|
|
Objednávka |
68/2021
|
Učebnice MŠ SR
|
75,05 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Katolícke a pedagogické a katechetické centrum ,n.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
Učebnice MŠ SR
|
1 871.40 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Mladé letá s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
Učebnice MŠ SR
|
188,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
všeobecný materiál
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
22,49 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10662021
|
Nájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
521002662
|
Odborná literatúra
|
26,98 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
PreSkoly, Distribučná agentúra AD REM |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
Odborná prehliadka Plynovej kotolne
|
397,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
všeobecný materiál elktr. sporák
|
703,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
OKAY Slovakia, spol.s.r.o. Bratislava |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
2 743,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
Energie - elektrina
|
630,16 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
52,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1460746766
|
Mobilný telefón
|
72,74 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
521133683
|
Vodné a stočné
|
550,96 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn preplatok
|
930,19 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10210097
|
všeobecný materiál
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
Čistiace prostriedky
|
159,05 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Ján Šurina TVS Žilina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210289
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210100052
|
obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210100009
|
všeobecný materiál
|
137,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
TIMI sport Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |