• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3746064534  Hlasové služby – pevná linka 61.50  s DPH 9900359295  09.01.2013 Slovak Telekom a.s.  07.10.2013
    Faktúra 2019644 Čistenie prádla 116,86 s DPH 06.12.2019 EUROnline s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 09.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 2019110081 Výpočtová technika- PC 2 640,00 s DPH 21.11.2019 Ján Šuhaj SŠJVI Husková riaditeľ 21.11.2019 29.11.2019
    Faktúra 2019110079 Výpočtová technika adaptér 28,00 s DPH 21.11.2019 Ján Šuhaj SŠJVI Husková riaditeľ 21.11.2019 29.11.2019
    Faktúra 190100040 Všeobecný materiál tretry kabinet TV 433,97 s DPH 22.11.2019 TIMI SPORT, Slavomír Režnický SŠJVI Husková riaditeľ 22.11.2019 29.11.2019
    Faktúra 0190755 Čistiace prostriedky 219,30 s DPH 27.11.2019 TOPO- A. Ferenc SŠJVI Husková riaditeľ 02.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 192606006 Materiál na edukáciu a výchovu 47,80 s DPH 27.11.2019 Vlasta Ostrihoňová SŠJVI Husková riaditeľ 27.11.2019 27.11.2019
    Faktúra 552019 Réžia za poskytnutú stravu 3 576,75 s DPH 29.11.2019 SZŠ Š Kluberta SŠJVI Husková riaditeľ 02.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 562019 Strava žiakov 1 767,37 s DPH 29.11.2019 SZŠ Š Kluberta SŠJVI Husková riaditeľ 02.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 572019 Strava zamestnancov 2 179,65 s DPH 29.11.2019 SZŠ Š Kluberta SŠJVI Husková riaditeľ 02.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 20190739 Ochrana objektu 27,89 s DPH 02.12.2019 ALFA- SBS SŠJVI Husková riaditeľ 09.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 242/19 Činnosť technika OBP a PO 120,00 s DPH 02.12.2019 BOZPPO Maliňáková Regina SŠJVI Husková riaditeľ 09.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 190100098 Obsluha plynovej kotolne 450,00 s DPH 02.12.2019 Jozefína Neupauerová SŠJVI Husková riaditeľ 02.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 11222019 Prenájom nebytových priestorov 3 366,00 s DPH 05.12.2019 PRO POPULO SŠJVI Husková riaditeľ 09.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 14019 revízia komínov 90,00 s DPH 05.12.2019 Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko SŠJVI Husková riaditeľ 09.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 2019120094 spotrebný mat. -tonery 892,00 s DPH 06.12.2019 Ján Šuhaj SŠJVI Husková riaditeľ 09.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 189/19 prenájom telocvične 46,62 s DPH 19.11.2019 Gymnázium J. Francisciho- Rimavského SŠJVI Husková riaditeľ 19.11.2019 29.11.2019
    Faktúra 3400035063 energie - plyn 1 036,72 s DPH 09.12.2019 innogy Slovensko s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 09.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 82291199 Služby mobilného telefónu 51,58 s DPH 09.12.2019 O2 Slovakia, s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 09.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 1912065 Všeobecný materiál 1 170,60 s DPH 09.12.2019 INSGAF s.r.o SŠJVI Husková riaditeľ 09.12.2019 30.12.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5318
  • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021