|
|
Faktúra |
8365578785
|
služby pevnej siete 02/25
|
60,31 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25022
|
prenájom - ŠH 02/2025
|
56,25 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250059
|
ochrana objektu 02/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
periodická odborná prehliadka a periodická skúška elektrických zariadení a el. inštalácie SŠJVI+plynová kotolňa
|
934,71 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
NAL ,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0725
|
prednáška "Si online"
|
52,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Zuzana Šutá -Consulting |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2380720229
|
všeobecný materiál SŠJVI
|
400,19 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Lyreco CE,SE |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
172025
|
strava žiaci 02/2025
|
3 735,45 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
162025
|
strava zamestnanci 02/2025
|
2 804,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
102025
|
réžia - stravné 02/2025
|
5 296,25 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3103020425
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl - Husková, Kašperová
|
700,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
učebné pomôcky SŠJVI - HN
|
415,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100014
|
prevádzka, obsluha a riadenie tepelných zdrojov 02/2025
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Martin Neupauer |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
všeobecný materiál - tlačiareň+toner
|
610,90 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
všeobecný materiál - sieťové úložisko SŠJVI
|
1 315,85 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
022025
|
maliarske a natieračské práce - školské priestory
|
4 616,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25240016
|
kancelárske potreby pre SŠJVI
|
266..74 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25240017
|
všeobecný materiál -lekárnička + kapsa
|
136,22 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25240018
|
materiál na edukáciu a výchovu-látky
|
144,93 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250074
|
čistiace a hyg. potreby
|
653,99 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
prednáška "Si online"
|
52,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Zuzana Šutá -Consulting |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.02.2025 |