|
|
Faktúra |
250325
|
webinár- elektronizácia rozhodnutí v samospráve a školstve v roku 2025
|
28,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250001
|
výmena inter. dverí a zárubní
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Pavol Popadič |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251000019
|
balík služieb PRÉMIUM
|
89,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Datakabinet Online spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250003
|
periodická odborná prehliadka a periodická skúška elektrických zariadení a el. inštalácie SŠJVI+plynová kotolňa
|
934,71 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
NBL s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
102503006
|
nájomné za nebytové priestory za I. a II.polrok 2025
|
18 102,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2250009818
|
energie - plyn vyúčtovanie nedoplatok-02/2025
|
1 177,03 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25240033
|
všeobecný materiál - sieťové úložisko SŠJVI
|
1 315,85 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25240032
|
všeobecný materiál - kopírka, toner
|
610,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250897
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
246,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
INFRA Slovakia, s.r.o. – pedagogické vydavateľstvo |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8111989679
|
všeobecný materiál - JBL reproduktor
|
614,99 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
NAY a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8240018602
|
energie - plyn /zálohové platby/ 03/2025
|
9 020,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8240018603
|
energie - elektrina /zálohové platby/ 03/2025
|
758,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
130325
|
webinár - cest. náhrady, stravovanie zamestnancov
|
28,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250055
|
Čistenie prádla
|
117,55 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón 02/2025
|
105,17 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250009
|
lištovanie elek. káblov SŠJVI Levoča
|
509,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Tomáš Bartoš Elektro |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2250007328
|
energie - plyn vyúčtovanie nedoplatok 02/2025
|
286,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
525109714
|
Vodné stočné 02/2025
|
709,75 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250024
|
školské pomôcky- hmotná núdza
|
415,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
03325
|
činnosť technika BOZP-PO 02/25
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365578785
|
služby pevnej siete 02/25
|
60,31 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250059
|
ochrana objektu 02/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
periodická odborná prehliadka a periodická skúška elektrických zariadení a el. inštalácie SŠJVI+plynová kotolňa
|
934,71 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
NAL ,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25022
|
prenájom - ŠH 02/2025
|
56,25 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2380720229
|
všeobecný materiál SŠJVI
|
400,19 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Lyreco CE,SE |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0725
|
prednáška "Si online"
|
52,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Zuzana Šutá -Consulting |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
učebné pomôcky SŠJVI - HN
|
415,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
172025
|
strava žiaci 02/2025
|
3 735,45 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
162025
|
strava zamestnanci 02/2025
|
2 804,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
102025
|
réžia - stravné 02/2025
|
5 296,25 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3103020425
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl - Husková, Kašperová
|
700,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
všeobecný materiál - sieťové úložisko SŠJVI
|
1 315,85 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
všeobecný materiál - tlačiareň+toner
|
610,90 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100014
|
prevádzka, obsluha a riadenie tepelných zdrojov 02/2025
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Martin Neupauer |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25240016
|
kancelárske potreby pre SŠJVI
|
266..74 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25240018
|
materiál na edukáciu a výchovu-látky
|
144,93 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
022025
|
maliarske a natieračské práce - školské priestory
|
4 616,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25240017
|
všeobecný materiál -lekárnička + kapsa
|
136,22 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250074
|
čistiace a hyg. potreby
|
653,99 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
prednáška "Si online"
|
52,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Zuzana Šutá -Consulting |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2726500853
|
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2025
|
1 144,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Mesto Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
čistiace a hyg. potreby
|
653,99 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
výmena vstupných dverí+obklad pri vstupe do kancelárie zástupkýň, soc. pracovníka
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Pavol Popadič |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
lištovanie elek. káblov SŠJVI Levoča
|
509,99 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Tomáš Bartoš Elektro |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
kancelárske potreby pre SŠJVI
|
266..74 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
00825
|
prenájom telocvične - Hala 02/2025
|
175,35 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
00725
|
prenájom telocvične - Hala 01/2025
|
192,05 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
00625
|
prenájom telocvične - Hala, refundácia nákladov 02/2025
|
322,35 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
00525
|
prenájom telocvične - refundácia nákladov, Hala 01/2025
|
353,05 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000062
|
služby spojené s realizáciou VO komodít pre rok 2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Cirkevná servisná spoločnosť a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000244
|
zabezpečenie výkonov PZS zo dňa 1.1.2018 - pladba za služby podľa bodu 2.2 zmluvy v roku 2025
|
369,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
MEDISON, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
materiál na edukáciu a výchovu -plagáty a nálepky
|
79,70 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250003693
|
energie elektrina - vyúčtovanie nedoplatok 01/2025
|
457,45 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
200225
|
webinár - Pracovný poriadok pre školy a MŠ po novelách zákonov od 1.1.2025
|
28,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501057
|
PPD - ZLV pedag. zamestnanci SŠJVI Levoča
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
PPD Penzión Dolinka |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501016
|
PPD - ZLV žiaci SŠJVI Levoča
|
900,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
PPD Penzión Dolinka |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
01525
|
činnosť technika BOZP-PO 01/25
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8240018603
|
záloha energie - elektrina 02/2025
|
758,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8240018602
|
záloha energie - plyn 02/2025
|
8 684,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1581725709
|
mobilný telefón 01/2025
|
103,17 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
Čerpanie SF- koláče
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
všeobecný materiál - brašňa + lekárnička
|
136,22 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
všeobecný materiál - nástenky
|
400,19 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Lyreco CE,SE |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
maľovanie školských priestorov SŠJVI Levoča - chodba
|
4 616,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
122,55 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Bargertex s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
144,93 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250003
|
ochrana objektu 01/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
525103598
|
Vodné stočné 01/2025
|
770,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
materiál na edukáciu a výchovu - hlina
|
24,70 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
PECE spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
92025
|
réžia - stravné 01/2025
|
5 296,25 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363986047
|
služby pevnej siete 01/2025
|
60,31 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1502500097
|
všeobecný materiál
|
359,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
IDEA nábytok, s.r.o. Mečíková 54 841 07 Bratislava |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2520209108
|
všeobecný materiál - vaky
|
450,67 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250100001
|
prevádzka, obsluha a riadenie tepelných zdrojov 01/2025
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Martin Neupauer |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25011
|
prenájom ŠH - 01/2025
|
56,25 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1252200393
|
pedagogické tlačivá - šeft
|
62,32 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72025
|
strava žiaci 01/2025
|
4 200.40 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
82025
|
strava zamestnanci 01/2025
|
3 271.80 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28032025
|
konferencia - krizaidentity - Mgr. Molnárová M.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Maria Boryová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28032025
|
konferencia - krizaidentity - PaedDr. Husková M.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Mária Boryová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28032025
|
konferencia -krizaidentity - Mgr. Popadičová M.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Mária Boryová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2531000256
|
všeobecný materiál - zvonček D160
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Spolok sv. Vojtecha, VOJTECH spol. s. r. o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
pedagogické tlačivá - šeft
|
62,32 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
materiál na edukáciu a výchovu- plagáty a nálepky -putujeme spoločne k svätým bránam
|
79,70 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
všeobecný materiál - vaky
|
450,67 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
všeobecný materiál - skriňa
|
359,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
IDEA nábytok, s.r.o. Mečíková 54 841 07 Bratislava |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3020250160
|
materiál na edukáciu a výchovu - kniha
|
26,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
LEVYD s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2531000251
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
62,50 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Spolok sv. Vojtecha, VOJTECH spol. s. r. o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
61S2025
|
všeobecný materiál - stoličky AULA
|
342,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
stoličky24.sk s.r.o. Palárikova 76 022 01 ČADCA |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250004
|
Čistenie prádla
|
100,91 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
materiál na edukáciu a výchovu - knihy
|
62,50 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Spolok sv. Vojtecha, VOJTECH spol. s. r. o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
materiál na edukáciu a výchovu-kniha-Drogové závislosti
|
26,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
LEVYD s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
Čistenie prádla
|
117,55 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7250009
|
všeobecný materiál - intel. myš
|
507,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Avalon IT s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
Čistenie prádla
|
100,91 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
všeobecný materiál - intel. myš
|
507,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Avalon IT s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125000137
|
aSc Agenda Edupage eGovernment modul- pre školy do 300 žiakov t SŠJVI
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125000137
|
aSc Agenda Edupage eGovernment modul- pre školy do 300 žiakov t SŠJVI
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón O2 12/24
|
100,24 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
300125
|
webinár - Kolektívne vyjednávanie v roku 2025
|
28,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina 12/2024
|
1 240,08 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240018602
|
energie plyn záloha 01/2025
|
12 043,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025
|
RVC Prešov - členské r.25 SŠJVI
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240018603
|
energie - elektrina záloha 01/2024
|
758,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1025010001
|
osobný údaj-výkon zodpovednej osoby SŠJVI
|
442,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362393106
|
služby pevnej siete 01/2025
|
48,84 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15170125
|
pracovné stretnutie riaditeľov materských škôl a ZŠ s MŠ-Husková, Suranovská
|
680,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
RVC Košice |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2402059100
|
ročný prístup VSSR/2025
|
233,70 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
Edupage eGoverment modul -pre školy 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
401228941
|
predplatné - predškolská výchova r.25
|
11,82 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
ročný prístup VSSR/2025
|
233,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
predplatné - predškolská výchova r.25
|
11,82 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
524190582
|
Vodné stočné 12/2024
|
735,05 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
164678013
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
416,30 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
MUZIKER, a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1318400113
|
prenájom priestorov Mestského divadla-Vianočné vystúpenie detí
|
95,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10240231
|
spotrebný materiál - toner
|
2 274,26 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.12.2024 |
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024089
|
revízia a oprava detektorov úniku plynu
|
497,76 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401054
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240195
|
kancelárske potreby pre SŠJVI
|
122,65 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24010113
|
elektroinštalačné práce SŠJVI
|
73,92 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Eler Elektrik, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
672024
|
strava žiaci 12/2024
|
3 479,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
672024
|
strava zamestnanci 12/2024
|
2 591,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10240231
|
spotrebný materiál - toner
|
2 274,26 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.12.2024 |
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10240231
|
spotrebný materiál - toner
|
2 274,26 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.12.2024 |
24.12.2024 |
|
Zmluva |
Dodatok č.9 k Zmluve o poskytovaní služieb BOZP
|
poskytovanie služieb BOZP - predlženie do 31.12.2025
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.9 k Zmluve o poskytovaní služieb OOP
|
poskytovanie služieb OOP - predlženie do 31.12.2025
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10240228
|
všeobecný materiál -notebook
|
700,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24196
|
všeobecný materiál SŠJVI
|
95,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Železiarstvo Olekšák, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240089
|
elektromateriál SŠJVI Levoča
|
250,14 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Zonic -Jozef Zoričák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10240226
|
všeobecný materiál SŠJVI Levoča
|
150..71 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024026415
|
všeobecný materiál SŠJVI
|
41,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Papera s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240657
|
ochrana objektu 12/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241556
|
Aktualizačné vzdelávanie - CANVA
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240772
|
čistiace a hyg. potreby
|
102,72 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10240221
|
všeobecný materiál
|
279,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10240220
|
všeobecný materiál - tablety SŠJVI
|
1 914,48 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
332024
|
Čerpanie SF- vianočné posedenie dňa 12.12.2024
|
1 870,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Silvia Kašperová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
182/2024
|
Fotografovanie kolektív SŠJVI Levoča
|
299,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Marián Brincko - FOTO BRINCKO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
178/2024
|
spotrebný materiál - toner
|
2 274,26 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
181/2024
|
PPD - ZLV pedag. zamestnanci SŠJVI Levoča
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
PPD Penzión Dolinka |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
180/2024
|
PPD - ZLV žiaci SŠJVI Levoča
|
900,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
PPD Penzión Dolinka |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
179/2024
|
všeobecný materiál - výdajňa SŠJVI
|
533,62 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Eurogastrop, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
174/2024
|
kancelárske potreby pre SŠJVI
|
122,65 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
652024
|
stravné réžia 12/24
|
3 870,27 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
172/2024
|
všeobecný materiál - elektromateriál
|
250,14 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Zonic -Jozef Zoričák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
177/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
176/2024
|
všeobecný materiál -drevený zakladač
|
279,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
175/2024
|
všeobecný materiál - plátno+obal na projektor
|
150,71 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
173/2024
|
všeobecný materiál
|
95,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Železiarstvo Olekšák, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
168/2024
|
revízia a oprava detektorov úniku plynu
|
497,76 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
170/2024
|
všeobecný materiál - notebook
|
700,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
169/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - LEGO
|
41,25 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
xo-sk, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
171/2024
|
kancelárske potreby+hyg. potreby
|
41,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Papera s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
21824
|
činnosť technika BOZP-PO 11-12/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
31224
|
kontrola komínov a dymovodov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024025745
|
čistiace potreby, kancel. materiál
|
600,55 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Papera s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
09524
|
prenájom telocvične - Hala 12/2024
|
170,52 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
09624
|
prenájom telocvične - Hala/refundácia nákladov/ 12/2024
|
313,53 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024007
|
Popadič - interierové dvere /výmena/
|
3 450,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Pavol Popadič |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10240215
|
spotrebný materiál - toner
|
887,37 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina 11/2024
|
1 267,54 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40120898
|
všeobecný materiál - výdajňa SŠJVI
|
365,22 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
GastroKuchyne. sk, B-commerce, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2240040817
|
energie - plyn vyúčtovanie nedoplatok 11/2024
|
872,58 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
167/2024
|
všeobecný materiál - výmena, montáž interierových dverí
|
3 450,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Pavol Popadič |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
167/1/2024
|
kontrola komínov a dymovodov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
166/2024
|
plynová kotolňa-výmena spínača
|
73,92 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Eler Elektrik, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
165/2024
|
čistiace a hyg. potreby
|
102,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
164/2024
|
všeobecný materiál - tablet+puzdro
|
1 914,48 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
163/2024
|
čistiace a hyg. potreby, kancel. materiál
|
600,55 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Papera s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240197
|
Čistenie prádla
|
115,34 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240663
|
všeobecný materiál - výdajňa SŠJVI
|
205,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Gastro-Galaxi- Branislav Dvoriščák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón112024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241990
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
485,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Mgr. Lenka Retová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
161/2024
|
všeobecný materiál - stoličky AULA
|
342,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
stoličky24.sk s.r.o. Palárikova 76 022 01 ČADCA |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202411190
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
E-GO s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
160/2024
|
obed SF- 12.12. Kašperová
|
1 870,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Silvia Kašperová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100157
|
prevádzka, obsluha a riadenie tepelných zdrojov 12/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Martin Neupauer |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
159/2024
|
všeobecný materiál - výdajňa SŠJVI
|
365,22 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Gastro Kuchyne,B-commerce, s. r. o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
158/2024
|
všeobecný materiál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Spolok sv. Vojtecha, VOJTECH spol. s. r. o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24123
|
prenájom ŠH 12/2024
|
18,75 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24113
|
prenájom ŠH - 11/2024
|
106,25 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240977
|
všeobecný materiál - výdajňa SŠJVI
|
313,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Gastromarket Tatry s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024110001
|
prenájom nebytových priestorov-telocvičňa
|
97,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Gymnázium sv. Františka Assiského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
162/2024
|
spotrebný materiál - toner
|
887,37 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
157/2024
|
všeobecný materiál
|
416,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
MUZIKER, a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360796274
|
služby pevnej siete 11/2024
|
48,84 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240601
|
ochrana objektu 11/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
524183715
|
Vodné stočné 112024
|
688,44 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2240001994
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
232,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20242009
|
všeobecný materiál - výdajňa SŠJVI
|
254,88 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Iveta Čamajová-Gastro Lux |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
245000
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
23,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
INFRA Slovakia, s.r.o. – pedagogické vydavateľstvo |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3724120640
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
59,34 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Panta Rhei, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
244953
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
242,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Infra Slovalia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
061224
|
webinár - vedenie pokladnice a obeh účtovných dokladov
|
27,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
732024
|
všeobecný materiál - pasta, elektródy
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
EEG biofeedback inštitút Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
969584
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
39,91 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Pre školy. sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100152
|
prevádzka, obsluha a riadenie tepelných zdrojov 11/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Martin Neupauer |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8230033382
|
energie - plyn12/2024
|
11 780,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
622024
|
strava zamestnanci 11/2024
|
3 769,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
612024
|
strava žiaci 11/2024
|
4 983,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
154/2024
|
všeobecný materiál - výdajňa SŠJVI
|
80,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Spájame, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
153/2024
|
všeobecný materiál - výdajňa SŠJVI
|
313,56 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Gastromarket Tatry s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
155/2024
|
všeobecný materiál - výdajňa SŠJVI
|
205,68 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
GASTRO-GALAXI, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
156/2024
|
Čistenie prádla
|
115,34 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
150/2024
|
všeobecný materiál
|
29,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
149/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
E-GO s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
152/2024
|
všeobecný materiál
|
33,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
148/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Intelligent Solutions s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
147/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
23,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
INFRA Slovakia, s.r.o. – pedagogické vydavateľstvo |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
151/2024
|
všeobecný materiál - výdajňa - gastrozariadenie SŠJVI
|
254,88 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240152
|
učebné pomôcky SŠJVI
|
158,07 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240151
|
učebné pomôcky SŠJVI
|
190,38 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10240174
|
všeobecný materiál - projektor Epson
|
1 507,27 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10240175
|
kancelársky materiál SŠJVI
|
213,47 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10240177
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
156,24 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
146/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
485,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Mgr. Lenka Retová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
145/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
232,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
144/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
39,91 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Pre školy. sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
140/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
46,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Špeci deti, s. r. o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
572024
|
réžia - stravné 11/2024
|
4 497,54 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
031224
|
webinár - Novela zákona o ped. zamestnancoch a odb. zam. od 1.1.2025
|
27,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
09122024
|
webinár-Novela školského zákona od 1.1.2025
|
27,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
139/2024
|
Aktualizačné vzdelávanie - CANVA
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
143/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
123,21 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Martinus Sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
142/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
59,35 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Panta Rhei, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
141/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
242,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
INFRA Slovakia, s.r.o. – pedagogické vydavateľstvo |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
137/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
158,07 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
138/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
190,38 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
135/2024
|
kancelárske potreby
|
213,47 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3050304793
|
predplatné r.25 - MŠ+Direktor
|
246,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
136/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - sada log. pomôcok
|
156,24 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3241665
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
89.60/23.00-66.60/ |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
PECE spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240703
|
čistiace a hyg. potreby
|
639,42 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024132
|
materiál na edukáciu a výchovu - knihy
|
64,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
141124
|
webinár - Aplikačná prax MŠ versus právne predpisy
|
27,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
134/2024
|
všeobecný materiál - projektor EPSON
|
1 507,27 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
133/2024
|
predplatné r.25 - MŠ+Didaktika, prístup na portál Direktor
|
246,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
132/2024
|
všeobecný materiál - biofb.
|
144,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
EEG biofeedback inštitút Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
131/2024
|
licencia - microsoft365
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
130/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - hlina
|
89.60/23.00-66.60/ |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
PECE spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
129/2024
|
čistiace a hyg. potreby
|
639,42 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
07724
|
prenájom telocvične - Hala 09,10,11/2024
|
649,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
07824
|
prenájom telocvične - Hala /refundácia nákladov/ 09,10,11/2024
|
1 194,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
128/2024
|
predplatné Winibeu, Winpam 12/24-11/25
|
439,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
IVES Košice |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5590045253
|
predplatné Winibeu, Winpam 12/24-11/25
|
439,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
IVES Košice |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20124
|
činnosť technika BOZP-PO 10/24
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
|
nákup materiálu pre krúžky záujmovej umeleckej činnosti
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Nadácia Vlada Kulíška Počuť srcom |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240169
|
Čistenie prádla
|
113,14 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2240037044
|
energie - plyn 10/2024 - vyúčtovanie
|
756,08 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón 10/2024
|
100,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70864223
|
predplatné za poskytnutie služieb- Balíček Zborovňa komplet 1/25-12/25
|
152,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Komensky, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina 10/2024
|
1 091,12 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359205385
|
služby pevnej siete 10/2024
|
58,84 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241002961
|
LIVE PRENOS - jedinečný seminár pre verejnosť
|
79,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Krause s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
127/2024
|
online prednáška - PhDr. Robert Krause, PhD.
|
79,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Krause s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8230033382
|
energie - záloha plyn 11/2024
|
10 077,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240546
|
ochrana objektu 10/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
524175794
|
Vodné stočné 10/2024
|
821,11 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24103
|
prenájom ŠH 10/2024
|
37,50 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Stredná odborná škola Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100137
|
prevádzka, obsluha a riadenie tepelných zdrojov 10/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Martin Neupauer |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
18201124
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
340,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
552024
|
strava zamestnanci 10/2024
|
4 941,85 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
562024
|
strava zamestnanci 10/2024
|
3 765,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
125/2024
|
prenájom divadla - vianočné vystúpenie
|
95,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
126/2024
|
Čistenie prádla
|
113,14 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24023
|
revízia vyhrad. tlakových zariadení a kotolne tlakových nádob - plynová kotolňa
|
396,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Drav spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
944180
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
47,40 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Pre školy. sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
522024
|
réžia - stravné 10/24
|
4 497,54 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Zmluva |
zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.2/2024
|
výpožička nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Gymnázium sv. Františka Assiského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
124/2024
|
všeobecný materiál - kancel. potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
291024
|
webinár - Inven.majetku, záväzkov a rozdielu majetku
|
27,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024060
|
všeobecný materiál - stoličky
|
590,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240156
|
ročné predplatné Plustelka štandard rok
|
245,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240158
|
kancelársky materiál SŠJVI
|
293,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70864223
|
sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od19.10.2024 do 18.120.2025
|
49,34 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Komensky, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240157
|
CSP Microsoft 365 A3 pre zamestnancov školy - ročná
|
4 986,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240164
|
ALFfamily 12-DTB, AlfBook, Alfík, Vabank - ročná
|
599,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
IŠ Plus,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1242208018
|
pedagogické tlačivá - šeft
|
100,14 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
123/2024
|
všeobecný materiál
|
33,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Medplus s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
120/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - knihy Priatelia
|
64,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241138
|
registračný poplatok FIRST LEGO League Challenge 24/25
|
110,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
FLL Slovensko o.z. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
121/2024
|
pedagogické tlačivá - šeft
|
100,14 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
122/2024
|
všeobecný materiál - stoličky
|
590,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
119/2024
|
všeobecný materiál - Plachty
|
40,90 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240131
|
školské pomôcky- hmotná núdza
|
448,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
115/2024
|
školské pomôcky- hmotná núdza
|
448,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
ALFfamily 12-DTB, AlfBook, Alfík, Vabank - ročná
|
599,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
IŠ Plus,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
117/2024
|
ročné predplatné Plustelka štandard rok
|
245,70 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
118/2024
|
ročné predplatné CSP Microsoft 365 A3 pre zamestnancov školy
|
4 986,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
revízia vyhrad. tlakových zariadení a kotolne tlakových nádob - plynová kotolňa
|
396,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Drav spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240031
|
vykonanie odbornej prehliadky plynových zariadení podľa plánu OPaS na rok 2024
|
476,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón 09/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
112/2024
|
prenájom divadla - 75 výročie školy
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Mestské kultúrne stredisko Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
113/2024
|
prenájom - kongresová sála - 75. výročie školy
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
16524
|
činnosť technika BOZP-PO 09/24
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
224021354
|
kontrola PHP SŠJVI
|
277,44 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
524167200
|
Vodné stočné 09/2024
|
669,68 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24311087
|
Mapa KC na SK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240479
|
ochrana objektu 09/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357618012
|
služby pevnej siete 09/2024
|
58,84 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
934837
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
531,19 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Pre školy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina 09/2024
|
810,78 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240145
|
Čistenie prádla
|
105,71 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2624
|
prednáška "Si online"
|
52,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Zuzana Šutá -Consulting |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
111/2024
|
SIM Karta 4ka
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.10.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
4ka SIM KARTA s kreditom 4€, t.č.0951 968 868
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
SWAN, a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.10.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
Darček k nákupu - 4ka SIM KARTA s kreditom 4,00€ za 0,0€
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
SWAN, a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240058
|
elektromateriál SŠJVI Levoča
|
277,48 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Zonic -Jozef Zoričák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24131
|
všeobecný materiál SŠJVI
|
282,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Železiarstvo Olekšák, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
42090598
|
celoslovenská porada riaditeľov škôl
|
149,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Košická arcidiecéza |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100123
|
prevádzka, obsluha a riadenie tepelných zdrojov 09/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Martin Neupauer |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090121
|
výkon zodpovednej osoby 10-12/2024
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
DUETT Business Residence |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
107/2024
|
všeobecný materiál
|
282,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Železiarstvo Olekšák, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
472024
|
strava zamestnanci 09/2024
|
3 864,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.09.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
462024
|
strava žiaci 09/2024
|
4 921,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.09.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
105/2024
|
revízia - Sýkora
|
476,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
REVPLYN,spol s.r.o. - Sýkora |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
106/2024
|
elektromateriál SŠJVI Levoča
|
277,48 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Zonic -Jozef Zoričák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
108/2024
|
prednáška "Si online"
|
52,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Ing. Zuzana Šutá -Consulting |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
109/2024
|
všeobecný materiál - mapa kat. cirkvi na Slovensku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
kancelárske potreby pre SŠJVI
|
293,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240590
|
čistiace a hyg. potreby
|
433,68 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240846
|
materiál na edukáciu a výchovu - PL
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Mladé letá s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8230033382
|
energie - plyn10/24
|
5 734,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
104/2024
|
Čistenie prádla
|
105,71 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
103/2024
|
čistiace a hyg. potreby
|
433,68 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240116
|
kancelárske potreby pre SŠJVI
|
369,44 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240117
|
učebné pomôcky SŠJVI
|
743,24 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
412024
|
stravné réžia 09/24
|
4 788,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
117869
|
predplatné LETS START! - SŠJVI
|
26,15 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - ASC
|
ochrana osobných údajov - sprostredkovateľ softwaru
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
22240812
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
34,49 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
ABCedu, a. s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.5 k zmluve o určení výučbového zariadenia SZŠ Š. Kluberta v Levoči
|
študijny odbor, ktorý je predmetom praktického vyučovania žiakov u poskytovateľa-ŠO:masér
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
100/2024
|
predplatné LETS START! - SŠJVI
|
26,15 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
101/2024
|
kancelárske potreby pre SŠJVI
|
369,44 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
102/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
743,24 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400403189
|
materiál na edukáciu a výchovu -ZPU
|
58,10 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolotana, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP a PO
|
spracúvanie osobných údajov v rámci BOZP PO
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
99/2024
|
kontrola hasiacich prístrojov + hydranty
|
277,44 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024030
|
všeobecný materiál - koberec
|
98,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Jaroslav Hozza - Bratex |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
97/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
40,48 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
98/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
578,59 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Pre školy. sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212408373
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
40,48 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1242207512
|
pedagogické tlačivá - šeft
|
52,39 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
95/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
58,10 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolotana, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
96/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
34,49 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
ABCedu, a. s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6637509282
|
poistenie žiakov a zamestnancov školy a školského zariadenia
|
292,93 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
KOOPERAIVA poisťovňa, a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
94/2024
|
všeobecný materiál - knihy
|
51,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Spolok sv. Vojtecha, VOJTECH spol. s. r. o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
poistenie žiakov a zamestnancov školy a školského zariadenia
|
350,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Monika Husková |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
16.09.2024 |
|
|
Zmluva |
zmluva č. ZO/2024ZO30192-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
zabezpečenie v zmysle nariadenia GDPR a zákona /ochrana osobných údajov/
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
DUETT Business Residence |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
524162399
|
Vodné stočné 08/2024
|
191,05 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
93/2024
|
pedagogické tlačivá - šeft
|
52,39 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina 08/2024
|
585,66 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355734946
|
služby pevnej siete 08/24
|
58,84 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón 08/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241484
|
Aktualizačné vzdelávanie - CANVA
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10240124
|
kancelárske potreby pre SŠJVI
|
395,31 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 1131871 o združenej dodávke elek. energie na rok 2025
|
dodávka elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240223
|
ochrana objektu 08/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
14324
|
činnosť technika BOZP-PO 08/24
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
všeobecný materiál - koberec
|
98,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Jaroslav Hozza - Bratex |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 1131462 o združenej dodávke zemného plynu na rok 2025
|
dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240100109
|
prevádzka, obsluha a riadenie tepelných zdrojov 08/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Martin Neupauer |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.01/2024 o zabezpečení stravovania a ubytovania
|
zabezpečenie stravovania a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Centrum pre deti a rodiny Ružomberok |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.08.2024 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.02/2024 o zabezpečení stravovania a ubytovania
|
zabezpečenie stravovania a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Centrum pre deti a rodiny Mlynky - Biele Vody |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9500047477
|
webinár - prac. činnosť ped. asistenta v šk. roku 24/25
|
84,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.08.2024 |
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2400402257
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
41,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Orbis Pictus Istropolotana, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.03/2024 o zabezpečení stravovania a ubytovania
|
zabezpečenie stravovania a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
91/2024
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Jysk s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8230033382
|
energie - plyn 09/2024
|
3 690,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.08.2024 |
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240116
|
Čistenie prádla /dezinfekcia/
|
324,61 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.08.2024 |
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240498
|
čistiace a hyg. potreby
|
461,52 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240502
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
1 177,70 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Mladé letá, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
Aktualizačné vzdelávanie - CANVA
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024
|
čistiace a hyg. potreby
|
461,52 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005850
|
ASC - aSc Agenda Komplet SŠJVI
|
529,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4110000271
|
dodanie a montáž textilnej roliety
|
68,02 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
100924
|
webinár - prehľad zmien v oblasti výchovy a vzdelávania 24/25 kontexty a súvislosti
|
27,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2408031
|
všeobecný materiál
|
62,80 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10240121
|
všeobecný materiál - PC ASUS SŠJVI Levoča
|
700,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
372024
|
réžia - stravné 08/2024
|
4 778,60 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
101024
|
webinár - kolektívna zmluva vyšieho stupňa po 1.9.2024 a sociálny fond
|
27,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240111
|
Bocianservis s.r.o., r.s.p.
