|
|
Faktúra |
28032025
|
konferencia - krizaidentity
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Maria Boryová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28032025
|
konferencia - krizaidentity
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Mária Boryová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3020250160
|
materiál na edukáciu a výchovu - kniha
|
26,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
LEVYD s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2531000256
|
všeobecný materiál - zvonček D160
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Spolok sv. Vojtecha, VOJTECH spol. s. r. o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
61S2025
|
všeobecný materiál - stoličky AULA
|
342,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
stoličky24.sk s.r.o. Palárikova 76 022 01 ČADCA |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2531000251
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
62,50 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Spolok sv. Vojtecha, VOJTECH spol. s. r. o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250004
|
Čistenie prádla
|
100,91 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7250009
|
všeobecný materiál - intel. myš
|
507,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Avalon IT s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125000137
|
aSc Agenda Edupage eGovernment modul- pre školy do 300 žiakov t SŠJVI
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125000137
|
aSc Agenda Edupage eGovernment modul- pre školy do 300 žiakov t SŠJVI
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina 12/2024
|
1 240,08 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
300125
|
webinár - Kolektívne vyjednávanie v roku 2025
|
28,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón O2 12/24
|
100,24 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240018602
|
energie plyn záloha 01/2025
|
12 043,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2402059100
|
ročný prístup VSSR/2025
|
233,70 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15170125
|
pracovné stretnutie riaditeľov materských škôl a ZŠ s MŠ-Husková, Suranovská
|
680,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
RVC Košice |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1025010001
|
osobný údaj-výkon zodpovednej osoby SŠJVI
|
442,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362393106
|
služby pevnej siete 01/2025
|
48,84 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240018603
|
energie - elektrina záloha 01/2024
|
758,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025
|
RVC Prešov - členské r.25 SŠJVI
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |