Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	250325	webinár- elektronizácia rozhodnutí v samospráve a školstve v roku 2025	28,00	s DPH	18.03.2025	RVC Prešov	SŠJVI	Husková	riaditeľ	18.03.2025	20.03.2025
Faktúra	20250001	výmena inter. dverí a zárubní	1 800,00	s DPH	18.03.2025	Pavol Popadič	SŠJVI	Husková	riaditeľ	18.03.2025	20.03.2025
Faktúra	251000019	balík služieb PRÉMIUM	89,00	s DPH	17.03.2025	Datakabinet Online spol. s.r.o.	SŠJVI	Husková	riaditeľ	18.03.2025	20.03.2025
Faktúra	20250003	periodická odborná prehliadka a periodická skúška elektrických zariadení a el. inštalácie SŠJVI+plynová kotolňa	934,71	s DPH	13.03.2025	NBL s.r.o.	SŠJVI	Husková	riaditeľ	14.03.2025	18.03.2025
Faktúra	102503006	nájomné za nebytové priestory za I. a II.polrok 2025	18 102,00	s DPH	13.03.2025	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie	SŠJVI	Husková	riaditeľ	14.03.2025	18.03.2025
Faktúra	2250009818	energie - plyn vyúčtovanie nedoplatok-02/2025	1 177,03	s DPH	12.03.2025	Energie2, a.s., oštepný závod Energie2	SŠJVI	Husková	riaditeľ	14.03.2025	18.03.2025
Faktúra	25240033	všeobecný materiál - sieťové úložisko SŠJVI	1 315,85	s DPH	11.03.2025	Ján Šuhaj - JAS Comp	SŠJVI	Husková	riaditeľ	11.03.2025	13.03.2025
Faktúra	25240032	všeobecný materiál - kopírka, toner	610,90	s DPH	11.03.2025	Ján Šuhaj - JAS Comp	SŠJVI	Husková	riaditeľ	11.03.2025	13.03.2025
Faktúra	250897	materiál na edukáciu a výchovu	246,10	s DPH	10.03.2025	INFRA Slovakia, s.r.o. – pedagogické vydavateľstvo	SŠJVI	Husková	riaditeľ	11.03.2025	13.03.2025
Faktúra	8111989679	všeobecný materiál - JBL reproduktor	614,99	s DPH	10.03.2025	NAY a.s.	SŠJVI	Husková	riaditeľ	10.03.2025	12.03.2025
Faktúra	8240018602	energie - plyn /zálohové platby/ 03/2025	9 020,00	s DPH	10.03.2025	Energie2, a.s., oštepný závod Energie2	SŠJVI	Husková	riaditeľ	11.03.2025	13.03.2025
Faktúra	8240018603	energie - elektrina /zálohové platby/ 03/2025	758,00	s DPH	10.03.2025	Energie2, a.s., oštepný závod Energie2	SŠJVI	Husková	riaditeľ	11.03.2025	13.03.2025
Faktúra	130325	webinár - cest. náhrady, stravovanie zamestnancov	28,00	s DPH	10.03.2025	RVC Prešov	SŠJVI	Husková	riaditeľ	11.03.2025	13.03.2025
Faktúra	20250055	Čistenie prádla	117,55	s DPH	07.03.2025	Bocianservis s.r.o.	SŠJVI	Husková	riaditeľ	07.03.2025	11.03.2025
Faktúra	82291199	mobilný telefón 02/2025	105,17	s DPH	07.03.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	SŠJVI	Husková	riaditeľ	07.03.2025	11.03.2025
Faktúra	20250009	lištovanie elek. káblov SŠJVI Levoča	509,99	s DPH	07.03.2025	Tomáš Bartoš Elektro	SŠJVI	Husková	riaditeľ	07.03.2025	11.03.2025
Faktúra	2250007328	energie - plyn vyúčtovanie nedoplatok 02/2025	286,99	s DPH	07.03.2025	Energie2, a.s., oštepný závod Energie2	SŠJVI	Husková	riaditeľ	07.03.2025	11.03.2025
Faktúra	525109714	Vodné stočné 02/2025	709,75	s DPH	06.03.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	SŠJVI	Husková	riaditeľ	07.03.2025	11.03.2025
Faktúra	20250024	školské pomôcky- hmotná núdza	415,00	s DPH	06.03.2025	Vladimír Halcin	SŠJVI	Husková	riaditeľ	06.03.2025	10.03.2025
Faktúra	03325	činnosť technika BOZP-PO 02/25	90,00	s DPH	04.03.2025	Regina Maliňáková - BOZPPO	SŠJVI	Husková	riaditeľ	04.03.2025	06.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5845

verzia pre tlač