|
440,77 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1381582927
|
mobilný telefón 07/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina 07/2024
|
496,46 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006
|
odbornú prehliadka a odborná skúška el. spotrebičov a el. náradia v užívaní
|
1 195,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
NAL ,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2240025238
|
vyúčtovanie plyn 07/2024
|
341,73 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
12624
|
činnosť technika BOZP-PO 07/24
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4110000254
|
dodanie a montáž textilných roliet
|
873,98 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
524154238
|
Vodné stočné 07/24
|
283,43 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353961937
|
služby pevnej siete 07/24
|
58,84 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
88/2024
|
aSc Agenda Komplet SŠJVI
|
529,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240367
|
ochrana objektu 07/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240100095
|
prevádzka, obsluha a riadenie tepelných zdrojov 07/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Martin Neupauer |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9572024
|
Dezinsekcia priestorov školy
|
243,98 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Marián Nagy - NOVA, s.s.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2242205521
|
tlačivá šeft
|
314,51 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2024
|
Čistenie prádla /dezinfekcia/
|
324,61 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
dodanie a montáž textilnej rolety
|
68,02 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
pedagogické tlačivá - šeft
|
314,51 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
83/2024
|
PS ASUS ES402 23 8/15
|
700,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
všeobecný materiál -kor. nástenky
|
62,80 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
87/2024
|
kancelárske potreby
|
395,31 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
332024
|
réžia - stravné 07/2024
|
4 778,60 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024147
|
všeobecný materiál
|
25,20 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Sobwater, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8230033382
|
energie - plyn 08/2024
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
352024
|
strava žiaci 07/2024
|
313,40 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
342024
|
strava zamestnanci 07/2024
|
1 162,80 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2024
|
odbornú prehliadka a odborná skúška el. spotrebičov a el. náradia v užívaní
|
1 195,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
NAL ,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
dodanie a montáž textilných roliet /Autisti/
|
873,98 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
Dezinsekcia priestorov školy
|
243,98 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Marián Nagy - NOVA, s.s.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
914859
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
409,94 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
Pre školy. sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
09724
|
činnosť technika BOZP-PO 06/24
|
160,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5404189501
|
všeobecný materiál - montessori hojdačky
|
279,24 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
1 177.70.300.00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Mladé letá, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
spotrebný materiál - tabletová soľ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Sobwater, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
372,67 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Pre školy. sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
Čistenie prádla
|
440,77 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1110000091
|
poistenie majetku-digitálne vybavenie NPedIT
|
1,48 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
RENOMIA, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
594,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
AITEC, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352182207
|
služby pevnej siete 06/24
|
58,84 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1212405538
|
materiál na edukáciu a výchovu-učebnice, pracovné zošity
|
594,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
AITEC, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón 06/2024
|
111,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
524143566
|
vodné stočné 06/2024
|
686,65 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie elektrina
|
865,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8230033382
|
energie - elektrina 07/2024
|
1 051,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240299
|
ochrana objektu 06/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024064401
|
Novela zákona o VO v praxi zmeny od 1.7.2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.07.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100081
|
obsluha plynovej kotolne 06/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Martin Neupauer |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
292024
|
strava žiaci 06/2024
|
4 832,55 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
302024
|
strava zamestnanci 06/2024
|
3 340,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
všeobecný materiál - hojdačky škôlka
|
282,73 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
158824
|
kontrola komínov a dymovodov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2400401721
|
učebnice SŠJVI
|
1 116,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Orbis Pictus Istropolotana, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0842024
|
oprava vodovodu
|
198,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Michal Čisár |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024031
|
všeobecný materiál - plát stola
|
117,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240927
|
učebnice SŠJVI
|
772,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240008
|
účastnícky poplatok-Konferencia o katolíckom školstve
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10240107
|
kancelársky materiál SŠJVI
|
715,69 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
282024
|
réžia - stravné 06/2024
|
4 778,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
772,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
1 116.00.41.00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Orbis Pictus Istropolotana, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
kontrola komínov a dymovodov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
spotrebný materiál- kancel. potreby
|
715,69 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - Lego
|
17,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Internet Malll Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
všeobecný materiál - knihy
|
41,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Martinus Sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
524135113
|
Vodné stočné 05/2024
|
766,81 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2240017931
|
nedoplatok plyn 05/2024
|
79,88 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202400414
|
periskop pre riaditeľov škôl -za obdobie 01.09.2023-31.08.2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina 05/2024
|
1 012,45 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
všeobecný materiál - Plachty
|
56,01 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350412353
|
služby pevnej siete 05/24
|
58,84 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240243
|
ochrana objektu 05/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240064
|
Čistenie prádla
|
151,14 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
08024
|
činnosť technika BOZP-PO 05/24
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240100069
|
obsluha a riadenie tepelných zdrojov 05/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Martin Neupauer |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24059
|
prenájom telocvične - 05/2024
|
37,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
oprava vodovodného potrubia
|
198,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Michal Čisár |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
06224
|
prenájom telocvične - Hala 06/2024
|
170,52 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
06124
|
prenájom telocvične - Hala - refundácia nákladov 06/2024
|
313,53 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
262024
|
strava zamestnanci 05/24
|
3 621,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
252024
|
strava žiaci 05/24
|
5 153,90 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
180624
|
webinár - Financovanie regionálneho školstva. Aktuálne otázky v roku 2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
Čistenie prádla
|
151,14 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - šmýkalka auto, hoj. mačka
|
227,10 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Katkyn, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
222024
|
réžia stravné 05/2024
|
4 778,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8230033382
|
energie - plyn 06/2024
|
1 561,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401021
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
157,65 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1206
|
Webinár - výchova a vzdelávanie detí so ŠVVP po novele školského zákona
|
49,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0682024
|
oprava kanalizácie SŠJVI
|
534,96 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Michal Čisár |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024039
|
servis a nastavenie plynových horákov WG-40
|
492,12 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - plyšový ježiško
|
22,89 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Zachej .sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
99240706
|
Grand hotel Permon - PaedDr. Husková
|
138,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Grand hotel Permon, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
157,65 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240307
|
čistiace a hyg. potreby
|
417,66 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348605669
|
služby pevnej siete 04/24
|
58,84 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
524126257
|
Vodné stočné 04/2024
|
696,97 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina 04/2024
|
1 076,28 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
07224
|
činnosť technika BOZP-PO 04/24
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1511520254
|
mobilný telefón 04/2024
|
88,30 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9500046441
|
PP-webinár 15.5.24 - Pravidlá fungovania školského klubu detí v roku 2024
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240100056
|
obsluha a riadenie tepelných zdrojov 04/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Martin Neupauer |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.05.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24050
|
prenájom telocvične ŠH- 04/2024
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Stredná odborná škola Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.05.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9500046435
|
PP- konferencia Školský zákon
|
264,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.05.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
čistiace a hyg. potreby
|
417,66 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
servis a nastavenie plynových horákov WG-40
|
492,12 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240187
|
ochrana objektu 04/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.05.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
04224
|
prenájom telocvične - Hala refundácia nákladov 05/2024
|
462,83 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.05.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
04324
|
prenájom telocvične - Hala 05/2024
|
251,72 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.05.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
140524
|
Webinár-Ako si skontrolovať dodržiavanie povinností vo vzťahu k GDPR a kyb. bezpečnosti v obci, škole a iných organ.
|
27,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
RVC Košice |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
172024
|
stravné réžia 04/24
|
4 778,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
192024
|
strava zamestnanci 04/24
|
3 180,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
182024
|
strava žiaci 04/2024
|
5 157,45 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240047
|
Čistenie prádla
|
127,05 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5403138529
|
všeobecný materiál - odvlhčovač vzduchu
|
319,98 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
300424
|
webinár-rozhodnutia riaditeľa školy v elek. podobe. Postup pri zápise žiakov a ďalších rozhodnutiach
|
27,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
všeobecný materiál - odvlhčovač vzduchu
|
319,98 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8230033382
|
energie - plyn 05/2024
|
2 584,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
Čistenie prádla
|
127,05 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240010
|
vykonanie odbornej prehliadky plynových spotrebičov na rok 2024
|
476,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
162024
|
SZŠ strava SF - 10.04.2024 SŠJVI
|
321,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
oprava kanalizácie SŠJVI
|
534,96 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Michal Čisár |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024041101
|
ICV-seminár PaedDr. Monika Husková - aktuálna legislatíva v praxi
|
290,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9500046151
|
webinár - možnosti školy ako riešiť rizikové a problémové správanie detí a žiakov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina 03/2024
|
1 200,94 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346822116
|
služby pevnej siete 03/24
|
58,84 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón O2 - 03/2024
|
88,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
03124
|
prenájom telocvične - refundácia Hala 04/24
|
418,04 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1124
|
prednáška "Na štarte k mužnosti"
|
44,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Zuzana Šutá -Consulting |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
03224
|
prenájom telocvične - Hala 04/2024
|
227,36 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
100424
|
webinár - prehľad povinnosti škôl v oblasti zverejňovania CRZ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
524116237
|
Vodné stočné 03/2024
|
549,62 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24030
|
prenájom ŠH 03/2024
|
56,25 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401013
|
materiál na edukáciu a výchovu SŠJVI - lyže
|
792,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
vykonanie odbornej prehliadky plynových spotrebičov na rok 2024
|
476,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240120
|
ochrana objektu 03/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2721400589
|
Komunálny odpad 2024 SŠJVI Levoča
|
886,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Mesto Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
142024
|
strava zamestnanci 03/24
|
2 732,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
132024
|
strava žiaci 03/24
|
4 630,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22024
|
stavebné práce SŠJVI - výmena exteriérovej plochy
|
3 200,75 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
AGLA - stavebná obchodná spoločnosť, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
042024
|
maliarske a natieračské práce - školské priestory
|
4 995,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
122024
|
réžia stravné 03/2024
|
4 788,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240043
|
materiál na eduk. a výchovu - učebné pomôcky SŠJVI
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240044
|
kancelárske potreby SŠJVI Levoča
|
355,02 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240100042
|
obsluha a riadenie tepelných zdrojov 03/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Martin Neupauer |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8230033382
|
energie - plyn 04/24
|
7 352,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
03724
|
činnosť technika BOZP-PO 03/24
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0182024
|
všeobecný materiál - stôly lavičky SŠJVI
|
3 148,88 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Crew, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
prednáška "Na štarte k mužnosti"
|
44,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Ing. Zuzana Šutá -Consulting |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10240049
|
LEGO, kancelársky materiál SŠJVI
|
991,56 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24311022
|
nájomné za nebytové priestory za I. a II.polrok 2024
|
18 102,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22240123
|
kniha do knižnice
|
39,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
ABCedu, a. s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4110000069
|
dodávka a montáž vinylovej podlahovej krytiny /výmena/ - zástupkyne
|
1 314,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Bečarik,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
všeobecný materiál - stoličky, doska buk na lavice
|
1 512.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12042024
|
Školenie riaditeľov Katolíckych škôl 12.4.2024
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Košická arcidiecéza |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
kancelárske potreby pre SŠJVI
|
355,02 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
maliarske a natieračské práce - školské priestory
|
4 995.00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
všeobecný materiál-plat súťažného stola - LEGO
|
117,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - lyže
|
792,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
všeobecný materiál - stôly lavičky SŠJVI
|
3 148,88 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Crew, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
kniha do knižnice
|
39,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
ABCedu, a. s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - LEGO
|
991,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
výmena podlahovej krytiny - kancelária zástupkýň
|
1 314,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Bečarik,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
všeobecný materiál - plachty
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
všeobecný materiál - domček drevený
|
848,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
BPPschop.sk |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - LEGO
|
407,30 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
02224
|
prenájom telocvične - Hala 03/2024
|
203,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
02124
|
prenájom telocvične - Hala /refundácia nákladov/ 03/2024
|
373,25 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón 02/2024
|
88,30 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25270324
|
pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
320,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000498
|
zabezpečenie výkonov pracovnej zdravotnej služby
|
468,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
MEDISON, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345014011
|
služby pevnej siete 02/24
|
58,84 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina 02/24
|
1 144,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4110000055
|
dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny /výmena/ - jedáleň
|
3 928.38 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Bečarik,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240020
|
knihy - čítame pre radosť
|
799,17 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024030032
|
dezinsekcia šváb
|
325,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
DeratPro s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1903
|
webinár - verejné obstarávanie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Agentúra vzdelávania s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240014
|
prepravné služby osôb - SF- Spišská Kapitula
|
165,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Bentour s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
03424
|
obhliadka objektu a priestorov navrhovaných na el. prac.SŠJVI
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240059
|
ochrana objektu 02/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
03324
|
činnosť technika BOZP-PO 02/24
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
524109841
|
Vodné stočné 02/2024
|
635,27 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24020
|
prenájom ŠH 02/24
|
37,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202404935
|
všeobecný materiál - knihy - čítame pre radosť SŠJVI
|
200,83 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
ALBI, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3240000195
|
obed SF- 26.2.24 Spišská Kapitula
|
512,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Katolícka univerzita v Ružomberku, Kňaz. sem. biskupa Jána Vojtaššáka |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240021
|
učebné pomôcky SŠJVI - HN
|
481,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230026
|
Čistenie prádla
|
139,26 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240100028
|
obsluha a riadenie tepelných zdrojov 02/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Martin Neupauer |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240038
|
všeobecný materiál - posteľ, váľanda
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Mgr. Patrik Dulovič - VERA |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24408737
|
všeobecný materiál - stoličky
|
2 148,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240133
|
čistiace a hyg. potreby
|
1 256,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024089
|
Aktualizačné vzdelávanie-zvládanie agresívneho správania sa detí a mládeže
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
VOP Agentúra, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82024
|
strava žiaci 02/24
|
4 074,65 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24020
|
AirComplet - odvetrávanie SŠJVI Levoča
|
487,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Air Complet s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10240033
|
tablety SŠJVI Levoča
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
92024
|
strava zamestnanci 02/2024
|
2 481,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10240032
|
kopírka CANON SŠJVI Levoča
|
480,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10240034
|
dotyková obrazovka SŠJVI Levoča
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
62024
|
réžia - stravné 02/2024
|
4 788,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
všeobecný materiál - stoličky
|
2 148,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
B2B partner s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
školské pomôcky- hmotná núdza
|
481,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
čistiace a hyg. potreby
|
1 256,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Čistenie prádla
|
139,26 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
knihy - čítame pre radosť
|
799,17 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
všeobecný materiál - chladnička
|
215,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
35/1/2024
|
výmena exteriérovej plochy -výmena obrubníkov, doplnenie kameniva, položenie zatravňovákov
|
3 200,75 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
AGLA - stavebná obchodná spoločnosť, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8230033382
|
energie - elektrina 03/24
|
11 098,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - modely Biológia
|
94,90 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13142024
|
konferencia 13.-14.3.24 PaedDr. Monika Husková
|
125,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Regionálne centrum podpory učiteľov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
dezinsekcia šváb
|
325,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
DeratPro s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
kopírka CANON SŠJVI Levoča
|
480,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
dotyková obrazovka SŠJVI Levoča
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
všeobecný materiál - tablety
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu-Galajdová
|
22,54 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Martinus Sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
všeobecný materiál - kuchynka, časovače
|
714,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
knihy - čítame pre radosť
|
200,83 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
ALBI, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
obed SF- 26.2.24 Spišská Kapitula
|
512,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Katolícka univerzita v Ružomberku, Kňaz. sem. biskupa Jána Vojtaššáka |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
602400015
|
materiál na edukáciu a výchovu - nástenná mapa
|
99,70 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Abii Mapy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10240029
|
PC ASUS SŠJVI
|
780,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10240026
|
všeobecný materiál
|
121,14 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
868049
|
materiál na edukáciu a výchovu - nástenná tabuľa
|
79,89 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Pre školy. sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
prepravné služby osôb - SF- Spišská Kapitula
|
165,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Bentour s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
výmena podlahovej krytiny - jedáleň
|
3 928,38 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Bečarik,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024010030
|
dezinsekcia šváb
|
1 059,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
DeratPro s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72024
|
oprava membranového uzáveru zemného plynu
|
552,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Ľubomír Škoviera - TATRAREGULA |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240019
|
ZLV - žiaci SŠJVI
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Ján Budzák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240020
|
ZLV pedagógovia SŠJVI
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Ján Budzák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina 01/2024
|
1 249,85 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
všeobecný materiál - posteľ, váľanda
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Mgr. Patrik Dulovič - VERA |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu-mapa VS
|
99,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Abii Mapy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu- mapa
|
79,89 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Pre školy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343217977
|
služby pevnej siete 01/2024
|
58,84 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400028
|
spotrebný materiál - toner
|
2 376,77 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Jozef Lesňák - LeComp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón 01/2024
|
88,30 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
všeobecný materiál - Nomiland stoličky
|
800.00/283.00-94.00-423.00/ |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
všeobecný materiál - Nomiland stoličky
|
397.00/490.00/ |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
všeob. materiál - PS-ASUS expert Center
|
780,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
všeobecný materiál -stolička + plat školskej lavice buk
|
1 512,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
všeobecný materiál
|
121,14 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
01624
|
činnosť technika BOZP-PO 01/24
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
524104284
|
Vodné stočné 01/2024
|
640,46 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
01124
|
prenájom telocvične - Hala /refundácia nákladov/ 02/2024
|
358,32 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24011
|
prenájom telocvične - ŠH 01/2024
|
56,25 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
01024
|
prenájom telocvične - Hala /refundácia nákladov/ 01/2024
|
373,25 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
012/24
|
prenájom telocvične - Hala 02/2024
|
194,88 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
ochrana objektu 01/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
00524
|
prenájom telocvične - Hala 01/2024
|
203,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100014
|
obsluha a riadenie tepelných zdrojov 01/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Martin Neupauer |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000254
|
platby za služby podľa zmluvy v roku 2024
|
360,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
MEDISON, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
oprava membranového uzáveru zemného plynu
|
552,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Ľubomír Škoviera - TATRAREGULA |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
AirComplet - odvetrávanie SŠJVI Levoča
|
487,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Air Complet s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32024
|
strava žiaci
|
4 665,10 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22024
|
réžia - stravné
|
4 788,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401047
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
23,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Vynikni, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42024
|
strava zamestnanci
|
2 842,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
Sobwater - oprava SŠJVI
|
420,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Sobwater, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8230033382
|
energie - plyn
|
10 672,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24130110
|
všeobecný materiál- kancel. potreby
|
567,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Gekkon s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230006
|
Čistenie prádla
|
35,20 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
spotrebný materiál - toner
|
2 376,77 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Jozef Lesňák - LeComp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
VOP Agentúra, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
kancelárske potreby-kan. papier
|
567,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Gekkon s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
dezinsekcia šváb
|
1 059,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
DeratPro s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
Čistenie prádla
|
35,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
výmena čerpadla, stýkača /montáž, demontáž, funk. skúška/, kont. tesnosti/
|
420,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Sobwater, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000299
|
Edupage eGoverment modul -pre školy 300 žiakov
|
228,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230001
|
Čistenie prádla
|
124,74 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341433032
|
služby pevnej siete
|
58,84 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
151701242
|
pracovné stretnutie riaditeľov materských škôl, ZŠ a MŠ-Suranovská
|
65,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
RVC Košice |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7240000358
|
platba za upomienku
|
6,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240012
|
čistiace a hyg. potreby
|
686,34 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
ubytovanie+skipas - lyžiarsky výcvik
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Ján Budzák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
čistiace a hyg. potreby
|
686,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024
|
RVC Prešov - členské r.24 SŠJVI
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn 12/2024
|
24 468,83 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina 12/2023
|
3 061,58 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
ubytovanie/pedagógovia/ - lyžiarsky výcvik
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Ján Budzák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8230033382
|
energie - plyn /zálohové platby/ 01/2024
|
14 931,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
O2 Slovakia, s.r.o.
