Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 131/2024 licencia - microsoft365 s DPH 14.11.2024 SŠJVI Husková riaditeľ 18.11.2024
Objednávka 155/2024 všeobecný materiál - výdajňa SŠJVI 205,68 s DPH 28.11.2024 GASTRO-GALAXI, s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 03.12.2024
Objednávka 159/2024 všeobecný materiál - výdajňa SŠJVI 365,22 s DPH 05.12.2024 Gastro Kuchyne,B-commerce, s. r. o. SŠJVI Husková riaditeľ 09.12.2024
Faktúra 0140055 Čistiace prostriedky 199,46 s DPH 05.02.2014 Ing.A.Ferenc-TOPO SŠJVI 20.02.2014
Faktúra 200179 Hygienický materiál 73,68 s DPH 13.03.2020 Ing.A.Ferenc-TOPO SŠJVI Husková riaditeľ 23.03.2020 31.03.2020
Faktúra 210167 Čistiace prostriedky 741,92 s DPH 11.03.2021 Ing.A.Ferenc-TOPO SŠJVI Husková riaditeľ 12.03.2021 07.04.2021
Objednávka 95/2013 Čistiace prostriedky s DPH 25.09.2013 Ing.A.Ferenc-TOPO SŠJVI Zumerová hospodár 11.10.2013
Faktúra 130030 Čistiace prostriedky 170,72 s DPH 12.13 23.01.2013 Ing.A.Ferenc-TOPO 07.10.2013
Objednávka 21/2021 Čistiace prostriedky 741,92 s DPH 03.03.2021 Ing.A.Ferenc-TOPO SŠJVI Husková riaditeľ 04.03.2021
Objednávka 85/2018 Čistiace prostriedky 131,00 s DPH 13.09.2018 Ing.A.Ferenc-TOPO SŠJVI Husková riaditeľ 14.09.2018
Objednávka 24/2020 dezinfekčný materiíl 73,68 s DPH 03.03.2020 Ing.A.Ferenc-TOPO SŠJVI Husková riaditeľ 05.03.2020
Faktúra 210790 Čistiace prostriedky 518,22 s DPH 01.10.2021 Ing.A.Ferenc-TOPO SŠJVI Husková riaditeľ 05.10.2021 28.10.2021
Objednávka 30/2020 dezinfekčný material 214,80 s DPH 20.04.2020 Ing.A.Ferenc-TOPO SŠJVI Husková riaditeľ 21.04.2020
Faktúra 0180530 Čistiace prostriedky 131,00 s DPH 18.09.2018 Ing.A.Ferenc-TOPO SŠJVI Husková riaditeľ 18.09.2018 24.09.2018
Faktúra 0160635 Čistiace prostriedky 118,34 s DPH 20.10.2016 Ing.A.Ferenc-TOPO SŠJVI Dvoráková riaditeľ 20.10.2016 08.11.2016
Faktúra 2020356 Remeselná výroba 288,00 s DPH 16.09.2020 J. Rusnák- Kovovýroba SŠJVI Husková riaditeľ 21.09.2020 30.09.2020
Objednávka 65/2020 Výdajný pult - nerez 288,00 s DPH 03.08.2020 J. Rusnák- Kovovýroba SŠJVI Husková riaditeľ 04.08.2020
Faktúra 20220006 odbornú prehliadka a odborná skúška el. spotrebičov a el. náradia v užívaní 1 110,00 s DPH 04.08.2022 NAL s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 12.08.2022 15.08.2022
Faktúra 119217 Školenie zamestnancov 690,00 s DPH 12.12.2017 3 lobit, o.z. SŠJVI Dvoráková riaditeľ 13.12.2017 10.01.2018
Objednávka 135/2017 Školenie zamestnancov s DPH 23.11.2017 3 lobit, o.z. SŠJVI Zumerová hospodár 24.11.2017
zobrazené záznamy: 1-20/5844