• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3746064534  Hlasové služby – pevná linka 61.50  s DPH 9900359295  09.01.2013 Slovak Telekom a.s.  07.10.2013
    Faktúra 3400035063 energie - plyn záloha 853,90 s DPH 07.08.2020 innogy Slovensko s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 25.08.2020 31.08.2020
    Faktúra 20200841 Knihy , pracovné zošity MŠ SR 487,50 s DPH 24.08.2020 Libera Terra,s.r.o SŠJVI Husková riaditeľ 04.09.2020 30.09.2020
    Faktúra 272020 Réžia za poskytnutú stravu 4 123,00 s DPH 24.08.2020 SZŠ Š Kluberta SŠJVI Husková riaditeľ 25.08.2020 31.08.2020
    Faktúra 20200031 Odborná prehliadka plynomerňa 52,40 s DPH 13.08.2020 NBL s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 25.08.2020 31.08.2020
    Faktúra 20200030 Odborná prehliadka elektrických zariadení 820,00 s DPH 13.08.2020 NBL s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 25.08.2020 31.08.2020
    Faktúra 173/20 Činnosť technika OBP a PO 60,00 s DPH 13.08.2020 BOZPPO-R. Maliňáková SŠJVI Husková riaditeľ 25.08.2020 31.08.2020
    Faktúra 2290097161 energie - elektrina 261,72 s DPH 13.08.2020 Východoslovenská energetika a.s. SŠJVI Husková riaditeľ 25.08.2020 31.08.2020
    Faktúra 3400035063 energie - plyn 325,52 s DPH 07.08.2020 innogy Slovensko s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 07.08.2020 07.08.2020
    Faktúra 2000402522 Knihy, pracovné zošity MŠ SR 88,00 s DPH 25.09.2020 Orbis pictus Istropolitana SŠJVI Husková riaditeľ 25.08.2020 31.08.2020
    Faktúra 1560475729 Služby mobilného telefónu 60,01 s DPH 07.08.2020 O2 Slovakia, s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 07.08.2020 07.08.2020
    Faktúra 8265775193 Služby pevnej siete 64,98 s DPH 07.08.2020 Slovak Telekom a.s. SŠJVI Husková riaditeľ 07.08.2020 07.08.2020
    Faktúra 520148063 Vodné a stočné 95,93 s DPH 07.08.2020 Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť SŠJVI Husková riaditeľ 07.08.2020 07.08.2020
    Faktúra 20200440 Ochrana objektu 27,89 s DPH 05.08.2020 ALFA- SBS SŠJVI Husková riaditeľ 07.08.2020 07.08.2020
    Faktúra 200100057 Obsluha plynovej kotolne 450,00 s DPH 05.08.2020 Jozefína Neupauerová SŠJVI Husková riaditeľ 07.08.2020 07.08.2020
    Faktúra 2020008 Oprava UK, výmena radiátorov 27,89 s DPH 30.07.2020 Drav,spol.s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 31.07.2020 06.08.2020
    Faktúra 10200082 Všeobecný materiál 42,00 s DPH 24.08.2020 Ján Šuhaj - JAS Comp SŠJVI Husková riaditeľ 25.08.2020 31.08.2020
    Faktúra 3120200199 Knihy, pracovné zošity MŠ SR 1 678,75 s DPH 25.08.2020 Mladé letá s.r.o SŠJVI Husková riaditeľ 04.09.2020 30.09.2020
    Faktúra 20045 kancelársky materiál 230,14 s DPH 21.07.2020 V. Halcin kniha SŠJVI Husková riaditeľ 27.07.2020 30.07.2020
    Faktúra 20200508 Ochrana objektu 27,89 s DPH 04.09.2020 ALFA- SBS SŠJVI Husková riaditeľ 04.09.2020 30.09.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5844

  • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021