|
mobilný telefón 12/2023
|
88,51 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
302228941
|
predplatné - predškolská výchova r.24
|
10,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3040205386
|
predplatné r.24 - MŠ+Direktor
|
229,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70864223
|
Komensky - ročná Zborovňa komplet obdobie 01/24-12/24
|
136,08 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Komensky, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5012400015
|
ročný prístup VSSR/2024
|
228,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
Čistenie prádla
|
124,74 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
predplatné - predškolská výchova r.24
|
10,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
predplatné r.24 - MŠ+Direktor
|
229,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
ročný prístup VSSR/2024
|
228,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230183
|
kancelárske potreby pre SŠJVI
|
195,47 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230184
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
73,67 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230100027
|
obsluha a riadenie tepelných zdrojov 12/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Martin Neupauer |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23121
|
prenájom Športová Hala 12/2023
|
37,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2303341
|
všeobecný materiál - výdajňa - gastrozariadenie SŠJVI
|
2 846,76 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Eurogastrop, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
582023
|
strava žiaci 12/2023
|
3 284,10 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
592023
|
strava zamestnanci 12/2023
|
2 135,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
602023
|
stravné réžia 12/2023
|
4 617,95 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
151701242
|
pracovné stretnutie riaditeľky materských škôl a ZŠ s MŠ
|
315,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
RVC Košice |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
523189216
|
Vodné stočné 12/2023
|
487,14 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10230243
|
kancelárske potreby pre SŠJVI
|
22,68 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23440246
|
všeobecný materiál - stoličky
|
4 387,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
B2B partner s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2301042
|
Batoh, taška - darov. účet Kulíšek pre SŠJVI
|
130,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2024
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2024
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Cirkevná servisná spoločnosť |
na základe splnomocnenia- RNDr. Daniel Macko, CSc. |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
272023
|
Kašperová - obed 8.12.2023 SŠJVI - SF
|
1 482,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Silvia Kašperová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230087
|
všeobecný a spotrebný materiál - elektromateriál SŠJVI
|
553,73 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Zonic -Jozef Zoričák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.8 k Zmluve o poskytovaní služieb OOP
|
poskytovanie služieb OOP - predlženie do 31.12.2024
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.8 k Zmluve o poskytovaní služieb BOZP
|
poskytovanie služieb BOZP - predlženie do 31.12.2024
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.12.2023 |
|
|
Objednávka |
128/2023
|
všeobecný materiál /batoh, taška -DU Kulíšek/
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
130/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
73,67 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
129/2023
|
kancelárske potreby
|
22,68 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
127/2023
|
všeobecný materiál - stoličky
|
4 387,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
B2B partner s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
124/2023
|
elektromateriál SŠJVI Levoča
|
553,73 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Zonic -Jozef Zoričák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
123/2023
|
kancelárske potreby pre SŠJVI
|
195,47 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
125/2023
|
všeobecný materiál - výdajňa SŠJVI
|
259,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Kuchyňovo s. r. o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
126/2023
|
všeobecný materiál - výdajňa SŠJVI
|
373,44 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
JTF partnership, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230675
|
ochrana objektu 12/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10230217
|
všeobecný materiál - display
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339642240
|
služby pevnej siete 11/2023
|
58,84 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina 11/2023
|
3 282,55 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón 11/2023
|
89,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie plyn 11/23
|
20 261,15 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
121223
|
webinár - cestovné náhrady
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23116
|
prenájom ŠH - 11/2023
|
56,25 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
523184933
|
Vodné stočné 11/2023
|
607,08 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
22023
|
činnosť technika BOZP-PO 11-12/23
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
16023
|
kontrola komínov a dymovodov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23853
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
399,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Zábavné učenie SK, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10230201
|
všeobecný materiál SŠJVI
|
1 570,93 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
11222023
|
nájomné za nebytové priestory za IV.štvrťrok 2023
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
PRO POPULO s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23138
|
odvetrávanie priestorov SŠJVI /MŠ+WC, šatňa
|
1 188,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Air Complet s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1110000091
|
RENOMIA - dopoistenie majetku
|
0,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
RENOMIA, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23823
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
272,89 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Zábavné učenie SK, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230618
|
ochrana objektu 11/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
121/2023
|
spotrebný materiál - display
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
122/2023
|
obed SF- 8.12. Kašperová
|
1 482,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Silvia Kašperová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230100022
|
obsluha a riadenie tepelných zdrojov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Martin Neupauer |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
552023
|
strava zamestnanci 11/2023
|
3 332,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
542023
|
strava žiaci 11/23
|
4 069,65 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2301034
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
399,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
04061223
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
305,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2301034
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
399,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
117/2023
|
poistenie majetku-digitálne vybavenie NPedIT
|
0.99/ročné1.48/ |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
RENOMIA, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
118/2023
|
všeobecný materiál - výdajňa - gastrozariadenie SŠJVI
|
2 846,76 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Eurogastrop, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
119/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
399,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Zábavné učenie SK, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
120/2023
|
kontrola komínov a dymovodov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
19423
|
prenájom telocvične - refundácia nákladov -Hala 12/2023
|
340,63 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
19523
|
prenájom telocvične - Hala 12/2023
|
169,05 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
512023
|
stravné réžia 11/23
|
4 316,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
116/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
399,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
115/2023
|
všeobecný materiál - vianočná výzdoba
|
17,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
OKAY Slovakia, spol.s.r.o. Bratislava |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
114/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
272,89 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Zábavné učenie |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
224084386
|
Ročná STP APV Winibeu, Winpam 12/23 -11/24
|
439,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
IVES Košice |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
22230961
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
784,69 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
ABCedu, a. s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
113/2023
|
stav. práce - odsásanie priestorov šatne a WC v priestoroch MŠ
|
1 188,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Air Complet s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023188
|
Vykonanie aktualizačného vzdelávania ,, Syndróm vyhorenia a techniky jeho riešenia"
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
VOP Agentúra, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
111/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
163,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Bargertex s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
112/2023
|
Ročná STP APV Winibeu, Winpam 12/23 -11/24
|
439,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
IVES Košice |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
|
nákup materiálu pre krúžky záujmovej umeleckej činnosti
|
130,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Nadácia Vlada Kulíška Počuť srcom |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
241123
|
RVC Prešov - webinár /Hlušeková Ivana/
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230845
|
čistiace a hyg. potreby
|
669,84 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
110/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
784,69 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
ABCedu, a. s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1502023
|
Medzinárodná katechetická konferencia - Poď von
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
16423
|
prenájom telocvične - Hala - refundácia nákladov 11/2023
|
399,87 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn 10/2023
|
8 319,38 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
16523
|
prenájom telocvične - Hala 11/2023
|
198,45 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337851658
|
služby pevnej siete 10/23
|
58,84 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón O2 10/23
|
88,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina 10/2023
|
2 806,99 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
109/2023
|
všeobecný materiál - tlačiareň
|
1 570,93 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023124
|
Čistenie prádla
|
124,74 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
21123
|
činnosť technika BOZP-PO 10/23
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230561
|
ochrana objektu 10/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230100010
|
obsluha plynovej kotolne
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Martin Neupauer |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
523175991
|
Vodné stočné
|
738,02 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023019
|
revízia kotlov, vyhrad. tlakových. zariadenií a kotolní
|
387,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Drav spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223021639
|
kontrola hasiacich prístrojov + hydranty
|
144,38 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
108/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
24,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
PECE spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
107/2023
|
čistiace a hyg. potreby
|
669,84 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
106/2023
|
prenájom divadla - vianočná besiedka
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Mestské kultúrne stredisko Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
482023
|
strava zamestnanci 10/2023
|
3 294,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
492023
|
strava žiaci 10/2023
|
4 344,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230174
|
CSP Microsoft 365 A3 pre zamestnancov školy - ročná
|
4 965,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230173
|
ročné predplatné Plustelka štandard rok
|
245,70 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
105/2023
|
Čistenie prádla
|
124,74 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
17323
|
činnosť technika BOZP-PO 09/23
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230486
|
poplatok za konferenciu,,Školstvo trochu inak" 13.11.23 do 15.11.23
|
185,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Performance,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
462023
|
stravné réžia 10/23
|
4 316,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300404333
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
8,30 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Orbis Pictus Istropolotana, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70864223
|
sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od19.10.2023 do 18.120.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Komensky, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
803034
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
292,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Pre školy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301024
|
všeobecný materiál - lopty
|
49,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231118
|
registračný poplatok FIRST LEGO League Challenge 23/24
|
130,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
FLL Slovensko o.z. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231102
|
registračný poplatok FIRST LEGO League Explore 23/24
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
FLL Slovensko o.z. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
104/2023
|
CSP Microsoft 365 A3 pre zamestnancov školy - ročná
|
4 965,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
103/2023
|
ročné predplatné Plustelka štandard rok
|
245,70 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
791541
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
63,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Pre školy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
102/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
49,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
101/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
26,65 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
KNIHOMOL, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
100/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
292,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Pre školy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230036
|
vykonanie odbornej prehliadky plynových spotrebičov na rok 2023
|
397,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
523169170
|
Vodné stočné 09/2023
|
764,41 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336073380
|
služby pevnej siete 09/23
|
58,84 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón 09/2023
|
88,30 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie elektrina
|
1 908,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230179
|
Škola v prírode - SŠJVI
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Ján Budzák - Ružbacký dvor |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230100585
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice Angl.
|
245,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
uniknihyUniKnihy.sk, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230117
|
učebné pomôcky SŠJVI - HN
|
481,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
99/2023
|
revízia tlakových nádob - plynová kotolňa
|
387,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Drav spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
602300145
|
plagát -mapa / Pádové otázky/
|
59,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Abii Mapy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn 09/2023
|
2 115,59 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
97/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice Angl.
|
58,75 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Pre školy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
156/23
|
prenájom telocvične - Hala 10/2023
|
205,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
155/23
|
prenájom telocvične - refundácia nákladov Hala 10/2023
|
414,68 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300404128
|
materiál na edukáciu a výchovu - zošit pre učiteľa
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Orbis Pictus Istropolotana, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice - ang.
|
245,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
uniknihyUniKnihy.sk, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1723
|
Consulting - prednáška,,Dospievam alebo život plný zmien"
|
44,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Zuzana Šutá -Consulting |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
98/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu - hmotná núdza
|
481,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23023
|
Deaflympijský výbor - členský poplatok r.2023 SŠJVI
|
11,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Deaflympijský výbor Slovenska |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023107
|
Čistenie prádla
|
135,52 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
15423
|
prenájom telocvične - Hala 09/2023
|
139,65 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
15323
|
prenájom telocvične - refundácia nákladov - Hala 09/2023
|
281,39 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
156/23
|
prenájom telocvične - Hala 10/2023
|
205,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230100118
|
obsluha plynovej kotolne 09/2023
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230493
|
ochrana objektu 09/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230112
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
670,85 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1232208105
|
tlačivá šeft
|
34,74 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
432023
|
strava žiaci 09/23
|
4 135,45 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
442023
|
strava zamestnanci 09/2023
|
3 195,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230151
|
materiál NIVAM
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
94/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu - knihy
|
32,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Pre školy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
95/2023
|
tlačivá šeft
|
34,74 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
670,85 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
93/2023
|
prednáška ,,Dospievam alebo život plný zmien"
|
44,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Ing. Zuzana Šutá -Consulting |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu - zošit pre učiteľa
|
99,60 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolotana, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
91/2023
|
vykonanie odbornej prehliadky plynových spotrebičov na rok 2023
|
397,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
412023
|
réžia - stravné 08/23
|
4 316,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023090024
|
dezinsekcia šváb
|
378,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
DeratPro s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
|
skauting pre deti a mládež
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Košut |
|
Husková |
riaditeľ |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
89/2023
|
kontrola hasiacich prístrojov + hydranty
|
144,38 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.4 k zmluve o určení výučbového zariadenia SZŠ Š. Kluberta v Levoči
|
študijny odbor, ktorý je predmetom praktického vyučovania žiakov u poskytovateľa-ŠO:masér
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
Čistenie prádla
|
135,52 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2023
|
plagát-mapa /Pádové otázky/
|
59,70 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Abii Mapy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300257
|
spotrebný materiál - toner
|
478,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Jozef Lesňák - LeComp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
dezinsekcia šváb
|
378,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
DeratPro s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
materiál NIVAM
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
86/2023
|
Ružbacký dvor - Škola v prírode
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Ján Budzák - Ružbacký dvor |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
všeobecný materiál - bezdotykové dávkovače mydla
|
93,55 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
e-Trade Europe s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
všeobecný materiál - odvlčovač vzduchu
|
325,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Internet Malll Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
|
individuálna a skupinová canisterapia
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
MVDr. Martina Franková |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230696
|
čistiace a hyg. potreby
|
475,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
787894
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
1 443,10 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Pre školy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
80/2023
|
spotrebný materiál - toner
|
478,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Jozef Lesňák - LeComp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
výmena cievky na plynovej babke
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Plynoservis Poprad - Milan Špinder |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
79/2023
|
čistiace a hyg. potreby
|
475,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
10862023
|
nájomné za nebytové priestory za III.štvrťrok 2023
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
PRO POPULO s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230900285
|
predplatné časopis REBRÍK šk. rok 23/24
|
22,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
DonBosco |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Zmluva |
mandátna zmluva
|
vykonávanie a zariaďovanie činnosti súvisiace s prevádzkou, obsluhou a riadením tepelných zdrojov
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Martin Neupauer |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
78/2023
|
predplatné časopisu Rebrík 2023/2024
|
22,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
DonBosco |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
poistenie žiakov a zamestnancov školy a školského zariadenia
|
496,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Monika Husková |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
42090598
|
Košická arcidiecéza - porada / PaedDr. Nadežda Suranovská/
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Satel Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina 08/2023
|
1 099,99 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
15323
|
činnosť technika BOZP-PO 08/23
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
260923
|
webinár - Nová vyhláška MŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedag. a odbor. zamestnancov PPŠ podľa platných noviel od 1.9.2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
10230143
|
všeobecný materiál
|
413,19 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023027
|
všeobecný materiál -koberec
|
62,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Jaroslav Hozza - Bratex |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Zmluva |
zmluva č. 1131462
|
zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón 08/2023
|
88,30 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334299792
|
služby pevnej siete 08/23
|
58,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
319,99 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
VOP Agentúra, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn 08/2023
|
1 931,95 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1202304589
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
319,99 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230900056
|
Don Bosco - pracovné zošity
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
DonBosco |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
1443.10+63.20 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Pre školy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023052
|
oprava skriniek SŠJVI
|
447,29 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
DonBosco |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230100106
|
obsluha plynovej kotolne 08/2023
|
450,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
523161513
|
Vodné stočné 08/2023
|
439,73 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230434
|
ochrana objektu 08/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
382023
|
strava žiaci 08/2023
|
53,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
392023
|
strava zamestnanci 08/2023
|
509,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
všeobecný materiál - poličky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Jysk s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.08.2023 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.01/2023 o zabezpečení stravovania a ubytovania
|
zabezpečenie stravovania a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Centrum pre deti a rodiny Ružomberok |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu - Mladým pravdu
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2023
|
všeobecný materiál - koberec
|
62,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Jaroslav Hozza - Bratex |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
všeobecný materiál
|
413,19 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.04/2023 o zabezpečení stravovania a ubytovania
|
zabezpečenie stravovania a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Detský domov sv. Klementa Hofbauera |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.02/2023 o zabezpečení stravovania a ubytovania
|
zabezpečenie stravovania a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Centrum pre deti a rodiny Mlynky - Biele Vody |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.03/2023 o zabezpečení stravovania a ubytovania
|
zabezpečenie stravovania a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300039
|
oprava na plynovom zariadení v kotolni
|
558,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Plynoservis Poprad - Milan Špinder |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023086
|
Čistenie prádla /dezinfekcia/
|
557,70 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
770985
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
311,70 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Pre školy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.08.2023 |
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
372023
|
réžia stravné 08/2023
|
4 316,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina 07/2023
|
1 026,83 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón O2
|
83,30 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
523154070
|
Vodné stočné 07/2023
|
258,50 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332531102
|
služby pevnej siete
|
58,84 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
13423
|
činnosť technika BOZP-PO 07/23
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn 07/2023
|
1 649,98 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3110000256
|
dodanie a montáž textilných roliet- deň a noc
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230377
|
ochrana objektu 07/2023 + výmena zálohovej batérie
|
108,24 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230100093
|
obsluha plynovej kotolne 07/2023
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
10230128
|
materiál na edukáciu a výchovu-projekt
|
383,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
342023
|
strava žiaci 07/2023
|
208,20 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
352023
|
strava zamestnanci 07/2023
|
858,80 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
332023
|
réžia - stravné 07/23
|
4 316,80 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
oprava výmena BAB
|
558,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Plynoservis Poprad - Milan Špinder |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3120230327
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
558,30 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Mladé letá, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230088
|
kancelárske potreby
|
201,83 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023137
|
vypracovanie správy z pravidelnej kontroly vykurovacích systémov podľa zákonč.314/2012 v SŠJVI
|
386,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Eneco,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
86,50 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
311,70 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
Pre školy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
Čistenie prádla
|
557,70 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
kancelárske potreby
|
201,83 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
558,30 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
Mladé letá, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
všeobecný materiál
|
447,29 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230008
|
odbornú prehliadka a odborná skúška el. spotrebičov a el. náradia v užívaní
|
785,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
NAL ,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
odbornú prehliadka a odborná skúška el. zariadení a elek. inštalácie-PLYNOMERŇA
|
52,40 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
NAL ,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1212306334
|
učebnice
|
426,25 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
AITEC, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
426,25 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
AITEC, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232205293
|
tlačivá šeft
|
261,22 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
602023
|
všeobecný materiál -reproduktor genius, ssd disk
|
157,09 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
Náplň do sedacích vakov
|
77,56 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023079
|
Čistenie prádla
|
165,99 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina 06/2023
|
1 859.64 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
322023
|
stravné- obed SF dňa 04.07.2023
|
397,33 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
523143625
|
Vodné stočné 06/2023
|
678,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23067
|
prenájom ŠH 06/2023
|
18,75 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330744348
|
služby pevnej siete 06/23
|
58,84 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230307
|
ochrana objektu 06/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230100080
|
obsluha plynovej kotolne 06/2023
|
450,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230029
|
Prvá pomoc-aktualizačné vzdelávanie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Prvá pomoc, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
odbornú prehliadka a odborná skúška el. zariadení a elek. inštalácie-PLYNOMERŇA
|
52,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
NAL ,s.s.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
odbornú prehliadka a odborná skúška el. spotrebičov a el. náradia v užívaní
|
785,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
NAL ,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
58/2023
|
všeobecný materiál-mikrofóny
|
104,90 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
NAY a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
tlačivá šeft
|
261,22 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón O2
|
70,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
2 329,93 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232204847
|
tlačivá šeft /obsah osobnej zložky dieťaťa-žiaka/
|
92,34 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230079
|
ALF Family SK 12 pre predškolákov
|
599,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
4school,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10723
|
činnosť technika BOZP-PO 06/23
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
dodanie a montáž textilných roliet- deň a noc
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Bečarik,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
Čistenie prádla
|
165,99 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
tlačivá šeft /obsah osobnej zložky dieťaťa-žiaka/
|
92,34 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
302023
|
strava žiaci 06/23
|
3 599,15 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
312023
|
strava zamestnanci 06/2023
|
3 701,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
Aktualizačné vzdelávanie-poskytovanie prvej pomoci v situovaných podmienkach
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Prvá pomoc, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
ALF Family SK 12 pre predškolákov
|
599,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
4school,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123004488
|
aSc Agenda Komplet SŠJVI
|
529,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2300156
|
spotrebný materiál - toner
|
262,55 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Jozef Lesňák - LeComp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
272023
|
réžia stravné 06/2023
|
4 316,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
spotrebný materiál - toner
|
262,55 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Jozef Lesňák - LeComp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10662023
|
nájomné za nebytové priestory za II.štvrťrok 2023
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
PRO POPULO s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230035
|
preprava osôb 15.6.23 SŠJVI Levoča
|
110,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
FFO bus s.r.o., František Ondruš- autobusová doprava |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00282
|
pracovné odevy
|
288,10 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Mária Repaská -Pracovné odevy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230470
|
čistiace a hyg. potreby
|
637,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
vypracovanie správy z pravidelnej kontroly vykurovacích systémov podľa zákonč.314/2012 v SŠJVI
|
386,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Eneco,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
49/1/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
383,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
čistiace a hyg. potreby
|
637,20 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2020230025
|
webinár - Novela školského zákona v praxi
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
pracovné odevy
|
288,10 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Mária Repaská -Pracovné odevy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
Kniha - Biblia + elektronická ceruzka
|
67,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
ALBI, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
Kniha - Sviatky a tradície v MŠ- I. a II.
