|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina 11/2024
|
1 267,54 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40120898
|
všeobecný materiál - výdajňa SŠJVI
|
365,22 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
GastroKuchyne. sk, B-commerce, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2240040817
|
energie - plyn vyúčtovanie nedoplatok 11/2024
|
872,58 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
167/2024
|
všeobecný materiál - výmena, montáž interierových dverí
|
3 450,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Pavol Popadič |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
167/1/2024
|
kontrola komínov a dymovodov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
166/2024
|
plynová kotolňa-výmena spínača
|
73,92 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Eler Elektrik, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
165/2024
|
čistiace a hyg. potreby
|
102,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
164/2024
|
všeobecný materiál - tablet+puzdro
|
1 914,48 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
163/2024
|
čistiace a hyg. potreby, kancel. materiál
|
600,55 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Papera s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240197
|
Čistenie prádla
|
115,34 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240663
|
všeobecný materiál - výdajňa SŠJVI
|
205,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Gastro-Galaxi- Branislav Dvoriščák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón112024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241990
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
485,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Mgr. Lenka Retová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
161/2024
|
všeobecný materiál - stoličky AULA
|
342,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
stoličky24.sk s.r.o. Palárikova 76 022 01 ČADCA |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202411190
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
E-GO s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
160/2024
|
obed SF- 12.12. Kašperová
|
1 870,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Silvia Kašperová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100157
|
prevádzka, obsluha a riadenie tepelných zdrojov 12/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Martin Neupauer |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
159/2024
|
všeobecný materiál - výdajňa SŠJVI
|
365,22 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Gastro Kuchyne,B-commerce, s. r. o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
158/2024
|
všeobecný materiál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Spolok sv. Vojtecha, VOJTECH spol. s. r. o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24123
|
prenájom ŠH 12/2024
|
18,75 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |