|
|
Faktúra |
1174613012
|
Dodávka energií- elektrina
|
808,50 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
16.07.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613011
|
Dodávka energií- plyn
|
803,68 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
16.07.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1055979536
|
Nehlasové služby
|
11,00 |
s DPH |
15012013
|
|
15.07.2013 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
312013
|
Rekondičný deň
|
500,00 |
s DPH |
63/2013
|
|
12.07.2013 |
FALTOUR |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3213
|
Maliarske a natieračské práce
|
7 839.32 |
s DPH |
22/2013
|
|
27.02.2013 |
R. Unger |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1020130003
|
Umývadla , sifóny
|
230,12 |
s DPH |
76/2013
|
|
19.07.2013 |
Tomáš Baráth |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3000276
|
Učebné pomôcky
|
358,00 |
s DPH |
17.6.2013
|
|
10.07.2013 |
MediaDIDA |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7751851147
|
Hlasové služby- pevná linka
|
58,43 |
s DPH |
5081113226911
|
|
10.07.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013057
|
Registrácia - Zelená škola
|
65,20 |
s DPH |
3.7.2013
|
|
10.07.2013 |
Živica |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1116300211
|
Vývoz odpadu
|
223,27 |
s DPH |
65/2013
|
|
10.07.2013 |
Tech. Služby Levoča |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1118300206
|
Vývoz odpadu
|
54,05 |
s DPH |
60/2013
|
|
10.07.2013 |
Tech. Služby Levoča |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
11813
|
Činnosť technika OBP a Po
|
64,00 |
s DPH |
30111
|
|
02.07.2013 |
BOZPPO-R. Maliňák |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130042
|
Svietidlá, žiarovky, žiarivka
|
326,67 |
s DPH |
75/2013
|
|
17.07.2013 |
J.Zoričák-Zonic |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3110000635
|
Montáž PVC , miest. Č. 59
|
602,02 |
s DPH |
62/2013
|
|
19.07.2013 |
Bečarik,s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
412013
|
Strava zamestnancov- rek. deň
|
191,50 |
s DPH |
73/2013
|
|
02.07.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
21301548
|
Dielenská otáčavá stolička
|
326,16 |
s DPH |
71/2013
|
|
02.08.2013 |
EMPORO, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
402013
|
Réžia za poskyt. stravu
|
2 227.75 |
s DPH |
1.10
|
|
12.08.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
8752876869
|
Hlasové služby- pevná linka
|
58,43 |
s DPH |
5081113226911
|
|
07.08.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130622
|
Učebná pomôcka
|
33,50 |
s DPH |
50/2013
|
|
07.08.2013 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013204
|
Výpočtová technika
|
3 097.68 |
s DPH |
72/2013
|
|
07.08.2013 |
SystemHouse |
|
|
|
|
07.10.2013 |