|
|
Faktúra |
250325
|
webinár- elektronizácia rozhodnutí v samospráve a školstve v roku 2025
|
28,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250001
|
výmena inter. dverí a zárubní
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Pavol Popadič |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251000019
|
balík služieb PRÉMIUM
|
89,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Datakabinet Online spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250003
|
periodická odborná prehliadka a periodická skúška elektrických zariadení a el. inštalácie SŠJVI+plynová kotolňa
|
934,71 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
NBL s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
102503006
|
nájomné za nebytové priestory za I. a II.polrok 2025
|
18 102,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2250009818
|
energie - plyn vyúčtovanie nedoplatok-02/2025
|
1 177,03 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25240033
|
všeobecný materiál - sieťové úložisko SŠJVI
|
1 315,85 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25240032
|
všeobecný materiál - kopírka, toner
|
610,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250897
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
246,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
INFRA Slovakia, s.r.o. – pedagogické vydavateľstvo |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
130325
|
webinár - cest. náhrady, stravovanie zamestnancov
|
28,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8240018603
|
energie - elektrina /zálohové platby/ 03/2025
|
758,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8111989679
|
všeobecný materiál - JBL reproduktor
|
614,99 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
NAY a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8240018602
|
energie - plyn /zálohové platby/ 03/2025
|
9 020,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón 02/2025
|
105,17 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2250007328
|
energie - plyn vyúčtovanie nedoplatok 02/2025
|
286,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250009
|
lištovanie elek. káblov SŠJVI Levoča
|
509,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Tomáš Bartoš Elektro |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250055
|
Čistenie prádla
|
117,55 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
525109714
|
Vodné stočné 02/2025
|
709,75 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250024
|
školské pomôcky- hmotná núdza
|
415,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
03325
|
činnosť technika BOZP-PO 02/25
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.03.2025 |
06.03.2025 |