|
|
Objednávka |
87/2024
|
kancelárske potreby
|
395,31 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
332024
|
réžia - stravné 07/2024
|
4 778,60 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024147
|
všeobecný materiál
|
25,20 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Sobwater, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8230033382
|
energie - plyn 08/2024
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
352024
|
strava žiaci 07/2024
|
313,40 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
342024
|
strava zamestnanci 07/2024
|
1 162,80 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2024
|
odbornú prehliadka a odborná skúška el. spotrebičov a el. náradia v užívaní
|
1 195,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
NAL ,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
dodanie a montáž textilných roliet /Autisti/
|
873,98 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
Dezinsekcia priestorov školy
|
243,98 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Marián Nagy - NOVA, s.s.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
914859
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
409,94 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
Pre školy. sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
09724
|
činnosť technika BOZP-PO 06/24
|
160,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5404189501
|
všeobecný materiál - montessori hojdačky
|
279,24 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
1 177.70.300.00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Mladé letá, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
spotrebný materiál - tabletová soľ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Sobwater, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
372,67 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Pre školy. sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
Čistenie prádla
|
440,77 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1110000091
|
poistenie majetku-digitálne vybavenie NPedIT
|
1,48 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
RENOMIA, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
594,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
AITEC, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352182207
|
služby pevnej siete 06/24
|
58,84 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1212405538
|
materiál na edukáciu a výchovu-učebnice, pracovné zošity
|
594,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
AITEC, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.07.2024 |
12.07.2024 |