|
Objednávka |
108/2018
|
revízna prehliadka tlakových nádob v plynovej kotolni
|
676,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
MIVO Servis, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.10.2018 |
|
Objednávka |
92/2020
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
654,10 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
AbiiCom s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.10.2020 |
|
Objednávka |
99/2020
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
28,45 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Kumran s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.10.2020 |
|
Objednávka |
98/2020
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
37,39 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Zachej .sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.10.2020 |
|
Objednávka |
97/2020
|
MŠ licencia
|
159,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Ján Pecho |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.10.2020 |
|
Objednávka |
96/2020
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
111,29 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Psychoedukácia s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.10.2020 |
|
Objednávka |
95/2020
|
Všeobecný materiál
|
207,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Mombi s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.10.2020 |
|
Objednávka |
94/2020
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
144,91 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Škola. sk, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.10.2020 |
|
Objednávka |
93/2020
|
Všeobecný materiál
|
313,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.10.2020 |
|
Faktúra |
2020000533
|
Všeobecný materiál
|
207,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Mombi s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Objednávka |
101/2020
|
Odborná prehliadka plynovej kotolne
|
397,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.10.2020 |
|
Faktúra |
382020
|
Strava zamestnancov
|
2 477,16 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
372020
|
Strava žiakov
|
3 476,94 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
362020
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
4 123,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
200100085
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
602000033
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
654,10 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
AbiiCom s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
200998
|
dezinfekčný materiál
|
389,30 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
10200118
|
Všeobecný materiál tablety
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.10.2020 |
05.11.2020 |
|
Objednávka |
100/2020
|
Všeobecný materiál
|
308,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.10.2020 |
|
Objednávka |
102/2020
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
671,52 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Škola. sk, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.10.2020 |