|
30,84 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Knihy pre každého |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
113/23
|
prenájom telocvične - Hala 06/2023
|
132,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
114/23
|
prenájom telocvične refundácia - Hala 06/2023
|
266,58 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
11423
|
prenájom telocvične refundácia 06/2023
|
69,28 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
11623
|
prenájom telocvične 06/2023
|
38,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023066
|
Čistenie prádla
|
157,96 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
2 439,64 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Zmluva |
kúpna zmluva č.2430662066
|
mobilný telefón O2
|
411,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328967983
|
služby pevnej siete 05/23
|
58,84 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301041
|
Kniha - Prvá pomoc v praxi
|
92,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Prvá pomoc v praxi s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23058
|
prenájom ŠH 05/2023
|
75,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón O2
|
73,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230249
|
ochrana objektu 05/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002324
|
Aktualizačné vzdelávanie-poskytovanie prvej pomoci v situovaných podmienkach
|
705,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Prvá pomoc, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230100066
|
obsluha plynovej kotolne 05/2023
|
450,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
523134573
|
Vodné stočné
|
725,22 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn 05/2023
|
7 103,06 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8323
|
kontrola komínov a dymovodov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
kontrola komínov a dymovodov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
všeobecný materiál - knihy
|
92,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Prvá pomoc v praxi s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
232023
|
strava zamestnanci 05/23
|
3 708,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
222023
|
strava žiaci 05/2023
|
4 198,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
Aktualizačné vzdelávanie-poskytovanie prvej pomoci v situovaných podmienkach
|
705,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Prvá pomoc, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
preprava osôb
|
110,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
František Ondruš- autobusová doprava |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
09523
|
činnosť technika BOZP-PO 05/23
|
90,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112208579
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
296,11 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu - klávesy + príslušenstvo
|
415,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
MUZIKER, a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001192
|
modul EduPage eGovernment 06/12-2023
|
136,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231100
|
materiál na edukáciu a výchovu- QOBO robot
|
248,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
PcProfi, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
212023
|
réžia - stravné
|
4 316.80 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
Robot QOBO
|
248,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
PcProfi, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
Čistenie prádla
|
157,96 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
Edupage e Goverment modul -pre školy 300 žiakov
|
136,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
02040523
|
pracovné stretnutie riaditeľov materských škôl, ZŠ a MŠ
|
305,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
07823
|
činnosť technika BOZP-PO 04/23
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
220523
|
Webinár-záškoláctvo a jeho právne postihovanie po aktuálnej zmene zákona
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023065
|
TELMAR-hlásič GSM SŠJVI Levoča
|
388,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Martin Drobňák TELMAR |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
212023
|
spotrebný materiál/príslušenstvo bio feedback/
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
EEG biofeedback inštitút Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72023070
|
Metodická príručka
|
13,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Národné športové centrum |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327202638
|
Slovak Telekom - telefón - služby pevnej siete
|
58,84 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023053
|
Čistenie prádla
|
129,36 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
Metodická príručka-vybrané prístupy k výučbe poh. a špor. hier na zákl. a stred. školách
|
13,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Národné športové centrum |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón O2
|
70,61 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
13 658,64 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
2 839,90 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
523124881
|
Vodné stočné
|
594,35 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
príslušenstvo -biofeedback
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
EEG biofeedback inštitút Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
11123
|
prenájom telocvične - Hala refundácia 05/2023
|
296,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10823
|
prenájom telocvične- refundácia 05/23
|
51,96 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
11023
|
prenájom telocvične - Hala 05/2023
|
147,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300021
|
prevedenie ročného servisu
|
519,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Plynoservis Poprad - Milan Špinder |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10923
|
prenájom telocvične - 05/2023
|
29,10 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230100053
|
obsluha plynovej kotolne 04/2023
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230192
|
ochrana objektu 04/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23049
|
prenájom ŠH 04/2023
|
56,25 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230317
|
čistiace a hyg. potreby
|
740,94 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
192023
|
strava žiaci 04/23
|
2 777,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202023
|
strava zamestnanci 04/23
|
2 686,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10230016
|
vykonanie odbornej prehliadky plynových spotrebičov na rok 2023
|
397,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023085
|
servisné práce na EPDZ - výmena čerpadla a stykača
|
469,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Sobwater, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
čistiace a hyg. potreby
|
740,94 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.04.2023 |
|
|
Zmluva |
zmluva o poskytovaní služieb
|
nová SIM karta /GSM hlásič plynová kotolňa/
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
Čistenie prádla
|
129,36 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
162023
|
réžia stravné 04/2023
|
4 316,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
26280423
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl-MH
|
305,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
27280423
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl-verejné obstarávanie ET
|
219,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
ročný servis na plynovom zariadení + oprava
|
519,60 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Plynoservis Poprad - Milan Špinder |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
020523
|
webinár - Riadenie materskej školy
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325434170
|
Slovak Telekom - telefón
|
60,07 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
523117993
|
Vodné stočné
|
643,70 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
3 099,79 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
odborná prehliadka plynových spotrebičov - ročná 2023
|
397,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
17 947,14 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón
|
72,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023490018
|
vzdelávanie na tému Deti a holokaust
|
8,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Slovenslé národné múzeum |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23034
|
prenájom ŠH 03/2023
|
37,50 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230100040
|
obsluha plynovej kotolne 03/2023
|
450,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230122
|
ochrana objektu 03/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
122023
|
strava žiaci
|
2 630,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23100456
|
vzdelávanie LV - PaedDr. Husková, Mgr. Holló-ČEMMA, Hotel Liptov 2 do 6.4.23
|
304,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
ČEMMA s.r.o. - Hotel Liptov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
142023
|
strava zamestnanci
|
3 211,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
05223
|
činnosť technika BOZPPO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
dodávka a montáž GSM hlásiča v plynovej kotolni
|
388,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Martin Drobňák TELMAR |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
vzdelávanie-LV-PaedDr. Husková, Mgr. Holló
|
304,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
ČEMMA s.r.o. - Hotel Liptov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.04.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
zmena - služby pevnej siete
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
výmena čerpadla, stýkača /montáž, demontáž, funk. skúška/, kont. tesnosti/
|
469,20 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Sobwater, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112023
|
réžia stravné
|
4 316,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10230039
|
spotrebný materiál- kancel. potreby
|
2 441,98 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
523
|
prednáška "Báť či nebáť sa"
|
44,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Zuzana Šutá -Consulting |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234012
|
Spišské divadlo-vstupenky - Sociálny fond
|
370,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Spišské divadlo |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
04123
|
prenájom telocvične - Hala -refundácia 02/2023
|
355,44 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
04223
|
prenájom telocvične - Hala -refundácia 03/2023
|
296,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
04323
|
prenájom telocvične - Hala -refundácia 04/2023
|
281,39 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
04423
|
prenájom telocvične - Hala 02/2023
|
176,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
04523
|
prenájom telocvične - Hala 03/2023
|
147,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
04623
|
prenájom telocvične - Hala 04/2023
|
139,65 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
03123
|
prenájom telocvične - refundácia 03/2023
|
69,28 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
03423
|
prenájom telocvične 04/2023
|
29,10 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230030
|
školské pomôcky- hmotná núdza
|
564,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230028
|
kancelárske potreby
|
150,82 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
03223
|
prenájom telocvične 03/2023
|
38,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
vzdelávanie na tému Deti a holokaust
|
8,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Slovenslé národné múzeum |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
SF -vstupenky na divadelné predstavenie "Muž mojej ženy"
|
370,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Spišské divadlo |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
03023
|
prenájom telocvične 02/2023
|
38,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
02923
|
prenájom telocvične - refundácia02/23
|
69,28 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230029
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
256,85 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
03323
|
prenájom telocvične - refundácia 04/2023
|
51,96 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
270323
|
seminár-Archivácia v úrade-vyraďovacie konanie na školách
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
všeobecný a spotrebný materiál - toner
|
2 441,98 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10152023
|
nájomné za nebytové priestory za I.štvrťrok 2023
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
PRO POPULO s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
256,85 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
školské pomôcky- hmotná núdza
|
564,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
prednáška "Báť či nebáť sa"
|
44,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Ing. Zuzana Šutá -Consulting |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023013
|
všeobecný materiál - nábytok
|
2 114,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023022
|
pranie bielizne
|
135,24 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
kancelárske potreby
|
150,82 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Vladimír Halcin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23018
|
prenájom ŠH 2/2023
|
37,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323667910
|
služby pevnej siete
|
53,95 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
03523
|
činnosť technika BOZP-PO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón
|
84,75 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
523109262
|
Vodné stočné
|
630,83 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
23 025,07 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
3 477,49 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230013
|
prepravné služby osôb - SF- ORAVA
|
497,10 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Ľubomír Bendžala BENTOUR |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
523403135
|
Vodné stočné - oprav. faktúra nové ceny
|
72,43 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
obec Nižná -obedové menu pre 37 osôb
|
614,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Omos spol., s.r.o., Hotel ARMAN |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
Čistenie prádla
|
135,24 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230154
|
čistiace a hyg. potreby
|
436,68 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
0,16 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230062
|
ochrana objektu 02/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
čistiace a hyg. potreby
|
436,68 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
preprava zamestnancov - Levoča - Klin - Nižná - Zuberec
|
497,10 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Ľubomír Bendžala BENTOUR |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2727300557
|
Mesto Levoča - poplatok KO a DSO
|
886,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Mesto Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230100026
|
obsluha plynovej kotolne 02/2023
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
92023
|
strava žiaci
|
3 091,75 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
102023
|
strava zamestnanci
|
3 256,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22230081
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
63,92 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
ABCedu, a. s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023015
|
materiál na edukáciu a výchovu - kniha
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Vzdelávanie 2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
63,92 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
ABCedu, a. s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu - kniha - Šikan. a kyberšik. v praxi
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Ľudmila Húsková |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
62023
|
réžia - stravné
|
4 316,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
270223
|
webinár-verejné obstarávanie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202302041
|
PPD Liptovská Teplička - lyžiarsky výcvik SŠJVI
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Penzión Dolinka |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
materiál na edukáciu a výchovu - kniha - Škola nie je výchovný tábor
|
15,15 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Grada Slovakia s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023015
|
Čistenie prádla
|
182,88 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
022023
|
oprava a výmena poškodeného filtra UK
|
146,30 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Voda-Plyn-Kúrenie Marián Bobko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
01723
|
prenájom telocvične - refundácia 01/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
01823
|
prenájom telocvične 01/23
|
25,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
01923
|
prenájom telocvične Hala - refundácia 01/23
|
311,01 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
02023
|
prenájom telocvične Hala 01/23
|
136,92 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000301
|
Medison - odborné poradenstvo
|
360,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
MEDISON, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
23 721,78 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
3 846,13 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8321892934
|
služby pevnej siete
|
52,90 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón
|
84,75 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10230002
|
všeobecný materiál- kancel. potreby
|
211,78 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23010
|
prenájom ŠH 01/2023
|
37,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1402
|
webinár
|
49,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
01723
|
činnosť technika BOZP-PO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
skrinky+stoličky
|
2 114,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
523104443
|
Vodné stočné
|
543,74 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
oprava a výmena poškodeného filtra UK
|
146,30 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Voda-Plyn-Kúrenie Marián Bobko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
lyžiarsky výcvik- ubytovanie, skipasy
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Penzión Dolinka |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
Čistenie prádla
|
182,88 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230003
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100012
|
obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12023
|
réžia - stravné
|
4 316,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
všeobecný materiál -vianoč. stromček
|
250,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Wocht s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32023
|
strava zamestnanci
|
2 986,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42023
|
strava žiaci
|
2 802,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
160223
|
RVC Prešov - webinár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
všeobecný materiál- kancel. potreby
|
211,78 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3030200046
|
DIREKTOR PROFI - predplatné rok 2023
|
209,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Ing. Anton Ferenc-TOPO
|
čistiace a hyg. potreby
|
382,62 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2301004
|
EDUXE-lego
|
1 000,70 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Eduxe Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
Lego - EDUXE sk
|
1 000,70 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Eduxe Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
Wolters Kluwer- predplatné MŠ+Direktor
|
209,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
čistiace a hyg. potreby
|
382,62 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70864223
|
Komensky - ročná odmena Zborovňa komplet 01/23-12/23
|
136,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Komensky, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
190123
|
webinár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
728,83 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
4 529,75 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320113653
|
služby pevnej siete
|
52,90 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
307652023
|
PSDOMOV- predplatné r.23 "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
PSDomov s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón
|
84,75 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3,/2023
|
predplatné časopisu r.23- "Čo má vedieť mzdová účtovníčka ."
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
PSDomov s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
predplatné - predškolská výchova r.23
|
10,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Slovenská pošta, a. s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
predplatné r.23 - MŠ+Direktor
|
169,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023
|
RVC Prešov - členské r.23 SŠJVI
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
204228941
|
Slovenská pošta - predplatné školská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Slovenská pošta, a. s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3230105948
|
Wolters Kluwer- predplatné MŠ+Direktor
|
169,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Zmluva |
SZŠ - finančný limit
|
dodatok k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
darovanie hnuteľného majetku
|
287,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
OZ pri SŠJVI |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10220221
|
všeobecný materiál
|
888,82 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022118
|
pranie bielizne
|
109,56 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10220199
|
všeobecný materiál
|
203,28 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220187
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
72,19 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220196
|
kancelárske potreby
|
203,45 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
76083
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
703,29 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10220220
|
všeobecný materiál
|
113,40 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220375
|
interaktívna škola - aktualizačné vzdelávanie
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Interaktívna škola,s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22118
|
prenájom ŠH 12/22
|
37,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.12.2022 |
26.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022036
|
aktualizácia - organizačný poriadok
|
800,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
OVES-EDU |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
622022
|
réžia - stravné
|
7 028,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001676
|
vykonanie auditu v zmysle zmluvy
|
468,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
MEDISON, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
522188023
|
Vodné stočné
|
386,83 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
642022
|
strava žiaci
|
1 721,89 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
652022
|
strava zamestnanci
|
1 887,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
166/2022
|
Čistenie prádla
|
109,56 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10220192
|
kancelárske potreby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Zmluva |
SZŠ - finančný limit
|
finančný limit od 01.01.2023
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
darovanie hnuteľného majetku
|
259,81 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
OZ pri SŠJVI |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
darovanie hnuteľného majetku
|
381,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
OZ pri SŠJVI |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
163/2022
|
všeobecný materiál
|
1 308,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Elektrosped,a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
165/2022
|
všeobecný materiál /kreslá , pohovka/
|
1 747,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
B2B partner s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
164/2022
|
spotrebný materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220710
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318262668
|
služby pevnej siete
|
52,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200088
|
detekcia plyn. zariadení
|
154,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Plynoservis Poprad - Milan Špinder |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
172022
|
Kašperová - obed SF 9.12.2022
|
1 625,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Silvia Kašperová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70864223
|
Komensky - ročná odmena Bezkriedy SŠJVI
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Komensky, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022066
|
Salanci - skrinky
|
366,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10220186
|
všeobecný materiál
|
372,33 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10220190
|
Jas Comp- doména SŠJVI
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220919
|
Čistiace prostriedky
|
544,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
162/2022
|
sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Komensky, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
161/2022
|
všeobecný materiál
|
203,28 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
160/2022
|
čistiace a hyg. potreby
|
544,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
použitý na zabezpečenie výchovno vzdelávacieho procesu.
|
140,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
PaedDr. Nadežda Suranovská |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón
|
84,75 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13522
|
revízia - kontrola komínov a dymovodov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
776,22 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220651
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
18622
|
služby spojené z prenájmom telocvične Hala 12/22
|
266,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
522183594
|
Vodné stočné
|
569,54 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10220183
|
PC HP - SŠJVI
|
215,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10220182
|
Všeobecný materiál - SAMSUNG
|
1 359.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
18422
|
prenájom telocvične Hala 12/22
|
117,36 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytovaní služieb OOP
|
poskytovanie služieb OOP-predlženie do 31.12.2023
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
18922
|
služby spojené z prenájmom telocvične 12/22
|
34,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
19122
|
prenájom telocvične 12/22
|
46,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
18322
|
prenájom telocvične Hala 11/22
|
163,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
18722
|
služby spojené z prenájmom telocvične Hala 11/22
|
370,25 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13222
|
činnosť technika BOZP-PO 11-12/22
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
19022
|
prenájom telocvične 11/22
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22109
|
prenájom ŠH 11/2022
|
56,25 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
18822
|
služby spojené z prenájmom telocvične 11/22
|
25,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
3 955,44 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3482022
|
materiál na edukáciu a výchovu - knihy
|
104,10 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Vítězslav Fischer, život a zdravie |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
159/2022
|
kontrola komínov a dymovodov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytovaní služieb BOZP
|
poskytovanie služieb BOZP - predlženie do 31.12.2023
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
158/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu - knihy
|
104,10 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Vítězslav Fischer, život a zdravie |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220100143
|
obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220100131
|
obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5590040255
|
IVES Košice-WINBEU, WINPAM 12/22-11/23
|
439,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
IVES Košice |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
153/2022
|
skrinka dvojdverová
|
3 187,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
157/2022
|
VINIBEU a WINPAM 12/22 do 11/23
|
439,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
IVES Košice |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
156/2022
|
prevedenie detekcie plynového zariadenia
|
154,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Plynoservis Poprad - Milan Špinder |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
154/2022
|
televízor SAMSUNG
|
1 359,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
155/2022
|
výpočtová technika
|
215,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022109
|
Čistenie prádla
|
108,12 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
582022
|
strava žiaci
|
2 791,17 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
592022
|
strava zamestnanci
|
2 895,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221110
|
užívanie viacúčelového ihriska
|
55,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Gymnázium sv. Františka Assiského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
152/2022
|
špagety priadza
|
85,30 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
DANILL, a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.11.2022 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
darovanie výživových doplnkov a prípravkov
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
OZ pri SŠJVI |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
11312022
|
nájomné za nebytové priestory za IV štvrťrok 2022
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
PRO POPULO s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
151/2022
|
obedové menu pre 65 osôb zo SF
|
1625..00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Silvia Kašperová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
150/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
999,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
562022
|
réžia - stravné
|
4 047,95 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
149/2022
|
Čistenie prádla
|
108,12 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
148/2022
|
prenájom divadla /vianočné posedenie
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Mestské kultúrne stredisko Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
14122
|
Gymnázium JFR, služby spojené s prenájom telocvične 09/22
|
17,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13922
|
Gymnázium JFR, služby spojené s prenájom telocvične/Hala/ 09/22
|
340,63 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
14322
|
Gymnázium JFR - prenájmom telocvične 10/22
|
46,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
14422
|
Gymnázium JFR, služby spojené s prenájom telocvične 10/22
|
34,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10220168
|
všeobecný materiál - školský zvonček
|
401,02 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
14222
|
Gymnázium JFR - prenájmom telocvične 09/22
|
23,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
14022
|
Gymnázium JFR - prenájmom telocvične /Hala/ 10/22
|
149,96 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13822
|
Gymnázium JFR, služby spojené s prenájom telocvične /Hala/09/22
|
177,72 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13722
|
Gymnázium JFR - prenájmom telocvične /Hala/ 09/22
|
78,24 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220100028
|
kostým ZUČ-čerpanie nadácia V. Kulíška
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
147/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu - tepláky
|
150.00/Kulíšek |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
522176010
|
Vodné stočné
|
543,73 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
146/2022
|
dekoračná sieť
|
50,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Maquita s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316426202
|
Slovak Telekom - telefón
|
52,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón
|
84,75 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
673,42 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
101122
|
Seminár-registratúrny denník
|
22,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
|
nákup materiálu pre krúžky záujmovej umeleckej činnosti
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Nadácia Vlada Kulíška Počuť srcom |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
145/2022
|
Doména SSJVILE - rok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
143/2022
|
spracov.-aktualizácia organiz. poriadku
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
OVES-EDU |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
101122
|
Seminár-registratúrny denník
|
22,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022026
|
aktualizácia - pracovný poriadok
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
OVES-EDU |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220808
|
čistiace a hyg. potreby
|
634,44 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3011021222
|
pracovné stretnutie riaditeľov materských škôl
|
279,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220021
|
oprava sedacích vakov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Igor Barabas |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
2 386,62 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
144/2022
|
všeobecný materiál - vifi
|
372,33 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200074
|
oprava na plynovom zariadení v kotolni
|
160,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Plynoservis Poprad - Milan Špinder |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
21422
|
činnosť technika BOZP-PO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220065
|
všeobecný materiál - elektromateriál
|
250,23 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Zonic -Jozef Zoričák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10220150
|
kancelárske potreby
|
322,75 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
142/2022
|
CSP Microsoft 365 A3 ročná
|
4 665,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
552022
|
strava - SF
|
299,10 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10220152
|
CSP Microsoft 365 A3 ročná
|
4 665.60 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
141/2022
|
všeobecný materiál
|
250,23 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Zonic -Jozef Zoričák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
140/2022
|
poštová schránka
|
29,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Kľučka s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220100118
|
obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220593
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202202570
|
úradná skúška vyhradeného technického zariadenia - plynového
|
655,20 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
E.I.C., s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
532022
|
strava žiaci
|
2 720,32 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220128
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
78,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
602200184
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
682,30 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Abii Mapy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
542022
|
strava zamestnanci
|
2 684,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
139/2022
|
čistiace a hyg. potreby
|
634,44 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202242
|
Kurz prvej pomoci
|
72,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
MEDISON, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
04112022
|
Konferencia - Mgr. Zombeková, Mgr. Košut
|
160,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Cirkevná spojená škola v Bardejove, Gymnáz. sv.Jána Bosca |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
04112022
|
Konferencia
|
160,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Cirkevná spojená škola v Bardejove, Gymnáz. sv.Jána Bosca |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
502022
|
réžia - stravné
|
4 047,95 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
Iška s.r.o.
|
ALF Family 12 pre predškolákov
|
550,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
IŠka s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
137/2022
|
kancelárske potreby
|
322,75 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
136/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
78,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
134/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
682,30 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Abii Mapy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
138/2022
|
riadiaci systém školského zvon.
|
401,02 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
135/2022
|
oprava sedacích vakov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Igor Barabas |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10220139
|
ročné predplatné Plustelka štandard rok
|
225,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220122
|
školské pomôcky- hmotná núdza
|
614,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10220140
|
všeobecný materiál
|
145,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10220032
|
vykonanie odbornej skúšky plynovej kotolne
|
397,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022046
|
všeobecný materiál - koberec
|
61,97 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Jaroslav Hozza - Bratex |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
133/2022
|
všeobecný materiál
|
145,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1622
|
prednáška "Si online"
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Ing. Zuzana Šutá -Consulting |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
132/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu -hmot. núdza
|
614,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
131/2022
|
ALF Family +aktualizačné vzdelávanie online ALF
|
900,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Interaktívna škola,s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
130/2022
|
prednáška "Si online"
|
44,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Ing. Zuzana Šutá -Consulting |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
522169443
|
Vodné stočné
|
537,84 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
129/2022
|
všeobecný materiál
|
61,97 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Jaroslav Hozza - Bratex |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
271022
|
Seminár
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón
|
81,95 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022093
|
Čistenie prádla
|
131,46 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
572,26 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
127/2022
|
predplatné plustelka štandard - ročné
|
225,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
128/2022
|
revízia tlakových nádob - plynová kotolňa
|
386,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Drav spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
126/2022
|
úradná skúška vyhradeného technického zariadenia - plynového
|
655,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
E.I.C., s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
125/2022
|
oprava na plynovom zariadení v kotolni
|
160,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Plynoservis Poprad - Milan Špinder |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
124/2022
|
vykonanie odbornej skúšky plynovej kotolne
|
397,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42090598
|
stretnutie riaditeľov škôl
|
125,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Satel Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314589091
|
Slovak Telekom - telefón
|
52,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5200032728
|
energie - plyn
|
1 628,06 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220100105
|
obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220520
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22088
|
prenájom ŠH 9/2022
|
37,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
18522
|
činnosť technika BOZP-PO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5922022337
|
Poradca podnikateľa-ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
472022
|
strava žiaci
|
2 669,39 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1222208023
|
pedagogické tlačivá
|
36,47 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
482022
|
strava zamestnanci
|
2 783,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
123/2022
|
pedagogické tlačivá
|
36,47 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222021391
|
kontrola hasiacich prístrojov + hydranty
|
112,39 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
122/2022
|
ročný prístup VSSR/2023
|
204,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
121/2022
|
Čistenie prádla
|
131,46 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
204272022
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice Angl.
|
17,28 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220103
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
556,19 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
452022
|
réžia - stravné
|
4 047,95 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3120221157
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
165,75 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Mladé letá, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
118/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice Angl.
|
17,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
117/2022
|
Náplň do sedacích vakov
|
95,88 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
119/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice Angl.
