|
|
Faktúra |
130522
|
Učebné pomôcky
|
107,20 |
s DPH |
50/2013
|
|
18.06.2013 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130397
|
Učebné pomôcky
|
96,60 |
s DPH |
50/2013
|
|
14.05.2013 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300041
|
Serisé práce- výmena snímačov
|
656,88 |
s DPH |
5.13
|
|
31.01.2013 |
Plynoservis |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201300115
|
Školská mutilic. SR a jej kraje
|
133,45 |
s DPH |
49/2013
|
|
13.05.2013 |
SILCOM Multim. SK |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2014118
|
Spotrebný materiál- tonery
|
349,58 |
s DPH |
48/2014
|
|
02.05.2014 |
SystemHouse |
SŠJVI |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2013051
|
Čistenie prádla
|
102,60 |
s DPH |
47/2013
|
|
10.05.2013 |
Ing.P.Bratko-EUROnline |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
140695
|
Obrázkové CD
|
29,00 |
s DPH |
46/2014
|
|
13.05.2014 |
PCProfi |
SŠJVI |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1462014
|
Knihy do žiackej knižnice
|
200,00 |
s DPH |
45/2014
|
|
06.05.2014 |
Život a Zdravie |
SŠJVI |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2013056
|
Revízia komínov a čistenie
|
103,00 |
s DPH |
45/2013
|
|
03.06.2013 |
Marek Vozár |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
140667
|
Interaktívny program ALF-UPGRAD
|
350,00 |
s DPH |
44/2014
|
|
05.05.2014 |
PCProfi |
SŠJVI |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3110000437
|
Montáž podlahoviny-PVC
|
647,30 |
s DPH |
44/2013
|
|
27.05.2013 |
Bečarik,s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3110000415
|
Montáž PVC – schodište inter.
|
2 046.55 |
s DPH |
44/2013
|
|
27.05.2013 |
Bečarik,s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1400811
|
Hygienický materiál
|
227,66 |
s DPH |
43/2014
|
|
06.05.2014 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
32013
|
Maliarske a natieračské práce
|
985,00 |
s DPH |
43/2013
|
|
16.04.2013 |
O. Unger |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
OF/53137
|
Dodávka energií- plyn
|
2 504.76 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
11.01.2013 |
Cirkevná servis. spol |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613012
|
Dodávka energií- elektrina
|
808,50 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
16.07.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613016
|
Dodávka energií- plyn
|
482,00 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
11.09.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613015
|
Dodávka energií- elektrina
|
808,50 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
11.09.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613014
|
Dodávka energií- elektrina
|
808,50 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
12.08.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
117461009
|
Dodávka energií- elektrina
|
808,50 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
11.06.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |