Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2228941 Predplatné- Predškolská výchova 10,80 s DPH 05.01.2021 Slovenská pošta,a.s. SŠJVI Husková riaditeľ 08.01.2021 25.01.2021
    Faktúra 433030 Strava zamestnancov 1 741,32 s DPH 01.12.2020 SZŠ Š Kluberta SŠJVI Husková riaditeľ 03.12.2020 28.12.2020
    Faktúra 202000748 Periskop- riad. škôl 12,00 s DPH 05.01.2021 Periskop s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 08.01.2021 25.01.2021
    Faktúra 70864223 Virtuálna knižnica 119,52 s DPH 05.01.2021 KOMENSKY,s.r..o SŠJVI Husková riaditeľ 08.01.2021 25.01.2021
    Faktúra 3210106612 Direktor + Manažment školy na rok 2021 155,00 s DPH 05.01.2021 Wolters Kluvert s.r.o SŠJVI Husková riaditeľ 08.01.2021 25.01.2021
    Faktúra 0110000446 Všeobecný materiál 135,01 s DPH 07.12.2020 B-komplet,s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 15.12.2020 28.12.2020
    Faktúra 11312020 Nájom nebytových priestorov 3 366,00 s DPH 03.12.2020 PRO POPULO Poprad s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 15.12.2020 28.12.2020
    Faktúra 10200142 Licencie 4 665,60 s DPH 02.12.2020 Ján Šuhaj - JAS Comp SŠJVI Husková riaditeľ 03.12.2020 28.12.2020
    Faktúra 40200113 Výpočtová technika- notebooky elektr. trhov 3 136,00 s DPH 02.12.2020 KASON s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 15.12.2020 28.12.2020
    Faktúra 20200724 Ochrana objektu 27,89 s DPH 01.12.2020 ALFA- SBS SŠJVI Husková riaditeľ 03.12.2020 28.12.2020
    Faktúra 200100094 Obsluha plynovej kotolne 450,00 s DPH 01.12.2020 Jozefína Neupauerová SŠJVI Husková riaditeľ 03.12.2020 28.12.2020
    Faktúra 022021 maliarske práce 651,00 s DPH 02.03.2021 Rastislav Unger SŠJVI Husková riaditeľ 05.03.2021 07.04.2021
    Faktúra 10210029 všeobecný materiál 1 557,40 s DPH 02.03.2021 Ján Šuhaj - JAS Comp SŠJVI Husková riaditeľ 05.03.2021 07.04.2021
    Faktúra 3252021 Materiál na edukáciu a výchovu 87,85 s DPH 21.05.2021 3lobit s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 24.05.2021 31.05.2021
    Faktúra 10210060 Výpočtová technika 403,42 s DPH 27.04.2021 Ján Šuhaj - JAS Comp SŠJVI Husková riaditeľ 29.04.2021 30.04.2021
    Faktúra 2100027 Ročný servis - plynová kotolňa 376,80 s DPH 03.05.2021 Plynoservis Špinder Milan SŠJVI Husková riaditeľ 04.05.2021 31.05.2021
    Faktúra 210100039 obsluha plynovej kotolne 450,00 s DPH 03.05.2021 SZŠ Š Kluberta SŠJVI Husková riaditeľ 04.05.2021 31.05.2021
    Faktúra 182021 strava zamestnancov 1 617,84 s DPH 30.04.2021 SZŠ Š Kluberta SŠJVI Husková riaditeľ 04.05.2021 31.05.2021
    Faktúra 172021 Strava žiakov 2 549,06 s DPH 30.04.2021 SZŠ Š Kluberta SŠJVI Husková riaditeľ 04.05.2021 31.05.2021
    Faktúra 162021 Réžia za poskytnutú stravu 3 966,25 s DPH 30.04.2021 SZŠ Š Kluberta SŠJVI Husková riaditeľ 04.05.2021 31.05.2021
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/5845