• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 9500046151 webinár - možnosti školy ako riešiť rizikové a problémové správanie detí a žiakov 84,00 s DPH 12.04.2024 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 12.04.2024 16.04.2024
    Faktúra 2024041101 ICV-seminár PaedDr. Monika Husková - aktuálna legislatíva v praxi 290,00 s DPH 12.04.2024 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. SŠJVI Husková riaditeľ 12.04.2024 16.04.2024
    Faktúra 2290097161 energie - elektrina 03/2024 1 200,94 s DPH 11.04.2024 Východoslovenská energetika a.s. SŠJVI Husková riaditeľ 11.04.2024 15.04.2024
    Faktúra 8346822116 služby pevnej siete 03/24 58,84 s DPH 09.04.2024 Slovak Telekom a.s. SŠJVI Husková riaditeľ 11.04.2024 15.04.2024
    Faktúra 82291199 mobilný telefón O2 - 03/2024 88,30 s DPH 09.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 11.04.2024 15.04.2024
    Faktúra 1124 prednáška "Na štarte k mužnosti" 44,00 s DPH 08.04.2024 Ing. Zuzana Šutá -Consulting SŠJVI Husková riaditeľ 08.04.2024 10.04.2024
    Faktúra 100424 webinár - prehľad povinnosti škôl v oblasti zverejňovania CRZ 27,00 s DPH 08.04.2024 RVC Prešov SŠJVI Husková riaditeľ 08.04.2024 10.04.2024
    Faktúra 03124 prenájom telocvične - refundácia Hala 04/24 418,04 s DPH 08.04.2024 Gymnázium J. Francisciho- Rimavského SŠJVI Husková riaditeľ 11.04.2024 15.04.2024
    Faktúra 03224 prenájom telocvične - Hala 04/2024 227,36 s DPH 08.04.2024 Gymnázium J. Francisciho- Rimavského SŠJVI Husková riaditeľ 11.04.2024 15.04.2024
    Faktúra 524116237 Vodné stočné 03/2024 549,62 s DPH 04.04.2024 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť SŠJVI Husková riaditeľ 08.04.2024 10.04.2024
    Faktúra 24030 prenájom ŠH 03/2024 56,25 s DPH 04.04.2024 SOŠ služieb Majstra Pavla SŠJVI Husková riaditeľ 08.04.2024 10.04.2024
    Faktúra 2401013 materiál na edukáciu a výchovu SŠJVI - lyže 792,00 s DPH 03.04.2024 TIMI SPORT, Slavomír Režnický SŠJVI Husková riaditeľ 04.04.2024 08.04.2024
    Objednávka 55/2024 revízia - Sýkora s DPH 02.04.2024 SŠJVI Husková riaditeľ 04.04.2024
    Objednávka 56/2024 revízia Sobinovský s DPH 02.04.2024 SŠJVI Husková riaditeľ 04.04.2024
    Faktúra 20240120 ochrana objektu 03/2024 60,00 s DPH 02.04.2024 ALFA - SBS Štefan Bendžala SŠJVI Husková riaditeľ 04.04.2024 08.04.2024
    Faktúra 042024 maliarske a natieračské práce - školské priestory 4 995,00 s DPH 27.03.2024 Rastislav Unger SŠJVI Husková riaditeľ 27.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 2721400589 Komunálny odpad 2024 SŠJVI Levoča 886,60 s DPH 27.03.2024 Mesto Levoča SŠJVI Husková riaditeľ 28.03.2024 02.04.2024
    Faktúra 142024 strava zamestnanci 03/24 2 732,20 s DPH 27.03.2024 SZŠ Š Kluberta SŠJVI Husková riaditeľ 27.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 132024 strava žiaci 03/24 4 630,00 s DPH 27.03.2024 SZŠ Š Kluberta SŠJVI Husková riaditeľ 27.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 122024 réžia stravné 03/2024 4 788,60 s DPH 27.03.2024 SZŠ Š Kluberta SŠJVI Husková riaditeľ 27.03.2024 27.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5344

  • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021