|
Zmluva |
Zmluva č. 1131462 o združenej dodávke zemného plynu na rok 2025
|
dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240100109
|
prevádzka, obsluha a riadenie tepelných zdrojov 08/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Martin Neupauer |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.01/2024 o zabezpečení stravovania a ubytovania
|
zabezpečenie stravovania a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Centrum pre deti a rodiny Ružomberok |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.08.2024 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.02/2024 o zabezpečení stravovania a ubytovania
|
zabezpečenie stravovania a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Centrum pre deti a rodiny Mlynky - Biele Vody |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9500047477
|
webinár - prac. činnosť ped. asistenta v šk. roku 24/25
|
84,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.08.2024 |
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2400402257
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
41,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Orbis Pictus Istropolotana, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.03/2024 o zabezpečení stravovania a ubytovania
|
zabezpečenie stravovania a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
91/2024
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Jysk s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8230033382
|
energie - plyn 09/2024
|
3 690,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.08.2024 |
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240116
|
Čistenie prádla /dezinfekcia/
|
324,61 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.08.2024 |
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240498
|
čistiace a hyg. potreby
|
461,52 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240502
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
1 177,70 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Mladé letá, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
Aktualizačné vzdelávanie - CANVA
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024
|
čistiace a hyg. potreby
|
461,52 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005850
|
ASC - aSc Agenda Komplet SŠJVI
|
529,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4110000271
|
dodanie a montáž textilnej roliety
|
68,02 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
100924
|
webinár - prehľad zmien v oblasti výchovy a vzdelávania 24/25 kontexty a súvislosti
|
27,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2408031
|
všeobecný materiál
|
62,80 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10240121
|
všeobecný materiál - PC ASUS SŠJVI Levoča
|
700,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
372024
|
réžia - stravné 08/2024
|
4 778,60 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.08.2024 |
22.08.2024 |