|
20,88 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Alterego |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
120/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
556,19 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10220122
|
všeobecný materiál
|
74,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
zabezpečenie výchovno vzdelávacieho procesu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Ivan Huska |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20222362
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
71,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
LiberaTera |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
115/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
LiberaTera |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
642001
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
212,90 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Pre školy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
116/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
57,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220357
|
webinár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
114/2022
|
kancelárske potreby
|
74,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2110000330
|
oprava zvarov a oprava žalúzií + žalúzie vo VD
|
292,61 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10832022
|
nájomné za nebytové priestory za III.štvrťrok 2022
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
PRO POPULO s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20222202
|
materiál na edukáciu a výchovu - prac.zošity
|
179,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
LiberaTera |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2110000338
|
oprava žalúzií + výmena žalúzií
|
78,24 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Zmluva |
32789/2016/OM/245
|
zmluva o užívaní viacúčelového ihriska
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Gymnázium sv. Františka Assiského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
113/2022
|
kontrola hasiacich prístrojov + hydranty
|
112,39 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
109/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
212,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Pre školy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
110/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
244,38 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Martinus Sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
111/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
101,75 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
AITEC, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
112/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
179,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
LiberaTera |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1212207393
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
101,75 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
AITEC, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón
|
82,35 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220635
|
čistiace a hyg. potreby
|
301,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
907,08 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
poistenie žiakov a zamestnancov školy a školského zariadenia
|
496,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Monika Husková |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220848
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
984,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Mladé letá, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10220112
|
všeobecný materiál
|
165,76 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
16722
|
činnosť technika BOZPPO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312753724
|
služby pevnej siete
|
52,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
325,06 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
522161339
|
Vodné stočné
|
673,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
108/2022
|
všeobecný materiál- kancel. potreby
|
165,76 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
107/2022
|
čistiace a hyg. potreby
|
301,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
106/2022
|
oprava žalúzií + výmena žalúzií
|
78,24 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Bečarik,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200546
|
predplatné časopisu Rebrík
|
17,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
DonBosco |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
105/2022
|
predplatné časopisu Rebrík 2022/2023
|
17,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
DonBosco |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
432022
|
strava zamestnanci
|
410,76 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5852022
|
materiál na edukáciu a výchovu-interaktívny valec-záťaž.zvieratká
|
1 358,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
3lobit s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220460
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.01/2022 o zabezpečení stravovania a ubytovania
|
zabezpečenie stravovania a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Centrum pre deti a rodiny Ružomberok |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.02/2022 o zabezpečení stravovania a ubytovania
|
zabezpečenie stravovania a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Centrum pre deti a rodiny Mlynky - Biele Vody |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.03/2022 o zabezpečení stravovania a ubytovania
|
zabezpečenie stravovania a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.04/2022 o zabezpečení stravovania a ubytovania
|
zabezpečenie stravovania a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Detský domov sv. Klementa Hofbauera |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
SZŠ - finančný limit
|
finančný limit
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220100092
|
obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
626483
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
501,95 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Pre školy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2022
|
Rada školy školská samospráva - kniha
|
13,90 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
092022
|
maľovanie/zborovňa, triedy
|
2 655,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
zabezpečenie výchovno vzdelávacieho procesu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Tomáš Bartoš- Elektro |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220093
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
162,90 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220094
|
kancelárske potreby
|
242,21 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220018
|
elektroinštalačné práce rekonštrukcia zborovne
|
4 090,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Tomáš Bartoš- Elektro |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
103/2022
|
kancelárske potreby
|
242,21 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
412022
|
réžia - stravné
|
4 047,95 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
162,90 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310908966
|
služby pevnej siete
|
52,90 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón
|
81,35 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Objednávka |
101/2022
|
oprava zvarov a oprava žalúzií + žalúzie vo VD
|
292,61 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
B-komplet |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
759,26 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
249,35 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220262
|
právne služby
|
494,40 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
JUDr. Jozef Tekeli, PhD Associates,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
10220106
|
spotrebný materiál - toner
|
2 101,71 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
10220089
|
spotrebný materiál
|
22,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022069
|
Čistenie prádla
|
668,70 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Objednávka |
100/2022
|
spotrebný materiál - toner
|
2 101,71 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220006
|
odbornú prehliadka a odborná skúška el. spotrebičov a el. náradia v užívaní
|
1 110,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
NAL s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
522153570
|
Vodné stočné
|
238,04 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220100080
|
obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Objednávka |
99/2022
|
skrinky + vešiaky
|
366,90 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220399
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
14922
|
činnosť technika BOZP-PO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202912022
|
učebnice
|
36,70 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu rozmnoženiny EP
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
AITEC, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
98/2022
|
odbornú prehliadka a odborná skúška el. spotrebičov a el. náradia v užívaní
|
1 110.00 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
NAL ,s.s.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
19072022
|
užívanie ihriska
|
240,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Gymnázium sv. Františka Assiského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
372022
|
réžia - stravné
|
4 047,95 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22220344
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
110,50 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
ABCedu, a. s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1222206595
|
tlačivá šeft
|
314,23 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
97/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
238,50 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
RAABE |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
96/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
36,70 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1212205320
|
učebnice
|
388,74 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
AITEC, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
95/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
501,95 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
Pre školy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
110,50 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
ABCedu, a. s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
388,74 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
AITEC, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
92/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebnice
|
1 149.85 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Mladé letá, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22220334
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
783,10 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
ABCedu, a. s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
91/2022
|
právne služby
|
494,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
JUDr. Jozef Tekeli, PhD Associates,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
90/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
783,10 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
ABCedu, a. s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
89/2022
|
tlačivá šeft
|
314,23 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
382022
|
strava zamestnanci
|
315,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220010
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
280,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Radovan Ryľak |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
12122
|
činnosť technika BOZPPO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie elektrina
|
505,48 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309034802
|
služby pevnej siete
|
52,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
O2 - telefón 06/2022
|
81,35 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
522143163
|
Vodné stočné
|
574,66 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
312022
|
preprava zamestnancov - Levoča- Prešov,Nižná a Vyšná Šebastová
|
280,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Bakon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220100068
|
obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220325
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie plyn
|
931,22 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Inogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
88/2022
|
Čistenie prádla
|
668,70 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22579
|
zábavné učenie-materiál na edukáciu a výchovu
|
306,29 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Zábavné učení SK s. r. o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
362022
|
SF-stravné zamestnanci
|
223,82 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
342022
|
strava zamestnanci
|
2 136,96 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
332022
|
SZŠ - strava žiakov
|
2 686,80 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220037
|
prepravné služby osôb - SNV ZOO
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
BENTOUR Jozef Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
87/2022
|
maľovanie/zborovňa, triedy
|
2 655,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2022
|
obed - SF/duchovná obnova Nižná Šebastová/
|
538,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Hurka s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
300622
|
RVC Prešov - webinár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
09722
|
prenájom telocvične - refundácia 06/22
|
192,53 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
09822
|
prenájom telocvične 06/22
|
84,76 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220454
|
čistiace a hyg. potreby
|
421,98 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220046
|
prepravné služby osôb
|
130,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
FFO bus s.r.o., František Ondruš- autobusová doprava |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
302022
|
réžia - stravné
|
4 047,95 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202092022
|
edukačné publikácie pre cudzie jazyky-Project 2,3,4,5
|
138,72 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
85/2022
|
cukrárenské výrobky/koláče/ - SF
|
256,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Mňam s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003586
|
aSc Agenda Komplet SŠJVI
|
499,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10592022
|
PRO POPULO - nájomné II.Q.22 SŠJVI
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
PRO POPULO s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
306,29 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Zábavné učení SK s. r. o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22055
|
prenájom ŠH 5/2022
|
18,75 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
čistiace a hyg. potreby
|
421,98 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
84/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
280,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Radovan Ryľak |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
edukačné publikácie pre cudzie jazyky-Project 2,3,4,5
|
138,72 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
80/2022
|
knihy do vane na maľovanie - puzzle
|
58,30 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Ver.sk |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2222005335
|
edukačné publikácie pre cudzie jazyky-Angličtina prac. zošity
|
53,85 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10322
|
činnosť technika BOZP-PO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
edukačné publikácie pre cudzie jazyky-Angličtina prac. zošity
|
53,85 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220060
|
kovový držiak na boxovacie vrece
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Vomas s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
edukačné publikácie pre cudzie jazyky-Hello Kids, Rainy Holidays
|
152,90 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Knihy Sova s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn 05/22
|
1 285,37 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Inogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7322
|
revízia - kontrola komínov a dymovodov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307179780
|
Slovak Telekom - telefón
|
52,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina 05/22
|
604,66 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
preprava zamestnancov - Levoča- Prešov,Nižná a Vyšná Šebastová
|
280,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Bakon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.06.2022 |
|
|
Objednávka |
77/2022
|
kontrola komínov a dymovodov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
522134532
|
Vodné stočné
|
617,89 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
O2 - telefón 05/22
|
80,29 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
282022
|
strava zamestnanci
|
1 164,24 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
07062022
|
Kantorka - seminár
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Kantorka, n.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220266
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220100056
|
obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220389
|
čistiace a hyg. potreby
|
94,08 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020
|
Vešiakový panel
|
74,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
262022
|
strava žiaci
|
2 916,17 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
272022
|
strava zamestnanci
|
1 164,24 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
75/2022
|
čistiace a hyg. potreby
|
94,08 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
513,90 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5052022
|
dezinsekcia
|
120,49 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
NAGY MARIÁN - NOVA |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4952022
|
dezinsekcia
|
239,13 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
NAGY MARIÁN - NOVA |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
232022
|
réžia - stravné
|
4 047,95 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
13150622
|
pracovné stretnutie riaditeľov materských škôl, ZŠ a MŠ
|
272,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
RVC Košice |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
Vešiakový panel
|
74,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
72/2022
|
ŠV -preprava Poráč
|
130,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
František Ondruš- autobusová doprava |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
ŠV - preprava do ZOO SNV
|
240,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
BENTOUR Jozef Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022039
|
Čistenie prádla
|
143,64 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220349
|
Čistiace prostriedky
|
191,64 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10220071
|
všeobecný materiál
|
285,02 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
čistiace a hyg. potreby
|
191,64 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
Čistenie prádla
|
143,64 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
O2 - telefón
|
71,11 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
08522
|
činnosť technika BOZP-PO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
522125243
|
Vodné stočné
|
453,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305325326
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
52,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
3 064,16 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
693,37 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
spotrebný materiál
|
22,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
67/2022
|
kovový držiak na boxovacie vrece
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Vomas s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10220068
|
Toner SŠJVI
|
261,10 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22043
|
prenájom ŠH 4/2022
|
37,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
O2 - telefón 03/22
|
87,88 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
OKAY Slovakia, spol.s.r.o. Bratislava |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
212022
|
strava zamestnanci
|
1 620,36 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
spotrebný materiál
|
285,02 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220100043
|
obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202022
|
strava žiaci
|
2 216,07 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220205
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
spotrebný materiál
|
261,10 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10220056
|
všeobecný materiál
|
651,73 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
182022
|
strava - SF
|
294,43 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
06122
|
prenájom telocvične 05/2022
|
91,28 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
06222
|
prenájom telocvične - refundácia 04/2022
|
133,29 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
06022
|
prenájom telocvične 04/2022
|
58,68 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
06322
|
prenájom telocvične - refundácia 05/2022
|
207,34 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
602200113
|
Mapy
|
861,60 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Abii Mapy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
172022
|
réžia - stravné
|
4 047,95 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220314
|
justáž a kalibrácia detektora CO
|
52,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
K-TEST s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22028
|
prenájom ŠH 3/2022
|
75,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2200028
|
ročný servis plynových horákov
|
376,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Plynoservis Poprad - Milan Špinder |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220006
|
vykonanie odbornej skúšky plynovej kotolne
|
397,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
861,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Abii Mapy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.04.2022 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
všeobecný materiál
|
651,73 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
justáž a kalibrácia detektora CO
|
52,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
K-TEST s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
522117802
|
Vodné stočné
|
634,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303470079
|
Slovak Telekom - telefón
|
52,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
811,96 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
05722
|
činnosť technika BOZP-PO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu - Kniha - Autizmus od A po S
|
24,91 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Panta Rhei s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42090598
|
Valné zhromaždenie 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Združenie katolíckych škôl Slovenska |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
4 385,17 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Inogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022032
|
Čistenie prádla
|
103,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Zmluva |
Splnomocnenie
|
proces výberu dodávateľa na dodávku plynu /elek. energie
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Cirkevná servisná spoločnosť a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220100030
|
obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220131
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1019168
|
publikácie -knihy
|
56,09 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Portal Slovakia |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220250
|
čistiace a hyg. potreby
|
350,28 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220053
|
výpočtová technika
|
1 246,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
59/2022
|
čistiace a hyg. potreby
|
350,28 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
ročný servis plynových horákov
|
376,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Plynoservis Poprad - Milan Špinder |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220052
|
spotrebný materiál
|
237,70 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
142022
|
strava žiaci
|
2 918,57 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
Čistenie prádla
|
103,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
152022
|
strava zamestnanci
|
2 381,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
210067
|
materiál na edukác. a výchovu - magnetické stavebnice
|
608,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
PROMO Systém,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006
|
Kniha
|
4,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
knihy - do MŠ
|
56,09 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Portal Slovakia |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
výpočtová technika
|
1 246,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122022
|
réžia stravné 03/2022
|
4 047,95 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
310322
|
RVC Prešov - webinár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
odborná preh. a odb. skúška el. zar. a elek. inštalácie plyn. kotolňa SŠJVI
|
156,27 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
NBL s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220005
|
odborná preh. a odb. skúška el. zar. a elek. inštalácie SŠJVI
|
778,44 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
NBL s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Zmluva |
32789/2016/OM/245
|
zmluva o užívaní viacúčelového ihriska
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Gymnázium sv. Františka Assiského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022026
|
Čistenie prádla
|
62,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2012022
|
tkáčske krosná + príslušenstvo
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Marta Kopilcová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
142022
|
preprava zamestnancov na muzikál
|
220,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Bakon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3928900433
|
dvojmesačník DIDAKTIKA
|
49,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22041
|
servis vodnej postele + obal vodnej postele
|
408,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Ramas Plus, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010
|
vitrínové skrine, nástenky
|
1 677,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
240322
|
RVC - webinár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10332022
|
PRO POPULO - nájomné
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
PRO POPULO s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
dvojmesačník DIDAKTIKA
|
49,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220029
|
školské pomôcky- hmotná núdza
|
448,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Halcin Vladimír |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220030
|
kancelárske potreby
|
227,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Halcin Vladimír |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220195
|
čistiace a hyg. potreby
|
93,06 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
čistiace a hyg. potreby
|
93,06 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
kancelárske potreby
|
227,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Halcin Vladimír |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
dezinsekcia
|
120,49 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
NOVA - Nagy Marián |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
autobus -preprava zamestnancov na muzikál
|
220,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Bakon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
04222
|
vstupenky na muzikál
|
320,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Divadlo Jonáša Záborského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
vstupenky na muzikál
|
320,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Divadlo Jonáša Záborského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220351198
|
Daffer - šatňová lavička
|
282,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
daffer spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
Čistenie prádla
|
62,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022072
|
záťažové prikrývky
|
1 154.60 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
TERRENO s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
magnetické stavebnice
|
608,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
PROMO Systém,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22220086
|
ABCedu, a.s. - JOGO 9
|
99,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
ABCedu, a. s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2203022
|
servisná prehliadka schodiskovej šikmej plošiny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
dezinsekcia
|
239,13 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
NOVA - Nagy Marián |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
03922
|
Gymnázium JFR - služby spojené s prenájmom telocvične 03/22
|
118,48 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
03822
|
Gymnázium JFR - prenájmom telocvične 03/22
|
52,16 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020
|
Čistenie prádla
|
55,60 |
s DPH |
15/2022
|
|
10.03.2022 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
O2 - telefón 02/22
|
78,28 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu - Jogo9
|
99,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
ABCedu, a. s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
sek.práce, inš.kábla a roz. skrine, projekt+revízia
|
4 090,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Tomáš Bartoš- Elektro |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu - -hmot. núdza
|
448,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301612520
|
Slovak Telekom - telefón
|
52,90 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42090598
|
ASR-školenie /Kurtová Strážiková/
|
98,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Asociácia správcov registratúry |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie plyn
|
4 283,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Inogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
752,03 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10220019
|
všeobecný materiál
|
453,57 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100016
|
obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
spotrebný materiál- kancel. potreby
|
237,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
sedací vak-2ks
|
159,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Tualmed |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
522109501
|
Vodné stočné
|
411,73 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
záťažové deky
|
1 154,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Nidu |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
senzomotorické koberce
|
598,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Little rug |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
záťaž. mačiatko, delfín, inter. bublinkový valec
|
1 358,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Senza Shop |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
revízia plynovej kotolne
|
156,27 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
NBL s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220002
|
oprava svietidiel
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Tomáš Bartoš- Elektro |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
032022
|
Unger - maliarske práce
|
334,98 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
vešiak welcome oak
|
69,39 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Vivre Slovensko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
všeobecný materiál
|
453,57 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
servisná prehliadka šikmej plošiny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
VELCON spol.s.r |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
zabezpečenie výchovno vzdelávacieho procesu
|
790,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Telovýchovná jednota Javorinka Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2720200573
|
Mesto Levoča - poplatok KO a DSO
|
886,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Mesto Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
03722
|
činnosť technika BOZP-PO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220069
|
ALFA-SBS ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
62022
|
réžia strava
|
4 047,95 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
102022
|
strava zamestnanci
|
1 703,52 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
92022
|
strava žiaci
|
1 554,18 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5120000058
|
Okay - kavovar
|
956,71 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022012
|
Germicídne žiariče
|
4 997,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
PRIMIO, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
vykonanie odbornej skúšky plynovej kotolne
|
397,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
O2- telefón 01/22
|
79,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
revízia elektrorozvodov
|
778,44 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
NBL s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
Čistenie prádla
|
55,60 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000068
|
CSS-realizácia VO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Cirkevná servisná spoločnosť a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
lavička s vešiakovou stenou
|
282,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
daffer spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
kniha-Tajomstvo biskupovho pohľadu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu - knihy
|
120,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
Zachej .sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220115
|
čistiace a hyg. potreby
|
411,48 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
diagnostika a následná oprava svietidiel
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
Tomáš Bartoš- Elektro |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
070422
|
RVC Prešov - webinár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu - knihy
|
35,57 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
Kumran s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
spracov. prac. poriadku
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
OVES-EDU |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220222
|
RVC Prešov - webinár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
Čistiace prostriedky
|
411,48 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
TOPO - A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10220018
|
spotrebný materiál - toner
|
1 922,66 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202202027
|
učebná pomôcka - plyš.hračky
|
26,99 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
HAPPY DISTRIBUTION LTD |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220100003
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
319,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Zmluva |
202201
|
Germicídne žiariče
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
PRIMIO, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220001
|
oprava a príprava elektroinštalácie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Tomáš Bartoš- Elektro |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
150222
|
RVC Prešov - webinár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
00722
|
prenájom telocvične
|
78,24 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
00822
|
prenájom telocvične - refundácia
|
177,72 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
00422
|
prenájom telocvične - refundácia
|
192,53 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
00322
|
prenájom telocvične
|
84,76 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
5 533.10 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Inogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
učebná pomôcka - Halovky
|
319,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
spotrebný materiál - toner
|
1 922,66 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
Poťah madraca na vodnú posteľ + servis
|
408,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Ramas Plus, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
815,71 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
Čistenie prádla
|
98,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
učebná pomôcka - plyš.hračky
|
26,99 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
HAPPY DISTRIBUTION LTD |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000323
|
Medison - odborné poradenstvo
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
MEDISON, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
522104371
|
Vodné stočné
|
535,63 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu - knihy
|
140,59 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Kumran s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu - knihy
|
61,25 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Zachej .sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299098693
|
služby pevnej siete
|
52,90 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220007
|
materiál na edukáciu a výchovu - učebné pomôcky
|
283,91 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
Germicídne žiariče
|
4 997,30 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
PRIMIO, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10220016
|
výpočtová technika
|
846,52 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1822
|
činnosť technika BOZPPO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
283,91 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
vitrínové.skrine, nástenky
|
1 677,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
maliarske a natieračske práce
|
334,98 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
52022
|
réžia - stravné
|
4 047,95 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220003
|
ALFA-SBS - ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
oprava a príprava elektroinštalácie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Tomáš Bartoš- Elektro |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1118200018
|
vývoz elek. odpadu
|
57,12 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32022
|
SZŠ Š. Kluberta - strava žiakov
|
2 221.11 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42022
|
SZŠ Š. Kluberta - strava zamestnanci
|
1 789,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10220015
|
všeobecný materiál-tabuľa kancel. potreby
|
121,05 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10220005
|
výpočtová technika
|
2 928.26 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220100001
|
obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
Čistenie prádla
|
98,80 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.02.2022 |
|
|
Zmluva |
28.01.2022
|
Dodatok k - Zmluva o poskytovaní služieb BOZP-zmena - cenové a platové podmienky od 01.02.2022
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
28.01.2022
|
Dodatok k - Zmluva o poskytovaní služieb OPP-zmena - cenové a platové podmienky od 01.02.2022
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
výpočtová technika
|
2 928,26 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
výpočtová technika
|
846,52 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
učebná pomôcka - tkač. krosná
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Marta Kopilcová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
09110222
|
RVC Prešov - pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
272,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
260122
|
Seminár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
všeobecný materiál-tabuľa kancel. potreby
|
121,05 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
všeobecný materiál - Dolce Gusto - 2ks
|
172,92 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
OKAY Slovakia, spol.s.r.o. Bratislava |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1222200076
|
pedagogické tlačivá
|
51,62 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
všeobecný materiál - kávovar
|
783,79 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
OKAY Slovakia, spol.s.r.o. Bratislava |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000004
|
učebná pomôcka - plyš.hračky
|
57,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Mercy Toys |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
vývoz elektronického odpadu
|
57,12 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
učebná pomôcka - plyšové hračky
|
57,50 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
MercyToys, Mikuláš Partners s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
180122
|
webinár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022
|
členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1310890858
|
Mobilný telefón
|
78,98 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
4 297,21 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
130122
|
webinár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
070122
|
webinár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
103228941
|
predplatné-predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Slovenská Pošta, a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
Energie - elektrina
|
670,82 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297246428
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
52,90 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
108962022
|
predplatné-čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
66,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
PSDomov s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70864223
|
Virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
KOMENSKY,s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3220106114
|
predplatné -manažment školy v praxi
|
161,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Wolters Kluvert s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202100674
|
predplatné - periskop pre riaditeľov škôl
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Periskop s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10220001
|
všeobecný materiál-projektor
|
2 660,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
všeobecný materiál-projektor
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
predplatné-čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
66,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
PSDomov s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
predplatné -manažment školy v praxi
|
161,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Wolters Kluvert s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
predplatné-predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slovenská Pošta, a.s. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
121087236
|
Jedálne kupóny
|
543,72 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
UP Déjeuner, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
642021
|
réžia za poskytnutú stravu
|
1 493,92 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10210200
|
Všeobecný materiál
|
61,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
151/2021
|
Jedálenské kupóny
|
543,72 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
UP Déjeuner, s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210172
|
Kancelársky materiál
|
310,91 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210051
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
2 707,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Promo systém, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210171
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
231,96 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
592021
|
strava žiakov
|
1 329,84 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
632021
|
SF-strava
|
175,77 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
521186475
|
Vodné a stočné
|
295,22 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
602021
|
strava zamestnancov
|
1 239,84 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210004
|
interiérové vybavenie
|
95,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Pavol Popadič |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21200039
|
dezinf. materiál, respirátory
|
1 498,95 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Zdravotnícke potreby NÁDEJ |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210776
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210100138
|
Obsluha plynovej kotolni
|
450,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211073
|
Čistiace prostriedky
|
469,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Zmluva |
16.12.2021
|
Dodatok k - Zmluva o poskytovaní služieb OPP-predlženie do 31.12.2022
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202110611
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
605,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
E-GO s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Zmluva |
16.12.2021
|
Dodatok k - Zmluva o poskytovaní služieb BOZP-predlženie do 31.12.2022
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210010
|
výroba matracov
|
540,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Igor Barabas |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10210205
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
540,04 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100082
|
revízia uniku CO- kotolňa
|
154,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
582021
|
réžia za poskytnutú stravu
|
3 966,25 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202119
|
Čistenie prádla
|
109,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210162
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
977,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
251/21
|
Činnosť technika OBP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11372021
|
nájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
PRO POPULO Poprad s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
207342021
|
knihy do knižnice
|
41,65 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Knihkupectvo alter eg, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
149/2021
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
605,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
E-GO s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
150/2021
|
Všeobecný materiál
|
61,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10210195
|
Všeobecný materiál interakt. tabule
|
5 443,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
52,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1400911161
|
Služby mobilného telefóu
|
79,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10210175
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
552,71 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
521183362
|
Vodné a stočné
|
521,75 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
Energie- plyn
|
3 374,05 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
Energie- elektrina
|
732,17 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
146/2021
|
hygienicky a dezinfekčný materiál
|
1 498,95 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Zdravotnícke potreby NÁDEJ |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
147/2021
|
SF- obed
|
175,77 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
134/2021
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
2 770,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Ján Farkaš, Promo system |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
133/2021
|
všeobecný materiál
|
71,95 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
LPP Slovakia, s.r.o., |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
132/2021
|
všeobecný materiál
|
310,91 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
136/2021
|
Všeobecný materiál interakt. tabule
|
5 443,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
131/2021
|
všeobecný materiál
|
38,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ALTKORE |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
135/2021
|
Čistiace prostriedky
|
469,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
145/2021
|
výroba poličky a montáž koliesok
|
95,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Pavol Popadič |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
144/2021
|
Kancelársky materiál
|
310,91 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
riaditeľ |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
143/2021
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
540,04 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
142/2021
|
výroba operadlových vankúšov
|
540,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Igor Barabas |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
141/2021
|
Kontrola detekcie plynu
|
154,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
140/2021
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
231,96 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
139/2021
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
977,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
138/2021
|
knihy do školskej knižnice
|
41,65 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Knihkupectvo alter eg, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
137/2021
|
knihy knižnica
|
107,64 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Martinus, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210711
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10210181
|
Spotrebný materiál-tonery
|
1 225,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210100126
|
Obsluha plynovej kotolni
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11521
|
revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
552021
|
strava zamestnancov
|
2 420,49 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.11.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2109749
|
všeobecný materiál
|
18,15 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
ELROMED s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.11.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
562021
|
strava zamestnancov
|
2 068,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.11.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
532021
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 966,25 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.11.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
14221
|
prenájom telocvične
|
46,62 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.11.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
14121
|
prenájom telocvične
|
56,88 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.11.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5590037364
|
Služby- IVES
|
439,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
IVES Košice |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.11.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2109506
|
všeobecný materiál
|
625,54 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
ELROMED s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.11.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2109474
|
všeobecný materiál
|
393,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
ELROMED s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.11.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
129/2021
|
spotrebný materiál- tonery
|
1 225,70 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
130/2021
|
Čistenie prádla
|
109,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
128/2021
|
Dezinfekčný materiál
|
1 078,98 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
ELROMED s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20214956
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
81,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
i2-industrial innovations, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
240192021
|
všeobecný materiál
|
125,19 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Sport Zone Grroupb, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021221671
|
Odborná literatúra
|
44,65 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
RAABE , odborné nakladateľstvo |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
16112021
|
všeobecný materiál
|
260,97 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
OKAY Slovakia, spol.s.r.o. Bratislava |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021079
|
Výroba a montáž nábytku
|
957,95 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021080
|
repasácia predeľovacej posuvnej steny- aula
|
2 477,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
11721
|
prenájom telocvične
|
67,34 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1182021
|
prenájom telocvične
|
82,16 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1152021
