|
|
Faktúra |
40113
|
Oprava umývačky riadu
|
94.67 |
s DPH |
03/2013
|
|
31.12.2012 |
Sopko Peter-Servis |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
70864223
|
Virtuálna knižnica 1-12/2013
|
119.52 |
s DPH |
VK/09/09/479
|
|
31.12.2012 |
Komenský,s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
5590014697
|
Služby WIMPAM a WINBEU
|
233,02 |
s DPH |
R201/2010
|
|
12.11.2013 |
IVES Košice |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1059137772
|
Nehlasové služby
|
1,50 |
s DPH |
D703610004D13P
|
|
13.09.2013 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3746064534
|
Hlasové služby – pevná linka
|
61.50 |
s DPH |
9900359295
|
|
09.01.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7747042544
|
Hlasové služby -pev. linka
|
70,78 |
s DPH |
9900359295
|
|
11.02.2013 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3748024400
|
Hlasové služby – pevná linka
|
65,21 |
s DPH |
9900359295
|
|
08.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
37
|
Kurz Biofeedback
|
430,00 |
s DPH |
98/2013
|
|
10.10.2013 |
Mgr. Bibiana Naďová Therapycamp |
SŠJVI |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2130341
|
Učebné pomôcky
|
112,00 |
s DPH |
97/2012
|
|
22.02.2013 |
NOMIland,s.r..o |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0130580
|
Čistiace prostriedky
|
119,36 |
s DPH |
95/2013
|
|
04.10.2013 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013050
|
Školské dielne-oklady na steny
|
247,97 |
s DPH |
94/2013
|
|
04.10.2013 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
062013
|
Maliarské a natieračské práce
|
263,04 |
s DPH |
93/2013
|
|
24.09.2013 |
Ondrej Unger |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
102013
|
Maľovanie triedy č. 89, výmena dverí- vyspravky
|
280,00 |
s DPH |
93/2013
|
|
02.12.2013 |
O. Unger |
SŠJVI |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013098
|
Čistenie prádla
|
99,30 |
s DPH |
92/2013
|
|
07.10.2013 |
EUROnline |
SŠJVI |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
32013
|
Rekondičný deň- preprava osôb
|
90,00 |
s DPH |
91/2013
|
|
08.10.2013 |
Faltour, P. Faltin |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
9130002463
|
aSc Agenda 2013/2014
|
189,00 |
s DPH |
91-3-2011
|
|
22.08.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
133157
|
Programové vybavenie FONO 2
|
1 684,00 |
s DPH |
90/2013
|
|
18.09.2013 |
EMITplus, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13094
|
Nájom ŠH
|
48,30 |
s DPH |
9/2013
|
|
04.11.2013 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
203228941
|
Predpl. čas.–Zvesti,Prešk. vých.
|
20,40 |
s DPH |
9.13
|
|
18.01.2013 |
Stred. predpl .tlače |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013014
|
Kancelársky spotrebný materiál
|
139,21 |
s DPH |
89/2013
|
|
03.10.2013 |
Viera Šefčíková |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |