|
|
Faktúra |
3746064534
|
Hlasové služby – pevná linka
|
61.50 |
s DPH |
9900359295
|
|
09.01.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
592014
|
Réžia za poskytnutú stravu 7/2014
|
2 334,15 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140417
|
Zabezpečovacie zariadenie- dodávka a montáž
|
1 674,42 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
072014
|
Maliarské a natieračské práce
|
6 422,15 |
s DPH |
|
|
23.07.2014 |
Ondrej Unger |
SŠJVI |
|
|
|
23.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014274
|
Čistenie prádla
|
363,94 |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140420
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
514146699
|
Vodné a stočné
|
450,04 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140703
|
Školský nábytok
|
6 249,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
BDV trade s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
4110000833
|
Dodávka a montáž PVC- chl. inter.
|
2 902,43 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Bečarik,s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
4110000834
|
Dodávka a montáž PVC poč. miestnosť
|
407,16 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Bečarik,s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
4110000832
|
Dodávka a montáž žalúzii
|
168,50 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Bečarik,s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
15314
|
Činnosť tecjnoka OBP a PO
|
64,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
8764849846
|
Služby pevnej siete
|
55,28 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14030111
|
Učebné programy prednáška
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
ADROS s.r.o, |
SŠJVI |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1078211421
|
Mobilný telefón
|
34,80 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140059
|
Učebná pomôcka- vyšívačky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
TRYO, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
514153762
|
Vodné a stčné 08/2014
|
220,13 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Podtat. vod. spoloč. |
SŠJVI |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140488
|
Ochrana objektu 08/2014
|
27,89 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9140003002
|
ASC Aganda komplet rok 2015
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Zmluva |
06/2014
|
Poskytnutie celodennej stravy
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Detský domov Sp. Vlachy |
SŠJVI |
|
|
|
05.09.2014 |