|
prenájom telocvične
|
72,52 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1162021
|
prenájom telocvične
|
88,48 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
127/2021
|
všeobecný materiál
|
81,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Formičkáreň Sk |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
126/2021
|
všeobecný materiál - compresor
|
125,19 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Sport Zone Group,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
52,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1390881485
|
Služby mob. telefónu
|
73,46 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3120212140
|
Učebnice MŠ SR
|
436,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Mladé letá s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
22921
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
2 629,37 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10210168
|
Licencie Microsoft
|
4 665,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
revízie VTZ
|
386,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Drav,spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
Energie - elektrina
|
586,24 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
521175657
|
Vodné a stočné
|
437,59 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Zmluva |
8112021
|
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
125/2021
|
Licencie Microsoft 60 zamestnancov
|
4 665,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
125/2021
|
Učebnice MŠ SR
|
439,70 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Mladé letá s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10210167
|
všeobecný materiál
|
176,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210100114
|
obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210646
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10210158
|
Všeobecný materiál
|
272,27 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
512021
|
strava zamestnancov
|
1 207,08 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20214130
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
42,13 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Roman Vartanik- Benedetto |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
502021
|
strava žiakov
|
1 265,95 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
602100152
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
950,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
AbiiCom s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
70864223
|
Komenský- Bez kriedy
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
KOMENSKY,s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
124/2021
|
Revízia VTZ
|
386,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Drav,spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
123/2021
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
552,71 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
122/2021
|
výroba krytov na radiátory
|
957,97 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
482021
|
Réžia strava
|
3 966,25 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
119/2021
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
42,13 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Roman Vartanik- Benedetto |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
118/2021
|
Všeobecný materiál- čipové karty
|
79,51 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Infa Consult s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
121/2021
|
všeobecný materiál
|
176,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210127
|
Hmotná núdza
|
398,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Zmluva |
18102021
|
Zmluva o poskytovaní služieb- ALF
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
PCProfi |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212635
|
Databázy testov - ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
PCProfi |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021098
|
Čistenie prádla
|
93,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10210152
|
Všeobecný materiál
|
505,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10210154
|
predplatné -Telka plus
|
215,64 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2380503769
|
Všeobecný materiál
|
251,71 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Lyreco CE,SE |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Zmluva |
18102021
|
Spracovanie osobných údajov- PCProfi, s.r.o
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
PCProfi |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
120/2021
|
Všeobecný materiál
|
272,27 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
120/2021
|
všeobecný materiál + vypočtová technika
|
272,27 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
115/2021
|
Databázy testov - ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
PCProfi |
|
Husková |
riaditeľ |
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
117/2021
|
Všeobecný materiál
|
558,65 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
115/2021
|
Hmotná núdza
|
398,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10210028
|
revízia plynových spotrebičov
|
397,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
521024015
|
Materiál na názornu edukáciu a výchovu
|
72,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
PreSkoly, Distribučná agentúra AD REM |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
19721
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291682744
|
Služby pevnej siete
|
52,90 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
521168670
|
Vodné a stočné
|
559,66 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
Energie- elektrina
|
565,36 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1450844884
|
Služby mobilného telefóu
|
79,98 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021259
|
Všeobecný materiál
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
SOBWATER,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
114/2021
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
950,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
AbiiCom s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10210146
|
Kancelárska technika a materiál
|
558,64 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
442021
|
strava žiakov
|
2 700.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
452021
|
strava zamestnancov
|
2 273,04 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210100101
|
Obsluha plynovej kotolni
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210565
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210790
|
Čistiace prostriedky
|
518,22 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Ing.A.Ferenc-TOPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10932021
|
nájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
PRO POPULO Poprad s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210110
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
572,24 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220210662
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
1 800,10 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
422021
|
réžia za poskytnutú stravu
|
3 966,25 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021044
|
Všeobecný materiál- koberce projekt MŠ
|
1 050,55 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Jaroslav Hozza BRATEX |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220210658
|
Materiál na názornu edukáciu a výchovu
|
405,70 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220210653
|
interiérové vybavenie - projekt MŠ
|
4 227,10 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220210636
|
Všeobecný materiál projekt MŠ
|
513,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221021373
|
Kontrola PHP
|
136,92 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Livonec, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
113/2021
|
Čistenie prádla
|
93,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1110000360
|
Montáž PVC
|
927,25 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20212420
|
Učebnice MŠ SR
|
35,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Libera Terra,s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
105/2021
|
Učebnice MŠ SR
|
35,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Libera Terra,s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
110/2021
|
Spotrebný materiál- soľ na zmäkčenie vody
|
42,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
SOBWATER,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2021
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
572,24 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
103/2021
|
všeobecný materiál
|
513,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
Učebná pomôcka -AJ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1622021
|
Učebná pomôcka -AJ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
107/2021
|
Všeobecný materiál
|
1 050,55 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Jaroslav Hozza BRATEX |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
Kontrola PHP a hydrantov
|
236,92 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Livonec, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
109/2021
|
všeobecný materiál
|
4 227,10 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
112/2021
|
revízia plynových spotrebičov
|
397,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
111/2021
|
Čistiace prostriedky
|
518,22 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
109/2021
|
repasácia predeľovacej posuvnej steny- aula
|
2 477,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
108/2021
|
všeobecný materiál
|
505,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
poistenie žiakov a zamestnancov školy
|
491,64 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Monika Husková |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202117007
|
Knižnica - kniha TV
|
45,35 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
RAABE , odborné nakladateľstvo |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
101/2021
|
Učebnice MŠ SR
|
72,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
PreSkoly, Distribučná agentúra AD REM |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve o dielo č.202102
|
Germicídne žiariče
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2021 |
PRIMO, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210100
|
Kancelársky materiál
|
546,35 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
Učebnice MŠ SR
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100403827
|
Učebnice MŠ SR
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2380498519
|
všeobecný materiál
|
317,86 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Lyreco CE,SE |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210096
|
Materiál na edukáciu a výchovu projekt MŠ
|
993,11 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
Energie - elektrina
|
317,83 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210051
|
elektroinštalačný materiál
|
504,37 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
ZONIC, J. Zoričák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1212207790
|
pedagogické tlačiva
|
146,14 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210900041
|
Učebnice MŠ SR
|
18,99 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
100/2021
|
všeobecný materiál
|
251,71 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Lyreco CE,SE |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
99/2021
|
hygienický materiál
|
133,38 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
17921
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1400836039
|
Mobilný telefón
|
79,74 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210499
|
Stavebné práce
|
2 911,25 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Metal Creatív s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
521160786
|
Vodné a stočné
|
333,76 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Zmluva |
04/2021
|
Dohoda o zabezpečení stravovania a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Centrum pre deti a rodiny Mlynky -Biele Vody |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
52,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210960
|
Učebnice MŠ SR
|
1 871,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Mladé letá s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
321235099
|
všeobecný materiál
|
438,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
TESCOMA s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
96/2021
|
elektroinštalačný materiál
|
504,37 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
ZONIC, J. Zoričák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
97/2021
|
Kancelársky materiál
|
546,35 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10210124
|
všeobecný materiál
|
96,36 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210100089
|
obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
162021
|
Stavebné práce
|
4 988,05 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
AGLA-stavebná a obchodná spoločnosť s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10210125
|
Výpočtová technika
|
1 770,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
392021
|
strava zamestnancov
|
498,96 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210499
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Zmluva |
05/2021
|
Dohoda o zabezpečení stravovania a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Detský domov sv. Klementa Hofbauera |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
01/2021
|
Dohoda o zabezpečení stravovania a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Centrum pre deti a rodiny Sečovce |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
02/2021
|
Dohoda o zabezpečení stravovania a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Centrum pre deti a rodiny Ružomberok |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
93/2021
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
1 800,10 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
94/2021
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
438,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
TESCOMA s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
382021
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 966,25 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
03/2021
|
Dohoda o zabezpečení stravovania a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Centrum pre deti a rodiny Sp. Nová Ves |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
92/2021
|
všeobecný materiál
|
317,86 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Lyreco CE,SE |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
10210121
|
všeobecný materiál
|
975,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021075
|
Čistenie prádla
|
183,90 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2101119
|
všeobecný materiál- kancelárske stoličky
|
570,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Artium- Andrea Líčková |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
91/2021
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
993,11 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
86/2021
|
kancelárske stoličky
|
570,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
A. Líčková -Artiuti SK |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
87/2021
|
skartovačka - riaditeľňa
|
975,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
89/2021
|
všeobecný materiál
|
96,36 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
90/2021
|
Stavebné práce - opravy
|
2 911,25 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Metal Creatív s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21374
|
Kancelársky materiál
|
312,30 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Sponka s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
Energie - elektrina
|
242,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
Maliarské a natieračské práce- aula
|
1 071,70 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
092021
|
Maliarské a natieračské práce
|
3 570,90 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1420782314
|
Služby mobilného telefónu
|
75,44 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210011
|
montáž svietidiel MŠ
|
258,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Tomáš Bartoš- Elektro |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210100077
|
obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
15521
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210432
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
521153048
|
Vodné a stočné
|
175,55 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
52,90 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
2 743,70 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21032
|
Kazetový strop- Aula
|
4 721,52 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
TB MOnt,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
352021
|
Režia za poskytnutú stravu
|
3 966,25 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0032021
|
Montáž dverí -riaditeľňa a prerábanie pódia aula
|
2 521,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
J. Vrábel |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
052021
|
preprava osôb SF
|
468,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
KAK BUS s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210020
|
Odborná prehliadka elektrických spotrebičov
|
1 044,90 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
NBL s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
84/2021
|
Stavebné práce- opravy
|
4 988,05 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
AGLA-stavebná a obchodná spoločnosť s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
namontovanie svietidiel MŠ
|
258,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Tomáš Bartoš- Elektro |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
82/2021
|
Oprava líšt a pódia v aule
|
927,25 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212204873
|
pedagogické tlačiva
|
281,36 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
Energie- elektrina
|
483,95 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10210114
|
spotrebný materiál- tonery
|
432,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
52,10 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1550761959
|
Služby mobilného telefónu
|
77,66 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10662021
|
Nájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
521143191
|
Vodné a stočné
|
634,86 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
332021
|
strava zamestnancov SF
|
167,34 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
342021
|
strava zamestnancov
|
95,76 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
123/21
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
81/2021
|
Výmena dverí riaditeľňa, zníženie pódia aula
|
2 521,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
J. Vrábel |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210353
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
312021
|
strava zamestnancov
|
3 257,02 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
282021
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 966,25 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121047646
|
Jedálne kupóny
|
3 365,86 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210100064
|
obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
322021
|
strava zamestnancov
|
2 378,88 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6821
|
Revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
102100551
|
Učebnice MŠ SR
|
207,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021
|
Čistenie prádla
|
183,90 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
79/2021
|
SF- občerstvenie obed
|
137,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
80/2021
|
spotrebný materiál- tonery
|
432,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021
|
Jedálne kupóny
|
3 280,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1117100232
|
Odvoz a likvidácia odpadu
|
395,09 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
Revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003434
|
AsC agenda r.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402114
|
Učebnice MŠ SR
|
188,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
120211360
|
Učebnice MŠ SR
|
75,05 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Katolícke a pedagogické a katechetické centrum ,n.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
Kazetový strop m .č. 2
|
4 721,52 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
TB Mont, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
Učebnice MŠ SR
|
207,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
Učebnice MŠ SR
|
18,99 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2021
|
Odborná prehliadka elektrických spotrebičov
|
1 044,90 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
NBL s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
AsC agenda rok 2022
|
390,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
Maliarské a natieračské práce MŠ a AULA
|
4 642,60 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
Učebnice MŠ SR
|
75,05 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Katolícke a pedagogické a katechetické centrum ,n.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104503
|
Učebnice MŠ SR
|
306,68 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
AITEC, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210878
|
Učebnice MŠ SR
|
201,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Libera Terra,s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210885
|
Učebnice MŠ SR
|
46,30 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Libera Terra,s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
521004966
|
Učebnice MŠ SR
|
18,79 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
PreSkoly, Distribučná agentúra AD REM |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
070807
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
330,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
Učebnice MŠ SR
|
188,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
Učebnice MŠ SR
|
306,68 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
AITEC, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
Učebnice MŠ SR
|
201,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Libera Terra,s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
Učebnice MŠ SR
|
46,30 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Libera Terra,s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
Učebnice MŠ SR
|
18,79 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
PreSkoly, Distribučná agentúra AD REM |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
Učebnice MŠ SR
|
1 871.40 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Mladé letá s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1116100217
|
Likvidácia elektroodpadu
|
66,44 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10210099
|
všeobecný materiál
|
279,54 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210461
|
Čistiace prostriedky
|
516,90 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
Energie - elektrina
|
630,16 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10121
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
52,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
preprava osôb
|
468,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
K@K BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
odvoz odpadu
|
395,09 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
všeobecný materiál
|
279,54 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1460746766
|
Mobilný telefón
|
72,74 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
odvoz odpadu
|
66,44 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Technické služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
521133683
|
Vodné a stočné
|
550,96 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
Čistiace prostriedky
|
516,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn preplatok
|
930,19 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
521002662
|
Odborná literatúra
|
26,98 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
PreSkoly, Distribučná agentúra AD REM |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10210097
|
všeobecný materiál
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210100052
|
obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210100009
|
všeobecný materiál
|
137,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
TIMI sport Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210289
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
Odborná literatúra
|
26,98 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
PreSkoly, Distribučná agentúra AD REM |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
všeobecný materiál
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
242021
|
Strava žiakov
|
3 545.98 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
232021
|
strava zamestnancov
|
2 419,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
222021
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 966,25 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021048
|
Čistenie prádla
|
86,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210061
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
22,49 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021165
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
152,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
TERRENO s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
492004151
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
140,48 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
FAMICO s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
212315
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
51,70 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
INFRA SLOVAKIA, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.06.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202137292
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
65,38 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
bebee s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202109150
|
Odborná literatúra
|
44,65 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
RAABE , odborné nakladateľstvo |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3252021
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
87,85 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
3lobit s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100816
|
všeobecný materiál kanc. stoličky
|
1 254,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
A. Líčková -Artiuti SK |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
87,85 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
3lobit s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
51,70 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
INFRA SLOVAKIA, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
65,38 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
bebee s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
140,48 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
FAMICO s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
22,49 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10210079
|
všeobecný materiál
|
178,51 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
25052021
|
Webseminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121038110
|
Jedálenské kupóny
|
416,74 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100246
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
399,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Mária Repaská- Pracovné odevy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
Odborná literatúra
|
44,65 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
RAABE , odborné nakladateľstvo |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22900097161
|
Energie - elektrina
|
648,94 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021008
|
všeobecný materiál
|
728,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Karol Šmida stolárstvo |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
137,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
TIMI sport Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
všeobecný materiál
|
1 254,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
A. Líčková -Artiuti SK |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
všeobecný materiál
|
178,51 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
Jedálenské kupóny
|
416,74 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021027
|
všeobecný materiál- germicídne žiariče
|
4 998,99 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
PRIMO, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210051
|
Kancelársky materiál
|
118,02 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
Čistenie prádla
|
86,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210052
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
331,81 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1380710054
|
Služby mob. telefónu
|
72,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10210076
|
Výpočtová technika a všeobecný materiál
|
420,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
výmenná okenných kľučiek
|
720,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Karol Šmida stolárstvo |
14284502 |
Husková |
riaditeľ |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1214100106
|
Dobropis
|
-64,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
521124936
|
Vodné a stočné
|
398,83 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
52,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
602100056
|
Materiál na edukáciu a výchovu- mapy
|
334,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
AbbiCom s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
Energie- plyn
|
85,68 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2722100545
|
ročný poplatok za vývoz komunálneho odpadu
|
886,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Mesto Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
všeobecný materiál + vypočtová technika
|
420,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
331,81 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
Kancelársky materiál
|
118,02 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
399,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Mária Repaská- Pracovné odevy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210003
|
Oprava žalúzii
|
185,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Igor Barabas |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210100008
|
všeobecný materiál- bicykel výchova
|
287,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
TIMI sport Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210100039
|
obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100027
|
Ročný servis - plynová kotolňa
|
376,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000631
|
Zdravotná služby
|
468,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
MEDISON, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210221
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
2 743,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
182021
|
strava zamestnancov
|
1 617,84 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
172021
|
Strava žiakov
|
2 549,06 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
07721
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
212005
|
Čistiace prostriedky
|
159,05 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Ján Šurina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
162021
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 966,25 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
334,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
AbbiCom s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
všeobecný materiál
|
287,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
TIMI sport Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
čalúnnické práce
|
185,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Igor Barabas |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210060
|
Výpočtová technika
|
403,42 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
921002880
|
Odborná literatúra
|
23,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Wolters Kluvert s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210308
|
Čistiace prostriedky
|
425,10 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
Výpočtová technika
|
403,42 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
Odborná literatúra
|
23,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Wolters Kluvert s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
všeobecný materiál
|
151,27 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.04.2021 |
|
|
Zmluva |
202102
|
Germicídne žiariče
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
PRIMO, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210006
|
elektroinštalačné práce
|
122,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Tomáš Bartoš- Elektro |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
Germicídne žiariče
|
4 998,99 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
PRIMO, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
Čistiace prostriedky
|
425,10 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
Čistiace prostriedky
|
159,05 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Ján Šurina TVS Žilina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.04.2021 |
|
|
Zmluva |
2142021
|
Rámcovo kúpna zmluva na dodávku školského ovocia
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210010
|
Odborná prehliadka Plynovej kotolne
|
397,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
všeobecný materiál
|
703,90 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
OKAY Slovakia, spol.s.r.o. Bratislava |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
04621
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210913
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
33,50 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn záloha
|
2 743,70 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
521117381
|
Vodné a stočné
|
844,75 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
Ročný servis - plynová kotolňa
|
376,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
52,90 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
1 022,32 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1590702201
|
Mobilný telefón
|
71,96 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021032
|
Čistenie prádla
|
76,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
všeobecný materiál elktr. sporák
|
703,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
OKAY Slovakia, spol.s.r.o. Bratislava |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
Odborná prehliadka Plynovej kotolne
|
397,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210100026
|
obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210140
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202105836
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
45,35 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
RAABE , odborné nakladateľstvo |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
122021
|
strava zamestnancov
|
2 530,08 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 966,25 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1123021
|
Strava žiakov
|
2 774,94 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
11002089
|
odborný materiál
|
315,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Counselling s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
33,50 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
45,35 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
RAABE , odborné nakladateľstvo |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
315,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Counselling s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10210040
|
všeobecný materiál
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210035
|
všeobecný materiál
|
58,12 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210034
|
všeobecný materiál
|
226,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10312021
|
prenájom nebytových prostriedkov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
Čistenie prádla
|
76,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210167
|
Čistiace prostriedky
|
741,92 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Ing.A.Ferenc-TOPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
52,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000524
|
Služby zdravotnej služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
MEDISON, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
Energie- plyn
|
597,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
02521
|
Činnosť technika
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1540736046
|
Služby mob. telefónu
|
64,96 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210014
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
459,41 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5400035063
|
energie - plyn
|
711,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1214100041
|
zberné nádoby
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
521109398
|
Vodné a stočné
|
94,24 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210013
|
Hmotná núdza
|
448,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121019564
|
Jedálenské kupóny
|
826,34 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021021
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
1 710,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021021
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
1 710,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
všeobecný materiál
|
226,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Čistiace prostriedky
|
741,92 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Ing.A.Ferenc-TOPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
všeobecný materiál
|
58,12 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021008
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
499,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100400121
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
6,30 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210100014
|
obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210029
|
všeobecný materiál
|
1 557,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210072
|
ochrana objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202103628
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
RAABE , odborné nakladateľstvo |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
022021
|
maliarske práce
|
651,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202103720
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
RAABE , odborné nakladateľstvo |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
459,41 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
Jedálenské kupóny
|
826,34 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Hmotná núdza
|
448,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
všeobecný materiál + vypočtová technika
|
226,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
62021
|
strava zamestnancov
|
1 549,80 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52021
|
Strava žiakov
|
1 606,02 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42021
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 966.25 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
RAABE , odborné nakladateľstvo |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21600008
|
čistička vzduchu
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Ecohome Servis spol., s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
160321
|
školenie zamestnáncov
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
090321
|
školenie zamestnáncov
|
22,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
RAABE , odborné nakladateľstvo |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021000070
|
Služba - Verejné obstarávanie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22110713
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
13,80 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
040321
|
Školenie zamestnanca
|
22,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
18,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2202102068
|
Školenie zamestnanca
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Centrum Dr. Sindelár |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
Školenie zamestnanca
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Centrum Dr. Sindelár |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
materiál na edukáciu a výchovu- pracovné zošity
|
6,30 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
Energie elektrina
|
430,03 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22021
|
Réžia strava
|
3 966,25 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1380634890
|
mobilný telefón
|
61,78 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Pevná linka
|
52,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
521104335
|
vodné a stočné
|
145,85 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021388
|
Všeobecný materiál
|
424,46 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
ProLZS Sk s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
Energie plyn
|
848,62 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
102100012
|
Všeobecný materiál
|
90,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10210010
|
Výpočtová technika projektory
|
2 659,99 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210100001
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
00321
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
Dezinfekčná veža bezdotyková s meraním teploty
|
430,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
PROIZS sk, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Fontronic + progr.
|
6 780,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Čistička vzduchu
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Ecohome Servis spol., s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1212200430
|
pedagogické tlačivá
|
21,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210004
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202102029
|
Školenie zamestnanca
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Centrum Dr. Sindelár |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
Všeobecný materiál
|
90,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
Čistenie prádla
|
76,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
školenie zamestnancov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Centrum Dr. Sindelár |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Projektory k interak. tabuli
|
2 659,99 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
121007409
|
Jedálne kupóny
|
20 901,22 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.01.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
Energie elektrina
|
490,75 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.01.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
Energie plyn záloha
|
3 289,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
Energie plyn
|
1 223.34 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.01.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Jedálne kupóny
|
2 901,22 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.01.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Darovacia zmluva - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1570617680
|
Služby mobilného telefóu
|
67,35 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
52,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021
|
Platba členského
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Rgionálne vzdelávacie centrum |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
31044/2021
|
Predplatné -Čo má vedieť mzdová učtovníčka
|
63,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
PS Domov s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2228941
|
Predplatné- Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202000748
|
Periskop- riad. škôl
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Periskop s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
70864223
|
Virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
KOMENSKY,s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3210106612
|
Direktor + Manažment školy na rok 2021
|
155,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Wolters Kluvert s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
Čistenie prádla
|
76,50 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
Energie- plyn
|
3 279.60 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
predplatné Direktor+Manažment školy
|
155,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Wolters Kluvert s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
Predplatné- Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
4.1.2021
|
Predplatné -Čo má vedieť mzdová učtovníčka
|
63,60 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
PS Domov s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.01.2021 |
|
|
Zmluva |
Z0014
|
Dodatok k zmluve č. Z 0014 - Alfa SBS
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
120118122
|
Jedálne kupóny
|
1 497,25 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
132/2020
|
Jedálne kupóny
|
1 497,25 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200044
|
Vypracovanie PD protiopž.opatrenia
|
420,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
INO, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20013
|
Kancelársky materiál
|
151,10 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20FV0637
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
144,91 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Śkola. sk s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020089
|
Kancelársky materiál
|
29,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
PREaS V.Chovancová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
520188119
|
Vodné a stočné
|
98,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200094
|
revízia uniku CO- kotolňa
|
144,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200791
|
ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb OPP
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
17.12.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb BOZP
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
502020
|
réžia za poskytnutú stravu
|
4 114.45 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10200151
|
interaktívna tabuľa
|
2 720,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
210575
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
1 000,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Educapay |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10200150
|
Spotrebný materiál-tonery
|
851,63 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020087
|
Atypický nábytok
|
3 931,01 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
J. Salanci- INSA |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20FV0523
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
671,52 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Śkola. sk s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220200831
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
1 087,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200100103
|
Obsluha plynovej kotolni
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
Energie- elektrina
|
653,89 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
22107742
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
76,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
NOMILAND, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
482020
|
strava zamestnancov
|
115,92 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
472020
|
strava žiakov
|
32,41 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
11520
|
revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
Energie - plyn
|
2 058.72 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1600633021
|
Služby mobilného telefóu
|
62,91 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
52,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1372020
|
Dezinfekcia priestorov školy- COVID
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Jozef Mriva, DDD Serevis |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
273/20
|
Činnosť technika OBP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
520183060
|
Vodné a stočné
|
321,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0110000446
|
Všeobecný materiál
|
135,01 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
125/2020
|
Dezinfekcia priestorov školy- COVID
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Jozef Mriva, DDD Serevis |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
126/2020
|
Ročná revízia detekčného systému
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
127/2020
|
revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
128/2020
|
Spotrebný materiál-tonery
|
851,63 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
129/2020
|
Kancelársky materiál
|
151,10 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
131/2020
|
PD - riešenie protipož. bezpečnosti budovy
|
420,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
INO, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0110000445
|
Oprava žalúzii
|
377,88 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
11312020
|
Nájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
PRO POPULO Poprad s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10200142
|
Licencie
|
4 665,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
40200113
|
Výpočtová technika- notebooky elektr. trhov
|
3 136,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
KASON s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200724
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200100094
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
433030
|
Strava zamestnancov
|
1 741,32 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
422020
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
4 123,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
422020
|
Strava žiakov
|
2 465,08 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
70864223
|
Komenský- Bez kriedy
|
12,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
KOMENSKY,s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
22107012
|
Materiál na názornu edukáciu a výchovu
|
304,10 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
NOMILAND, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200100037
|
športový materiál
|
903,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
TIMI sport Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2011105
|
Všeobecný materiál
|
94,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
INSGRAF s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
123/2020
|
licencie
|
4 665.60 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
122/2020
|
výroba nábytku
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
124/2020
|
Oprav žalźii
|
377,88 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5590034566
|
Služby WINPAN
|
233,02 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
IVES Košice |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20600162
|
Čistička vzduchu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Ecohome Servis spol., s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
117/2020
|
Výpočtová technika - EKS notebooky
|
3 260,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Kason s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
118/2020
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
950,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Educapay |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
119/2020
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
420,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
NOMILAND, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
120/2020
|
výpočtová technika- interak. tabuľa
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
121/2020
|
výroba nábytku
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
J. Salanci- INSA |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10200129
|
Všeobecný materiál
|
870,73 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200065
|
Výpočtová technika - EKS notebooky
|
18 480,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
SAVOG s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
114/2020
|
Čistenie prádla
|
74,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
115/2020
|
Čistička vzduchu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Ecohome Servis spol., s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020015
|
Revízia vyhradených tech. zariadeni
|
386,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Drav,spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
Energie- elektrina
|
692,76 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020014
|
Čistenie prádla
|
74,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201106513
|
knihy do školskej knižnice
|
181,98 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Kumra s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200300528
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
