha plynovej kotolne 450,00 s DPH 02.12.2019 Jozefína Neupauerová SŠJVI Husková riaditeľ 02.12.2019 30.12.2019
Faktúra 11222019 Prenájom nebytových priestorov 3 366,00 s DPH 05.12.2019 PRO POPULO SŠJVI Husková riaditeľ 09.12.2019 30.12.2019
Faktúra 14019 revízia komínov 90,00 s DPH 05.12.2019 Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko SŠJVI Husková riaditeľ 09.12.2019 30.12.2019
Faktúra 2019644 Čistenie prádla 116,86 s DPH 06.12.2019 EUROnline s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 09.12.2019 30.12.2019
Faktúra 2019120094 spotrebný mat. -tonery 892,00 s DPH 06.12.2019 Ján Šuhaj SŠJVI Husková riaditeľ 09.12.2019 30.12.2019
Faktúra 3400035063 energie - plyn 1 036,72 s DPH 09.12.2019 innogy Slovensko s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 09.12.2019 30.12.2019
Faktúra 82291199 Služby mobilného telefónu 51,58 s DPH 09.12.2019 O2 Slovakia, s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 09.12.2019 30.12.2019
Faktúra 1912065 Všeobecný materiál 1 170,60 s DPH 09.12.2019 INSGAF s.r.o SŠJVI Husková riaditeľ 09.12.2019 30.12.2019
Faktúra 190100431 Učebné pomôcky 238,20 s DPH 09.12.2019 Škola. sk, s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 09.12.2019 30.12.2019
Faktúra 1216900333 užívanie ľadovej plochy 36,00 s DPH 10.12.2019 Technické Služby mesta Levoča SŠJVI Husková riaditeľ 11.12.2019 30.12.2019
Faktúra 519180935 Vodné a stočné 635,45 s DPH 10.12.2019 Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť SŠJVI Husková riaditeľ 11.12.2019 30.12.2019
Faktúra 119479 Učebné pomôcky 152,00 s DPH 10.12.2019 Elementa s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 10.12.2019 30.12.2019
Faktúra 562019 Strava žiakov 1 767,37 s DPH 29.11.2019 SZŠ Š Kluberta SŠJVI Husková riaditeľ 02.12.2019 30.12.2019
Faktúra 2019120099 Výpočtová technika 482,00 s DPH 11.12.2019 Ján Šuhaj - JAS SŠJVI Husková riaditeľ 17.12.2019 30.12.2019
Faktúra 2290097161 energie - elektrina 726,60 s DPH 13.12.2019 Východoslovenská energetika a.s. SŠJVI Husková riaditeľ 17.12.2019 30.12.2019
Faktúra 1197862601 Služby pevnej siete 65,15 s DPH 13.12.2019 Slovak Telekom a.s. SŠJVI Husková riaditeľ 17.12.2019 30.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/5348