|
|
Faktúra |
2240040817
|
energie - plyn vyúčtovanie nedoplatok 11/2024
|
872,58 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202411190
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
E-GO s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100157
|
prevádzka, obsluha a riadenie tepelných zdrojov 12/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Martin Neupauer |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2240001994
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
232,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240601
|
ochrana objektu 11/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24123
|
prenájom ŠH 12/2024
|
18,75 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
524183715
|
Vodné stočné 112024
|
688,44 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24113
|
prenájom ŠH - 11/2024
|
106,25 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20242009
|
všeobecný materiál - výdajňa SŠJVI
|
254,88 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Iveta Čamajová-Gastro Lux |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240663
|
všeobecný materiál - výdajňa SŠJVI
|
205,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Gastro-Galaxi- Branislav Dvoriščák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240977
|
všeobecný materiál - výdajňa SŠJVI
|
313,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Gastromarket Tatry s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360796274
|
služby pevnej siete 11/2024
|
48,84 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240197
|
Čistenie prádla
|
115,34 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón112024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024110001
|
prenájom nebytových priestorov-telocvičňa
|
97,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Gymnázium sv. Františka Assiského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241990
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
485,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Mgr. Lenka Retová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
969584
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
39,91 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Pre školy. sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
244953
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
242,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Infra Slovalia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
732024
|
všeobecný materiál - pasta, elektródy
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
EEG biofeedback inštitút Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
245000
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
23,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
INFRA Slovakia, s.r.o. – pedagogické vydavateľstvo |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.12.2024 |
05.12.2024 |