90,32 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
štúdio LUX, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
702025407
|
knihy do školskej knižnice
|
80,93 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Zachej sk, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5200032728
|
Energie- plyn
|
1 205,78 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200084
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
200,66 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
251/20
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1330549127
|
Služby mobilného telefóu
|
59,12 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
520174716
|
Vodné a stočné
|
475,06 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1197862001
|
Služby pevnej siete
|
55,36 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020012
|
Čistenie prádla
|
98,95 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405986
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
71,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
111/2020
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
181,98 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Kumra s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
112/2020
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
90,32 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
štúdio LUX, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
113/2020
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
80,93 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Zachej sk, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020006142
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
123,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020010164
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
255,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
In2U s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10200120
|
Výpočtová technika
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200656
|
ochrana objektu 11/2020
|
27,89 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
110/2020
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
123,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
40,73 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Roman Vartanik- Benedetto |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
120101206
|
Jedálne kupóny
|
1 414,47 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
107/2020
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
71,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
109/2020
|
Odborná prehliadka a skúška vyhradených tech. zariadení
|
386,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
Drav,spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
108/2020
|
Výpočtová technika
|
140,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.11.2020 |
|
|
Objednávka |
107/2020
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
71,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.11.2020 |
|
|
Objednávka |
106/2020
|
Jedálenské kupóny
|
1 414,47 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000533
|
Všeobecný materiál
|
207,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Mombi s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.10.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200998
|
dezinfekčný materiál
|
389,30 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.10.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
602000033
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
654,10 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
AbiiCom s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.10.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200100085
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.10.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
372020
|
Strava žiakov
|
3 476,94 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.10.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
382020
|
Strava zamestnancov
|
2 477,16 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.10.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
362020
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
4 123,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.10.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
105/2020
|
Výpočtová technika - EKS notebooky
|
18 480,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
SAVOG s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10200118
|
Všeobecný materiál tablety
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.10.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
106/2020
|
mat. na názornú edukáciu a výchovu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10200036
|
Odborná prehliadka plynovej kotolne
|
397,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.10.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
102/2020
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
671,52 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Škola. sk, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
103/2020
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
255,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
In2U s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201105936
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
28,45 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Kumran s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.10.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
105/2020
|
dezinfekčný materiál
|
389,30 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5057875727
|
Všeobecný materiál- šijací stroj
|
313,70 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.10.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
11001820
|
CŠPP- odborná literatúra
|
111,29 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Psychoedukácia s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.10.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10200109
|
Spotrebný materiál- tonery
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.10.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10200110
|
Všeobecný materiál
|
308,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.10.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70864223
|
Komenský certifikát
|
52,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
KOMENSKY,s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.10.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
702024017
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
37,39 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Zachej .sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.10.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
100/2020
|
Všeobecný materiál
|
308,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
101/2020
|
Odborná prehliadka plynovej kotolne
|
397,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
99/2020
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
28,45 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Kumran s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
104/2020
|
Výpočtová technika- tablety
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
93/2020
|
Všeobecný materiál
|
313,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
94/2020
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
144,91 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Škola. sk, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
95/2020
|
Všeobecný materiál
|
207,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Mombi s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
96/2020
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
111,29 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Psychoedukácia s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
97/2020
|
MŠ licencia
|
159,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Ján Pecho |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
98/2020
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
37,39 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Zachej .sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
32010144
|
licencia MŠ
|
159,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Ján Pecho |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.10.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405446
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
45,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.10.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
92/2020
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
654,10 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
AbiiCom s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405446
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
99,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10200105
|
Telka Plus rok 2020
|
183,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10200106
|
Tonery- spotrebný materiál
|
1 278,65 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020018
|
Školenie zamestnancov Funtronic
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
UNIKOR trade s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
475,48 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200631
|
testy ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
4 school s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0110000367
|
oprava žalúzii
|
238,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
520167132
|
Vodné a stočné
|
351,95 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
282,62 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
218/20
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1530592246
|
Služby mobilného telefónu
|
53,34 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200071
|
Hmotná núdza
|
431,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200070
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
157,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200069
|
kancelársky materiál
|
341,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120202023
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
435,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Mladé letá s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200072
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
274,39 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
68,78 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020528
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
163,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2039174
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
28,65 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Distribučná agentúra ADREM |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
312020
|
Strava žiakov
|
1 554,21 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200100075
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
322020
|
Strava zamestnancov
|
2 252,88 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
332020
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
4 123,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
11002020
|
Nájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220021310
|
Kontrola PHP
|
99,41 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Livonec, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405027
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
67,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200575
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
84/2020
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
157,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
89/2020
|
Poplatok Telkaplus
|
183,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
88/2020
|
dezinfekčný materiál
|
475,48 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
87/2020
|
oprava žalúzii
|
238,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
86/2020
|
Hmotná núdza
|
431,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
85/2020
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
274,39 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
91/2020
|
Prístup do databázy testov Alf
|
299,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
4 school s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
83/2020
|
kancelársky materiál
|
341,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
81/2020
|
Čistenie prádla
|
98,95 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
102001018
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
153,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
90/2020
|
Tonery- spotrebný materiál
|
1 278,65 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10200092
|
Všeobecný materiál
|
282,33 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404730
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000402522
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
88,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404335
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
160,70 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
školenie zamestnanca- biofeedback
|
350,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
EEG biofeedback inštitút |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
9926151221,2028530475,
|
Služby pevnej siete a internetu
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404416
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
63,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2010430
|
Školské ovocie
|
3,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
GAS Familia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
292020
|
Strava žiakov
|
1 942,33 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
80/2020
|
Revízia PHP
|
99,41 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Livonec, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200803
|
Hygienický materiál
|
290,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1212007397
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
311,30 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20202336
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
594,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Libera Terra,s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020532
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
123,75 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Katolícke a pedagogické a katechetické centrum |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
73/2020
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
435,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Mladé letá s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
72/2020
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
28,65 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
PreSkoly, Distribučná agentúra AD REM |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
71/2020
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
153,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
76/2020
|
školenie zamestnanca EEG Biofeedback
|
350,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
EEG biofeedback inštitút |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
75/2020
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
123,75 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Katolícke a pedagogické a katechetické centrum ,n.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
79/2020
|
Výpočtová technika- tablet
|
282,33 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
68/2020
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
163,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
69/2020
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
311,30 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
70/2020
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
594,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Libera Terra,s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020061
|
Prečaluúenie bezpod. miestnosti
|
1 488,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Jozef Pichnarčík |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020356
|
Remeselná výroba
|
288,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
J. Rusnák- Kovovýroba |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
68/2020
|
Zmluva o prenajme ľadovej plochy
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Technické služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
303,86 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
67/2020
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
441,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4619015022
|
Poistenie žiakov
|
215,55 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete a internetu
|
64,98 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1540577168
|
Služby mobilného telefónu
|
60,87 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
415,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn záloha
|
1 465,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
12020207826
|
Pedagogické tlačiva
|
20,28 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200508
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200100066
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
520157790
|
Vodné a stočné
|
102,78 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
195/20
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020118
|
Výpočtová technika
|
1 409,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
UNIKOR trade s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020024
|
Všeobecný materiál
|
153,59 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Jaroslav Hozza BRATEX |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200686
|
Čistiace prostriedky
|
469,68 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020055
|
oprav poškodených lavíc
|
1 253,03 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020054
|
oprava vrátnice
|
1 376,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020057
|
Jedálenské stoličky
|
598,01 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
05/2020
|
Dohoda o zabezpečení stravy a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Detský domov sv. Klementa Hofbauera |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
01/2020
|
Dohoda o zabezpečení stravovania a ubytovania - CDR Sečovce
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Centrum pre deti a rodiny Sečovce |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020120
|
Program EDU SK Funtronic
|
790,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
UNIKOR trade s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
04/2020
|
Dohoda o zabezpečení stravy a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
CDR Mlynky Biele Vody |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
Maliarske práce
|
3 800,56 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
02/2020
|
CDR SNS- stravovanie a ubytovanie
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Centrum pre deti a rodiny Sp. Nová Ves |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
03/2020
|
Dohoda o zabezpečení stravy a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Centrum pre deti a rodiny Ružomberok |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
64/2020
|
hygienický a dezinfekčný materiál
|
290,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200199
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
1 678,75 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Mladé letá s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200841
|
Knihy , pracovné zošity MŠ SR
|
487,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Libera Terra,s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
66/2020
|
školenie zamestnancov- Funtronic
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
UNIKOR trade s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
272020
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
4 123,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10200082
|
Všeobecný materiál
|
42,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
2020 MPC-NP-PoP2-ZŠ-21
|
Zmluva o vtájomnej spolupráci pri implementáciiprojektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Metodicko - pedagogické centrum |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200031
|
Odborná prehliadka plynomerňa
|
52,40 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
NBL s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200030
|
Odborná prehliadka elektrických zariadení
|
820,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
NBL s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
173/20
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
BOZPPO-R. Maliňáková |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
261,72 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
325,52 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
520148063
|
Vodné a stočné
|
95,93 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1560475729
|
Služby mobilného telefónu
|
60,01 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn záloha
|
853,90 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265775193
|
Služby pevnej siete
|
64,98 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
57/2020
|
Odborná prehliadka plynomerňa
|
52,40 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
NBL s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
56/2020
|
Odborná prehliadka elektr. zariadení
|
820,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
NBL s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
58/2020
|
Jedálenská stolička
|
598,01 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
61/2020
|
Maliarske práce
|
3 800,56 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
59/2020
|
oprava vrátnice
|
1 376.00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
Všeobecný materiál
|
153,59 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Jaroslav Hozza BRATEX |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
60/2020
|
Oprava poškodených lavíc
|
1 253,03 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200100057
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200440
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
65/2020
|
Výdajný pult - nerez
|
288,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
J. Rusnák- Kovovýroba |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
64/2020
|
Prečaluúenie bezpod. miestnosti
|
1 488,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Ján Pichnarčík |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020008
|
Oprava UK, výmena radiátorov
|
27,89 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
Drav,spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.07.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
262020
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
4 123,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20045
|
kancelársky materiál
|
230,14 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
140/20
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205944
|
Pedagogické tlačiva
|
362,44 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020239
|
Čistenie prádla
|
215,56 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve ZK01//VK/09/09/479
|
Virtuálna knižnica- zborovňa komplet
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
KOMENSKY,s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
428,30 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
VSE a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
64,98 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
Oprava UK, výmena radiátorov
|
1 181,52 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Drav,spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
520141953
|
Vodné a stočné
|
123,34 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2007013
|
Servisná prehliadka plošiny V64
|
188,62 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1420453114
|
Služby mobilného telefónu
|
46,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202202793
|
Pedagogické tlačiva
|
10,37 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
Energie- plyn- záloha
|
496,30 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
Energie- plyn
|
566,08 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
kancelársky materiál
|
213,14 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
53/2020
|
Revízia plošiny V64
|
118,30 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
Čistenie prádla
|
215,56 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3620134929
|
Všeobecný materiál
|
97,10 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
DATAR- Elektrosped a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
Hotovosť |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2025283
|
Učebná pomôcka- MŠ
|
47,86 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Distribučná agentúra ADREM |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
Hotovosť |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
120061671
|
Jedálne kupóny
|
4 880,07 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
10712020
|
Nájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
PRO POPULO Poprad s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200358
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200100048
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9120003019
|
ASC agenda
|
449,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2012134
|
Učebná pomôcka- MŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
Hotovosť |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1415007
|
pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
284,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.06.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1212003747
|
Učebné pomôcky MŠ
|
886,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
232020
|
Strava žiakov
|
1 499,56 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
242020
|
Strava zamestnancov
|
2 174,76 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
49/2020
|
Knihy , pracovné zošity MŠ SR
|
464,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Mladé letá s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
51/2020
|
ASC agenda 2020
|
449,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
222020
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
4 123,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
50/2020
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
886,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2010272
|
Školské ovocie
|
8,52 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
GAS Familia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
58/20
|
revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
1 214,75 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Mladé letá s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
10200066
|
spotrebný mat. -tonery
|
225,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
88,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
43,96 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
PreSkoly, Distribučná agentúra AD REM |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
56,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
75,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
Kontrola komínov a dymovodov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
Knihy, pracovné zošity MŠ SR
|
487,49 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Libera Terra,s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
265,27 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn záloha
|
442,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
711,92 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1201203321
|
Pedagogické tlačiva
|
157,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
Služby mobilného telefónu
|
54,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
64,98 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
10200059
|
externý disk
|
114,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200037
|
Bezpečnostná zábrana
|
98,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
520132059
|
Vodné a stočné
|
85,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200615
|
Ochrana osobných údajov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
RNDr. Ján Balog |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200522
|
školenie Modul 4
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Centrum Dr. Sindelár |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
250502
|
Video seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
spotrebný mat. -tonery
|
225,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
Všeobecný materiál- externý disk
|
114,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
bezpečnostná zábrana na pracovný pult
|
98,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
video seminár - ochrana osobných údajov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
RNDr. Ján Balog |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
školenie Modul 4
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Centrum Dr. Sindelár |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
118/20
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200100039
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200287
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200442
|
dezinfekčný materiál
|
547,44 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020055
|
Všeobecný materiál tonery
|
934,90 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
62000106
|
balík Prémium
|
199,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
PUBLICOM s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
Všeobecný materiál
|
934,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20201726
|
Všeobecný materiál
|
38,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
i2-industrial innovations, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
dezinfekčný materiál
|
547,44 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.05.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
Všeobecný materiál
|
38,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
i2-industrial innovations, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
Všeobecný materiál
|
42,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Titan- Tatraplast, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
dezinfekčný materiál
|
90,30 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
ROTA plus s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202020
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
4 123,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
274,76 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
46,66 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn záloha
|
580,70 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2729000570
|
poplatok za komunálny odpad
|
829,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Mesto Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2001401
|
Všeobecný materiál
|
73,70 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Elromed s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
školenie Modul 4
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Centrum Dr. Sindelár |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202007022
|
dezinfekčný materiál
|
90,30 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
ROTA plus s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
64,98 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1400433539
|
Služby mobilného telefónu
|
57,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
096/20
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
520123963
|
Vodné a stočné
|
434,29 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200221
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200100029
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
182020
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
4 123,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.04.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200028
|
Ročný servis horákov
|
340,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.04.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200325
|
Čistiace prostriedky
|
214,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.04.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
10200009
|
Odborná prehliadka plynových spotrebičov
|
397,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.04.2020 |
23.04.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
dezinfekčný material
|
214,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Ing.A.Ferenc-TOPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1197862001
|
Pevná linka
|
64,98 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.04.2020 |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
Energie- elektrina
|
483,59 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.04.2020 |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1214000141
|
Užívanie ľadovej plochy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Tech. Služby Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
Energie- plyn záloha
|
612,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.04.2020 |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1580397881
|
mobilný telefón
|
61,02 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.04.2020 |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
Energie- plyn
|
858,13 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
Odborná prehliadka plynových spotrebičov
|
397,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
09.04.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
Ročný servis plynových horákov
|
340,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
063/20
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
10352020
|
Prenájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
520115647
|
Vodné a stočné
|
608,90 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200138
|
ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.04.2020 |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020136
|
Čistenie prádla
|
130,86 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
01.04.2020 |
13.04.2020 |
|
|
Faktúra |
120032420
|
Jedálne kupóny
|
8 247,14 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.04.2020 |
13.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200100020
|
Obsluha plynovej kotolni
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.04.2020 |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
152020
|
réžia za poskytnutú stravu
|
4 123,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
142020
|
strava zamestnancov
|
473,49 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200019
|
strava žiakov
|
709,53 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200020
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
239,30 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200021
|
Hmotná núdza
|
581,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1218000095
|
Prenájom zberných nádob- triedený odpad
|
96,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Tech. Služby Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200179
|
Hygienický materiál
|
73,68 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Ing.A.Ferenc-TOPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
Energie- elektrina
|
715,78 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
Energie- plyn záloha
|
1 611,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.04.2020 |
13.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
Energie- plyn
|
913,62 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020019
|
oprava čalunenia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Ján Pichnarčik |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
10200026
|
Všeobecný materiál
|
558,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000018
|
Oprava plynového zariadenia
|
366,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2003
|
Prenájom ŠH
|
75,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
tonery a kancelársky papier
|
Všeobecný materiál
|
604,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
071/20
|
Prenájom telocvične
|
179,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010
|
Všeobecný materiál
|
164,17 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Jaroslav Hozza BRATEX |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
520108541
|
Vodné a stočné
|
458,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200071
|
ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1400385393
|
Služby mobilného telefóu
|
58,02 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
05/720
|
Prenájom telocvične
|
77,70 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
072/20
|
Prenájom telocvične
|
133,30 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
058/20
|
Prenájom telocvične
|
94,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1215000069
|
Užívanie ľadovej plochy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Tech. Služby Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
64,98 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1103
|
praktický seminár
|
105,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200100011
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
dezinfekčný materiíl
|
73,68 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Ing.A.Ferenc-TOPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1570343125
|
Služby mobilného telefónu
|
48,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
Oprava čalúnenia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Jozef Pichnarčík |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
Všeobecný materiál -koberce
|
164,17 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Jaroslav Hozza BRATEX |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
Hmotná núdza
|
581,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
spotrebný mat. -tonery, kancelársky papier
|
604,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
Lampa do projektora
|
558,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
Všeobecný materiál -koberce
|
197,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Jaroslav Hozza BRATEX |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
Kancelársky materiál
|
164,41 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
239,30 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
Oprava kotla ventil- plynová kotolňa
|
366,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
04120
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
120022288
|
Jedálne kupóny
|
1 662,82 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
92020
|
Strava žiakov
|
1 780,81 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
102020
|
Strava zamestnancov
|
2 109,09 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
112020
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
4 123,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
920000598
|
Odborná literatúra
|
52,70 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Wolters Kluvert s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10200021
|
Spotrebný materiál- tonery
|
85,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
Jedálne kupóny
|
1 662,82 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
Čistenie prádla
|
130,86 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
Spotrebný materiál- tonery
|
85,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
Odborná literatúra
|
52,70 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Wolters Kluvert s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1202201064
|
Pedagogické tlačiva
|
51,11 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020000070
|
Služby - verejné obstarávanie CSS
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Cirkevná servisná spoločnosť a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
10200014
|
výpočtová technika- notebook
|
409,70 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
2 242,35 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72020
|
Strava žiakov
|
1 707,33 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000363
|
Služby Medisonu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
MEDISON, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10200012
|
Všeobecný materiál
|
28,19 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1217000041
|
užívanie ľadovej plochy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
752,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2005639
|
Učebné pomôcky AJ
|
28,22 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Distribučná agentúra ADREM |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
Výpočtová technika
|
409,70 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
Všeobecný materiál
|
28,19 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Učebná pomôcka- kniha AJ
|
28,22 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Distribučná agentúra ADREM |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200070
|
Čistiace prostriedky
|
228,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
120016192
|
Jedálne kupóny
|
334,52 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4200084
|
Všeobecný materiál- archivne krabice
|
63,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
EMBA Trada, spol |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
01920
|
Činnosť technika OBP a PO
|
61,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
BOZPPO-R. Maliňáková |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
64,98 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20018
|
prenájom telocvične
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200100001
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
52020
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
4 123,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
Všeobecný materiál- archívne krabice
|
78,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Asociácia správcov registratúry |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Čistiace prostriedky
|
228,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Jedálne kupóny
|
334,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
520104107
|
Vodné a stočné
|
577,18 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Zmluva |
PO/2020/3
|
Národný projekt- Štandardizácia systému poradenstva a prevencie....
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32020
|
Strava žiakov
|
1 622,52 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
42020
|
Strava zamestnancov
|
2 025,93 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001
|
Lyžiarsky výcvik
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Zdenka Žembová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200004
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20010089
|
Hygienický materiál
|
338,71 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0502
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
00720
|
prenájom telocvične
|
46,62 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Moderná správa registratúry
|
78,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Asociácia správcov registratúry |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
00820
|
prenájom telocvične
|
56,88 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
01020
|
prenájom telocvične
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
02720
|
prenájom telocvične
|
36,26 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
02820
|
prenájom telocvične
|
44,24 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0292019
|
prenájom telocvične
|
86,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
03020
|
prenájom telocvične
|
116,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200003
|
Prepravné služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
FFO bus s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/20
|
Prednáška - výchova
|
39,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Ing. Zuzana Šuta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12020
|
Strava žiakov
|
1 527,88 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
27012020
|
Odborný seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Výchova zdravej rodiny , o.z. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn zálohy
|
3 278.30 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1500358029
|
Služby mobilného telefónu
|
51,22 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
1 348,05 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
Energie- elektrina
|
640,16 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20004
|
Prenájom ŠH
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70864223
|
Virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
KOMENSKY,s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
91169
|
Predplatné časopisu- Katolícke noviny 2020
|
32,76 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
P.O.BOX 276 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
902228941
|
Predplatné časopisu- Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Slovenská Pošta, a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249496739
|
Služby pevnej siete
|
64,98 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
3 278,30 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
112182020
|
Predplatné časopisu- Čo má vedieť mzdová učtovníčka 2020
|
58,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
PSPOMOV s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
Hygienický materiál
|
338,71 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
Preprava osôb
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
FFO bus s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
Prednáška Ja a moje ja- výchova
|
39,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Ing. Zuzana Šuta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
Predplatné časopisu čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
58,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
PSPOMOV s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
Predplatné časopisu- Predškolská výchova 2020
|
10,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Slovenská Pošta, a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
Predplatné časopisu- Katolícke noviny 2020
|
32,76 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
P.O.BOX 276 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190100052
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
220191135
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
628,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190118
|
kancelársky materiál
|
163,48 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190117
|
Učebné pomôcky
|
1 374,94 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190100107
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
519185048
|
Vodné a stočné
|
307,58 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
220191136
|
Nábytok MŠ
|
218,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1215100347
|
užívanie ľadovej plochy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
632019
|
Strava zamestnancov
|
1 433,07 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
90106767
|
Učebné pomôcky
|
68,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Kumran s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900002
|
Všeobecný materiál obrusy, uteráky
|
583,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
ROVEX Jozef Rovder |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
121/2019
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
628,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
121/2019
|
Nábytok MŠ
|
218,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
262019
|
Občerstvenie SF
|
977,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Planéta Levoča Milan Kašper |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
622019
|
Strava žiakov
|
3 015,59 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019698
|
Čistenie prádla
|
128,10 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22190052
|
Učebné pomôcky
|
94,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
ABCedu, a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900105
|
Revízia detekčného systému
|
124,68 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1910739
|
Školské ovocie
|
40,93 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
GAS Familia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
602019
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 579,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
65,15 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
726,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019120099
|
Výpočtová technika
|
482,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Ján Šuhaj - JAS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1216900333
|
užívanie ľadovej plochy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190804
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119479
|
Učebné pomôcky
|
152,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Elementa s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
519180935
|
Vodné a stočné
|
635,45 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190100431
|
Učebné pomôcky
|
238,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Škola. sk, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1912065
|
Všeobecný materiál
|
1 170,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
INSGAF s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
Služby mobilného telefónu
|
51,58 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
1 036,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
117/2019
|
Čistenie prádla
|
128,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
119/2019
|
kancelársky materiál
|
163,48 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
120/2019
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
118/2019
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
1 374,94 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
116/2019
|
Všeobecný materiál -obrusy, uteráky
|
583,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
ROVEX Jozef Rovder |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
115/2019
|
Obed- SF
|
977,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Planéta Levoča Milan Kašper |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019644
|
Čistenie prádla
|
116,86 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019120094
|
spotrebný mat. -tonery
|
892,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
113/2019
|
Materiál na edukáciu a výchovu - roboty
|
147,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Elementa s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
14019
|
revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
114/2019
|
Výpočtová technika sieťové uložisko
|
482,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Ján Šuhaj - JAS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
11222019
|
Prenájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190100098
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190739
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
242/19
|
Činnosť technika OBP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
552019
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 576,75 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
562019
|
Strava žiakov
|
1 767,37 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
572019
|
Strava zamestnancov
|
2 179,65 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
192606006
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
47,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Vlasta Ostrihoňová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0190755
|
Čistiace prostriedky
|
219,30 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190100040
|
Všeobecný materiál tretry kabinet TV
|
433,97 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019110081
|
Výpočtová technika- PC
|
2 640,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019110079
|
Výpočtová technika adaptér
|
28,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
109/2019
|
Revízia detekčného systému
|
124,68 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
110/2019
|
spotrebný mat. -tonery
|
892,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Ján Šuhaj - JAS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
108/2019
|
revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
107/2019
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
47,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Vlasta Ostrihoňová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
189/19
|
prenájom telocvične
|
46,62 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
188/19
|
prenájom telocvične
|
56,88 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20319
|
prenájom telocvične
|
121,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
100/2019
|
Hygienický materiál
|
219,30 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20419
|
prenájom telocvične
|
90,30 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
106/2019
|
Čistiace prostriedky
|
219,30 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
105/2019
|
Materiál na edukáciu a výchovu - korčule
|
433,97 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
103/2019
|
Výpočtová technika- PC
|
2 640,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Ján Šuhaj - JAS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
119116027
|
Jedálne kupóny
|
380,10 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
219001574
|
Darčekový kupón
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
5590031951
|
Spravovanie sieti WINIBEU
|
233,02 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
