Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2130341 Učebné pomôcky 112,00 s DPH 97/2012 22.02.2013 NOMIland,s.r..o 07.10.2013
    Faktúra 15022013 Strava zamestnancov 180,00 s DPH 22/2013 22.02.2013 Róbet Rusňák 07.10.2013
    Faktúra 7301398923 Hlasové služby- mob. tel. 70,34 s DPH 5081113226911  15.02.2013 Slovak Telekom a.s. 07.10.2013
    Faktúra 62013 Strava žiakov 1 311.81 s DPH 12010 15.02.2013 SZŠ Š Kluberta 07.10.2013
    Faktúra 252013 Knihy –Učebná pomôcka 169,80 s DPH 18/2013 13.02.2013 V. Fiscer život a zdra 07.10.2013
    Faktúra 2013016 Čistenie prádla 123,65 s DPH 14/2013 12.02.2013 Ing.P.Bratko-EUROnline 07.10.2013
    Faktúra 313 Činnosť tech. OBP a PO 64,00 s DPH 30111 11.02.2013 BOZPPO-R. Maliňák 07.10.2013
    Faktúra 1300041 Serisé práce- výmena snímačov 656,88 s DPH 5.13 31.01.2013 Plynoservis 07.10.2013
    Faktúra 7747042544 Hlasové služby -pev. linka 70,78 s DPH 9900359295 11.02.2013 Slovak telekom a.s. 07.10.2013
    Faktúra 13008 Nájom ŠH 24,15 s DPH 16/2012 08.02.2013 SOŠ M. Pavla 07.10.2013
    Faktúra 20130005 Ochrana objektu 27,89 s DPH 2.1.2010 08.02.2013 ALFA-SBS 07.10.2013
    Faktúra 413101567 Vodné a stočné 249,96 s DPH 117/242/10P 08.02.2013 Podt.vod. spol. 07.10.2013
    Faktúra 52013 Strava zamestnancov 1 343.56 s DPH 1.10 31.01.2013 SZŠ Š Kluberta 07.10.2013
    Faktúra 42013 Strava žiakov 1 345.92 s DPH 1.10 31.01.2013 SZŠ Š Kluberta 07.10.2013
    Faktúra 162013 Strava zamestnancov 1 318,99 s DPH 1.10 27.03.2013 SZŠ Š Kluberta 07.10.2013
    Faktúra 201304 Hmotná núdza-šk. pomôcky 1 245,00 s DPH 38/2013 27.03.2013 J.Kopťarová 07.10.2013
    Faktúra 13026 Nájom športovej haly 48,30 s DPH 16/2012 03.04.2013 SOŠ M. Pavla 07.10.2013
    Faktúra 13056 Nájom športovej haly 48,30 s DPH 16/2012 03.06.2013 SOŠ M. Pavla 07.10.2013
    Faktúra 2013061 Čistenie prádla 87,90 s DPH 57/2013 06.06.2013 Ing.P.Bratko-EUROnline 07.10.2013
    Faktúra 2013150 Spotrebný kanc. mat. - tonery 1 212.71 s DPH 58/2013 06.06.2013 SystemHouse 07.10.2013
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/5845