IVES Košice |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19110051
|
Hygienický materiál
|
264,76 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
532019
|
Strava žiakov
|
1 854,09 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
708,18 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019341
|
Tabletová soľ- zmäkčovač vody kotolňa
|
21,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Sobinovský Ľubomír |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1192208749
|
Pedagogické tlačiva
|
124,74 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
102/2019
|
Darčekový kupón
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001604
|
Audit pracoviska
|
468,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
MEDISON, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
020412
|
pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
430,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1213900310
|
užívanie ľadovej plochy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19100033
|
balík FONO
|
211,56 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
EMITplus, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
1 126,52 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn záloha
|
3 106,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019019
|
Revízia vyhradených tech. zariadení
|
420,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Drav,spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
101/2019
|
Jedálenský kupón
|
380,10 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
99/2019
|
Čistenie prádla
|
116,86 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
104/2019
|
Výpočtová technika- adaptér
|
28,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Ján Šuhaj - JAS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1410291191
|
Služby mobilného telefónu
|
51,91 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72019083
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
700,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
OVES-EDU |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
64,98 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
519172958
|
Vodné a stočné
|
427,45 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
11002019
|
Prenájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19097
|
prenájom telocvične
|
37,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
221/19
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
502019
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 576,75 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
512019
|
Strava žiakov
|
1 694,27 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
522019
|
Strava zamestnancov
|
2 529,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190100088
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190672
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019573
|
Čistenie prádla
|
635,75 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019596
|
Čistenie prádla
|
118,36 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10972019
|
Nájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
119108905
|
Jedálne kupóny
|
338,66 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190084
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
451,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201912237
|
Sedací vak
|
60,99 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1118900237
|
Vývoz odpadu
|
128,82 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
169/19
|
prenájom telocvične
|
62,16 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
182/19
|
prenájom telocvične
|
162,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
prenájom telocvične
|
120,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
168/19
|
prenájom telocvične
|
75,84 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
70864223
|
Balíček - Bez kriady
|
12,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
KOMENSKY,s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
232410
|
vzdelávací kurz riaditeľa školy
|
220,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10190035
|
Odborná prehliadka plynovej kotolne
|
397,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190081
|
kancelársky materiál
|
63,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6604844017
|
Poistenie žiakov
|
224,11 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190080
|
Hmotná núdza
|
713,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
472019
|
Strava žiakov
|
2 050,83 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
22900097161
|
energie - elektrina
|
527,95 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190081
|
Databaza ALF
|
199,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
IŠplus s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100065
|
Predplatné - TelkaPlus
|
179,64 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
98/2019
|
FONO balík
|
211,56 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
EMITplus, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
96/2019
|
Spotrebný materiál- soľ do zmäkčovača vody- kotolňa
|
21,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Sobinovský Ľubomír |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
97/2019
|
revízia vyhradených technických zariadení
|
420,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Drav,spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
94/2019
|
Vyvoz odpadu
|
128,82 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100064
|
Tonery- spotrebný materiál
|
796,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
91/2019
|
Predplatné - TelkaPlus
|
179,64 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Ján Šuhaj - JAS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0190652
|
Čistiace prostriedky
|
210,62 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
92/2019
|
kancelársky materiál
|
63,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
90/2019
|
Hmotná núdza
|
713,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1530279546
|
Služby mobilného telefónu
|
67,58 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
465,95 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2017/19
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
519165614
|
Vodné a stočné
|
546,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19010566
|
Kontrola PHP
|
233,45 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Livonec, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19081
|
Prenájom ŠH
|
37,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
85/2019
|
Knihy- AJ
|
218,05 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Peter Skubák AD REM |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
84/2019
|
Školenie- poradenské služby zamestnanci
|
700,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
OVES-EDU |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
88/2019
|
Spotrebný kanc. mat. toner
|
796,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
87/2019
|
Čistiace prostriedky
|
210,62 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
89/2019
|
Prístup do databázy testov Alf
|
199,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
IŠplus s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
86/2019
|
Korková tabuľa
|
34,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
B2BPartner s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119099373
|
Jedálne kupóny
|
335,06 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
153/19
|
prenájom telocvične
|
25,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
152/19
|
prenájom telocvične
|
31,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
139/19
|
prenájom telocvične
|
129,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
138/19
|
prenájom telocvične
|
174,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
137/19
|
prenájom telocvične
|
121,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
136/19
|
prenájom telocvične
|
90,30 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019090059
|
SSD disk výmena MŠ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190585
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3200102389
|
Predplatné časopisu- Predškolská výchova 2020
|
152,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Wolters Kluvert s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190585
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190100078
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3200102389
|
Predplatné časopisu- Predškolská výchova 2020
|
152,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Wolters Kluvert s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
432019
|
Strava žiakov
|
1 961,61 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
432019
|
Strava žiakov
|
1 961,61 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
442019
|
Strava zamestnancov
|
2 410,83 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
83/2019
|
Čistenie prádla
|
118,36 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
442019
|
Strava zamestnancov
|
2 410,83 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
452019
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 576,75 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
26/19
|
Prednášky-yýchova
|
39,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Ing. Zuzana Šuta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
36/19
|
odborná prednáška
|
39,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Ing. Zuzana Šuta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19090084
|
Hygienický materiál
|
246,53 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
23/09/2019
|
Zmluva o výkone dobrovoľnícke činnosti
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
DOG EVOLUTION Daniela Dzurňáková |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
82/2019
|
Výpočtová technika- HDD disk
|
41,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
81/2019
|
Predplatné časopisu-Manažment školy 1/2020-12/2020
|
152,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Wolters Kluvert s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
128/19
|
prenájom telocvične
|
107,44 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1291/9
|
prenájom telocvične
|
88,06 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
80/2019
|
Prednášky-yýchova
|
39,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Ing. Zuzana Šuta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
79/2019
|
Hygienický materiál
|
246,53 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
412019
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
1 881,96 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
346,91 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn záloha
|
1 464,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
433,68 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
Služby mobilného telefónu
|
74,41 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240680071
|
Služby pevnej siete
|
64,98 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
519158040
|
Vodné a stočné
|
167,58 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
93/2019
|
Zmluva o prenájme ľadovej plochy
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0292019
|
Preprava osôb
|
195,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Faltour, P. Faltin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
186/19
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019090046
|
kancelársky materiál- papier
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19068
|
prenájom telocvične
|
37,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190058
|
kancelársky materiál
|
303,86 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190057
|
Elektro materiál
|
373,19 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
ZONIC, J. Zoričák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9110000444
|
Montáž podlahovej krytiny
|
798,65 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190100068
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190518
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019132
|
SF- obed Stará Ľubovňa
|
450,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Salaš u Franka |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.08.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
198220
|
vstupenky- Hniezdné
|
270,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
BGV, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.08.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019011
|
Rekonštrukčné práce- výmena radiatorov
|
726,92 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Drav,spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.08.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
402019
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 576,75 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.08.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019069
|
Nábytok- stoličky aula
|
1 794,02 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.08.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019235
|
Oprava doplňovacieho zariadenia vody- kotolňa
|
57,60 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
Sobinovský Ľubomír |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.08.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
76/2019
|
Elektro materiál
|
373,19 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
ZONIC, J. Zoričák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
77/2019
|
kancelársky materiál
|
303,86 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
78/2019
|
Kancelársky papier
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
152019
|
Maliarske práce
|
2 274,26 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190096
|
Pravne služby
|
249,80 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
doc.JUDr. J. Tekeli |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Objednávka |
70/2019
|
Oprava systému v zásobnej nádrži- kotolňa
|
57,60 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
Sobinovský Ľubomír |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
16.08.2019 |
|
|
Objednávka |
75/2019
|
Dodanie a montáž podlahovej krytiny
|
798,65 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
16.08.2019 |
|
|
Objednávka |
72/2019
|
Preprava osôb- SF
|
195,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
Martin Faltin |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
16.08.2019 |
|
|
Objednávka |
71/2019
|
Oprva vykurovacieho systému- výmena radiátorov
|
726,92 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
Drav,spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
16.08.2019 |
|
|
Objednávka |
73/2019
|
Kontrola PHP a požiarnych vodovodov
|
233,45 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
Livonec, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7292427419
|
energie - elektrina
|
329,69 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1500227963
|
Služby mobilného telefónu
|
54,54 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
16419
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4293201464
|
energie - plyn
|
346,44 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej linky
|
64,98 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190451
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
519149553
|
Vodné a stočné
|
223,13 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1900207
|
Skartovanie dokumentov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
OZO-RECYCLING, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190100059
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
392019
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 576,75 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Objednávka |
69/2019
|
Maliarské práce
|
2 274,26 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
68/2019
|
Právne služby
|
249,80 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
doc.JUDr. J. Tekeli |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
66/2019
|
Strava - obed
|
450,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
Salaš u Franka |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190021
|
Odborná prehliadka elektrických zariadení
|
778,44 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
NBL s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.07.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19110
|
Učebné pomôcky
|
281,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Scholaris, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.07.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019070035
|
Výpočtová technika
|
750,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.07.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1190001763
|
kancelárske tabule
|
185,74 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.07.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9110000338
|
Dodanie a montáž PVC
|
915,24 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.07.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9110000339
|
montáž PVC
|
503,54 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.07.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
13319
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
BOZPPO-R. Maliňáková |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.07.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Objednávka |
64/2019
|
Nábytok- stoličky aula
|
1 794,02 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
65/2019
|
dodanie a montáž podlahy m.č.92
|
503,54 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
Tabule - zborovňa
|
185,74 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
62/2019
|
Čistenie prádla
|
635,75 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
5201904175
|
Predplatné rok 2020- fórum pre riadit. škôl
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Periskop s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9119003311
|
aSc Aganda rok 2019
|
449,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
65,64 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
519139479
|
Vodné a stočné
|
406,48 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4294001374
|
energie - plyn
|
382,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1460180036
|
Služby mobilného telefónu
|
55,82 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
76190525
|
Stravovanie
|
372,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
ARPROG, a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4294001374
|
energie - plyn záloha
|
496,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
119066416
|
Jedálne kupóny
|
2 653,16 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190365
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190100050
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019060033
|
spotrebný mat. -tonery
|
495,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1906076
|
Servisná prehliadka plošiny V64
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
352019
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 576,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
362019
|
Strava žiakov
|
1 016,78 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
372019
|
Strava zamestnancov
|
1 627.75 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0190392
|
Čistiace prostriedky
|
184,84 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190069
|
Preprava osôb
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
FFO bus s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019072
|
oprava notebooku
|
124,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
PREaS V.Chovancová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190675
|
Čipová karta
|
70,01 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Digis a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1192204959
|
Pedagogické tlačiva
|
171,13 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8819
|
revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
60/2019
|
Výpočtová technika
|
750,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.06.2019 |
|
|
Zmluva |
PZS/19/07/0463
|
Zmluva o poskytovaní služby- Periskop pre riaditeľov škôl
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Periskop s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19048
|
Všeobecný materiál
|
320,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Železiarstvo- Olekšák s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7294053503
|
energie - elektrina
|
718,18 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
59/2019
|
Stravovanie
|
372,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
ARPROG, a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.06.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML 299/2019 RE
|
Zmluva o spolupráci- Katolícka univerzita v Ružomberku
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
322019
|
Strava žiakov
|
1 061,24 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
57/2019
|
Čistiace prostriedky
|
184,84 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2019
|
spotrebný mat. -tonery
|
495,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2019
|
Kontrola komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
11000931
|
Testy CŠPP
|
187,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Psychoedukácia s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19060029
|
Hygienický materiál
|
246,53 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2019
|
Testy CŠPP
|
187,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Psychoedukácia s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1520166842
|
Služby mobilného telefónu
|
51,24 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2019
|
oprava notebooku
|
124,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
PREaS V.Chovancová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2019
|
Servisná prehliadka plošiny V64
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
53/2019
|
Dodanie a montáž podlahovej krytiny
|
915,24 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
53/2019
|
Preprava osôb
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
FFO bus s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
54/2019
|
Kontajner na komunálny odpad
|
320,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Železiarstvo- Olekšák s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019304
|
Čistenie prádla
|
126,46 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019060028
|
Spotrebný materiál- tonery
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2019
|
Hygienický materiál
|
246,46 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
519132503
|
Vodné a stočné
|
545,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10919
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
67,58 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4293301933
|
energie - plyn
|
1 584,43 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19010
|
Funkčné inovačné vzdelávanie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190503
|
Divadelné predstavenie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Dorotka z Fidorkova s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190100041
|
Obsluha plynovej kotolni
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
292019
|
Strava zamestnancov
|
1 600,32 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190298
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900073
|
Balík služieb- Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
282019
|
Strava žiakov
|
1 421,52 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
312019
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 576,75 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2019
|
Balík služieb- Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
spotrebný mat. -tonery
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
49/2019
|
Divadelné predstavenie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Dorotka z Fidorkova s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.05.2019 |
|
|
Zmluva |
05208/2019/TS/OBPr-003
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Národný bezpečnostný úrad |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
10119
|
prenájom telocvične
|
341,28 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
100/19
|
prenájom telocvične
|
279,72 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
Čistenie prádla
|
126,46 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
89,99 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9110000244
|
Dodanie a montáž podlahovej krytiny
|
1 028,04 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019028
|
Prepravné služby
|
160,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Parimucha, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
262019
|
Strava žiakov
|
1 235,94 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7294051102
|
energie - elektrina
|
667,38 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19045
|
prenájom telocvične
|
56,25 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
08119
|
prenájom telocvične
|
305,62 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
Dodanie a montáž podlahovej krytiny
|
1 028,04 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019200
|
Pranie bielizne
|
129,16 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1213900174
|
užívanie ľadovej plochy
|
10,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
08919
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
64,98 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4292800945
|
Energie- plyn
|
955,87 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
08219
|
prenájom telocvične
|
372,88 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1310114579
|
Služby mobilného telefónu
|
56,27 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190015
|
Odborná prehliadka a skúška plynová kotolňa
|
156,27 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
NBL s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190034
|
kancelársky materiál
|
177,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
519123638
|
Vodné a stočné
|
461,06 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2113
|
Prečalúnenie geom. tvarov MŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Spojená škola internátna |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019050020
|
Tonery- spotrebný materiál
|
140,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190032
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
118,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2019
|
Preprava osôb
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Parimucha, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019050018
|
Výpočtová technika
|
406,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
22019
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 576,75 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
242019
|
Strava zamestnancov
|
1 475,83 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190100031
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190230
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
232019
|
Strava žiakov
|
931,75 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2201908481
|
Odborná literatúra
|
19,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
RAABE , odborné nakladateľstvo |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19040094
|
Hygienický materiál
|
234,21 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0190250
|
Čistiace prostriedky
|
154,64 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2722900567
|
poplatok za komunálny odpad
|
715,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
MESTO LEVOČA |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
Spotrebný kanc. mat. toner
|
140,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
kancelársky materiál
|
177,90 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
118,30 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2019
|
Disk HDD 2 TB
|
406,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
Odborná literatúra
|
19,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
RAABE Slovensko,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
06819
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190024
|
Preprava osôb
|
85,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
BENTOUR Jozef Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7292606522
|
Energie- elektrina
|
778,76 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
220190144
|
Všeobecný materiál
|
530,10 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
202019
|
Strava žiakov
|
1 042,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1370116747
|
Služby mobilného telefónu
|
59,85 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900001
|
Všeobecný materiál
|
189,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
ROVEX Jozef Rovder |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19030
|
prenájom telocvične
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
10190009
|
revízia plynovej kotolne
|
397,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1214900149
|
Prenájom ľadovej plochy
|
19,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
10272019
|
Nájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
519115159
|
Vodné a stočné
|
603,74 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Pevná linka
|
71,48 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4293501071
|
energie - plyn záloha
|
612,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.04.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
37/2019
|
Čistiace prostriedky
|
154,64 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
Hygienický materiál
|
234,21 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4293501071
|
energie - plyn
|
905,72 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
06119
|
prenájom telocvične
|
238,28 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
06219
|
prenájom telocvične
|
290,72 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1519
|
Prednášky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Ing. Zuzana Šuta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019025
|
výmena školskej tabuli
|
285,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900121
|
Ochranné pracovné odevy
|
211,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Mária Repaská- Pracovné odevy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201906070
|
Odborný seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1901000021
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
Čistenie prádla
|
129,16 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
Preprava osôb- duchovná obnova
|
85,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
BENTOUR Jozef Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190145
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900035
|
servisné práce-horáky
|
507,72 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
162019
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 576,75 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.04.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
172019
|
Strava žiakov
|
1 245,64 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
182019
|
Strava zamestnancov
|
1 697,38 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019030009
|
Tonery
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.03.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
119030675
|
Jedálne kupóny
|
835,94 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.03.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
Prednášky-yýchova
|
78,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Ing. Zuzana Šuta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
Odborná prehliadka plynových spotrebičov
|
397,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
Výmena tabule
|
285,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
Prádlo do MŠ
|
189,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
ROVEX Jozef Rovder |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1019000076
|
Služby -verejné obstarávanie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Cirkevná servisná spoločnosť a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.03.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190019
|
Hmotná núdza
|
581,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.03.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
Revízia na plynovom zariadení- horáky
|
507,72 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
Spotrebný materiál- tonery
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
142019
|
Strava žiakov
|
1 422,86 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.03.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019030007
|
Všeobecný materiál
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.03.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1213900129
|
Prenájom zbernej nádoby
|
95,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.03.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7294046346
|
energie - elektrina
|
731,70 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.03.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19018
|
prenájom telocvične
|
37,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.03.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4293500999
|
energie - plyn
|
1 903,34 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.03.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4293500999
|
energie - plyn-záloha
|
1 611,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1192201936
|
Pedagogické tlačiva
|
106,99 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.03.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
Všeobecný materiál čítačka
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Ján Šuhaj |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
Prečalúnenie geometrických tvarov- MŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Spojená škola internátna |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
Hmotná núdza
|
581,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19006
|
Maliarske a natieračské práce
|
1 021,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
TB Mont,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1370080942
|
Služby mobilného telefónu
|
40,81 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019096
|
Čistenie prádla
|
144,16 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1218900069
|
užívanie ľadovej plochy
|
16,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
64,98 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
Všeobecný materiál- postielky a prádlo do MŠ
|
549,10 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
Všeobecný materiál- slúchadla k rádiu
|
40,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
03919
|
Činnosť technika OBP a PO
|
65,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010
|
Lyžiarsky vícvik
|
924,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Penzión Erika- Penzión Erika |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019014
|
Bezpodnetová miestnosť
|
2 360,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
89961735
|
Balíček- Verejná správa
|
16,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Poradca s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
Revízia elektrických zariadení
|
156,27 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
NBL s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190019
|
Preprava osôb- lyžiarsky výcvik
|
135,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
FFO bus s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
Pracovné odevy
|
211,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Mária Repaská- Pracovné odevy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19020149
|
Hygienický materiál
|
234,21 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190077
|
Ochrana objektu 2/2019
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
04419
|
prenájom telocvične
|
334,96 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
04319
|
prenájom telocvične
|
274,54 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
112019
|
Strava žiakov
|
1 604,49 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
122019
|
Strava zamestnancov
|
1 035,59 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
519106498
|
Vodné a stočné 2/19
|
231,76 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190100012
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
Hygienický materiál
|
234,21 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019016
|
Obed- deň učiteľov
|
789,70 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Hotel ARKADA s.r..o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
92019
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 576,75 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000363
|
Obborné poradenstvo MEDISON
|
360,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
MEDISON, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1315900014
|
Filmové predstavenie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190011
|
kancelársky materiál
|
576,54 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019019
|
Komponenty k počítačovej sieti
|
892,15 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
PREaS V.Chovancová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7293337239
|
energie - elektrina
|
849,59 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Zmluva |
2390254224
|
Kúpna zmluva - mob. telefón
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.02.2019 |
|
|
Zmluva |
12022019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb- mob. telefón
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.02.2019 |
|
|
Zmluva |
2390254235
|
Kúpna zmluva - mob. telefón
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
Ubytovanie a strava žiakov- lyžiarsky výcvik
|
924,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Penzión Erika- Penzión Erika |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0190082
|
Čistiace prostriedky
|
202,45 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1216900045
|
užívanie ľadovej plochy
|
23,50 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19006
|
prenájom telocvične
|
56,25 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
73,58 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019014
|
Spotrebný mat.- tonery
|
39,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
PREaS V.Chovancová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019015
|
oprava notebooku-disk
|
73,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
PREaS V.Chovancová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1490053999
|
Služby mobilného telefónu
|
29,64 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4293801105
|
energie - plyn
|
2 919,35 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72019
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 576,75 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
Čistiace prostriedky
|
202,45 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
Preprava osôb- lyžiarsky výcvik
|
135,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
František Ondruš- autobusová doprava |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
Maliarske a natieračské práce
|
879,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
TB Mont,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
Bezpodnetová miestnosť
|
2 360.00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
Obed- deň učiteľov
|
789,70 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Hotel ARKADA s.r..o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
Čistenie prádla
|
144,16 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
kancelársky materiál
|
576,54 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
Komponenty k počítačovej sieti
|
892,15 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
PREaS V.Chovancová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190100001
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190005
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
519104282
|
Vodné a stočné
|
556,55 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
01719
|
prenájom telocvične
|
240,16 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
01919
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
01819
|
prenájom telocvične
|
196,84 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
92019
|
Konzultácia - audit
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
JUDr. D. Bedlovičová spol, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
42019
|
Strava žiakov
|
1 060,90 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
52019
|
Strava zamestnancov
|
1 570.17 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005
|
Oprava notebooku- batéria
|
160,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
PREaS V.Chovancová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21900718
|
pracovné zošity
|
39,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
RAABE Slovensko,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
119011504
|
Jedálenský kupón
|
918,82 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.01.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
pracovné zošity
|
39,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
RAABE Slovensko,s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
spotrebný mat. -tonery
|
39,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
PREaS V.Chovancová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
premietanie kino- PAT a MAT
|
130,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
Konzultácia a audit
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
JUDr. D. Bedlovičová spol, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019012
|
Čistenie prádla
|
103,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.01.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22019
|
Strava žiakov
|
1 127,09 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
23.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
00419
|
prenájom telocvične
|
297,04 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.01.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
00319
|
prenájom telocvične
|
243,46 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.01.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019012
|
Energie- elektrina
|
667,03 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
05.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
91169
|
Predplatné časopisu- Katolícke noviny 2019
|
32,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
SSV Vojtecha s.r.o. , Katolícke noviny |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1500051459
|
Mobilný telefón
|
29,12 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018001622
|
Zdravotná služba- poplatok za služby 2019
|
468,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
MEDISON, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18122
|
prenájom telocvične
|
131,25 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18ZF03216
|
Inzercia- badget 1
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
MEDIATEL, spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
70864223
|
Virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
KOMENSKY,s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8223998037
|
Služby pevnej siete
|
64,98 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
802228941
|
Predplatné časopisu- Predškolská výchova 2019
|
10,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Slovenská Pošta, a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7390106504
|
Manažment školy
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Wolters Kluvert s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
414282018
|
Predplatné časopisu- Čo má vedieť mzdová učtovníčka 2019
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4293601230
|
Energie plyn
|
2 440,30 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
25.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
Predplatné časopisu- Manažment školy 2019
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
Wolters Kluvert s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
Predplatné časopisu- Katolícke noviny 2019
|
32,76 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
SSV Vojtecha s.r.o. , Katolícke noviny |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
Predplatné časopisu- Predškolská výchova 2019
|
10,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
Slovenská Pošta, a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4293500619
|
Eenergie- plyn
|
2 873.90 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
Predplatné časopisu- Čo má vedieť mzdová učtovníčka 2019
|
58,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
Čistenie prádla
|
103,96 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11800310
|
Výpočtová technika- PC
|
1 349.90 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
SystémHouse Ing. Peter Chalupecký |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800089
|
kontrola detekcie plynového zariadenia
|
124,68 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1215800324
|
užívanie ľadovej plochy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Technické služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1810576
|
Školské ovocie
|
20,54 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
GAS Familia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.01.2019 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180100102
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
518185628
|
Vodné a stočné
|
307,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
6132018
|
Konzultácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
JUDr. D. Bedlovičová spol, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
11800307
|
výpočtová technika - notebook
|
775,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
SystémHouse Ing. Peter Chalupecký |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
742018
|
Strava žiakov
|
1 813,63 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180103
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
185,65 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7294315445
|
energie - elektrina
|
731,69 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
752018
|
Strava zamestnancov
|
942,75 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18120059
|
Hygienický materiál
|
218,93 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201800804
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018047
|
Udžba v kotolni-čistenie výmenníka
|
241,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Sobinovský Ľubomír |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
26118
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
BOZPPO-R. Maliňáková |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
QUO-53139M7Y5/1
|
Zmluva o uverejnení inzercie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
MEDIATEL, spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
822018
|
Kontrola komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180095
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
304,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18090044
|
Hygienický materiál
|
189,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
11.12.2018
|
Dodatok k - Zmluva o poskytovaní služieb BOZP-predlženie do 31.12.2019
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
11800296
|
Spotrebný kanc. mat. toner
|
215,25 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
SystémHouse Ing. Peter Chalupecký |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
555201815000
|
SF Vianočné posedenie -obed
|
1 519,14 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Gastrodom- Vladimír Bigoš |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1540016039
|
Mobilný telefón
|
26,29 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
126/2018
|
výpočtová technika - notebook
|
775,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
SystémHouse Ing. Peter Chalupecký |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
125/2018
|
Kotolňa-Čistenie vymenika
|
241,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Sobinovský Ľubomír |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
127/2018
|
Výpočtová technika- PC
|
1 349,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
SystémHouse Ing. Peter Chalupecký |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4293500619
|
energie - plyn
|
1 664,94 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
518180473
|
Vodné a stočné 12/2018
|
618,94 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1217800306
|
Prenájom ľadovej plochy
|
29,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
25218
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
BOZPPO-R. Maliňáková |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Pevná linka
|
64,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
123/2018
|
Hygienický materiál
|
218,93 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
122/2018
|
Spotrebný kanc. mat. toner
|
215,25 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
SystémHouse Ing. Peter Chalupecký |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
121/2018
|
Kontrola komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
712018
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 871,85 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
11800286
|
Spotrebný materiál- tonery
|
977,05 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
SystémHouse Ing. Peter Chalupecký |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21800737
|
Darčekový kupón
|
3 250,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201800737
|
Ochrana objektu 12/18
|
27,89 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
672018
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 873.75 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
42018
|
Odborná prednáška
|
149,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Ing.Šolcová M. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
32018
|
Odborná prednáška
|
149,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Ing.Šolcová M. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180100098
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
672018
|
Strava žiakov
|
1 213,01 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
120/2018
|
kontrola detekcie plynového zariadenia
|
124,68 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
119/2018
|
SH Vianočné posedenie- obed
|
1 519,14 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Gastrodom- Vladimír Bigoš |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
682018
|
Strava zamestnancov
|
1 647,35 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
9618
|
prenájom telocvične
|
246,48 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.11.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
9518
|
prenájom telocvične
|
202,02 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.11.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
28.11.2018
|
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1810474
|
Školské ovocie
|
39,77 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
GAS Familia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1811058
|
Servisná prehliadka plošiny V64
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.11.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
6556784661
|
Poistenie výpočtovej tachniky
|
158,63 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.11.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
9919833367
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb- pevná linka 0534514404
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
108/2018
|
revízna prehliadka tlakových nádob v plynovej kotolni
|
676,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
MIVO Servis, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
109/2018
|
Predlženie licencie- Multi 5 FONO
|
211,56 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
EMITplus, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.10.2018 |
|
|
Zmluva |
2028530475
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb- pevná linka 0534512334
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180079
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
644,51 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.11.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
9919602055
|
Dodatok k zmluve o poskytovanie verejných služieb- internet
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5590029243
|
Služby IVES
|
233,02 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
IVES Košice |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.11.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
117/2018
|
Odborná prednáška
|
298,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Ing.Šolcová M. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018040
|
Oprava okien
|
630,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Karol Šmida stolárstvo |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.11.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
11132018
|
Nájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.11.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201872
|
Komponenty k počítačovej sieti
|
744,35 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
PREaS V.Chovancová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.11.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018070
|
Atypické skrine
|
249,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.11.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7293122782
|
energie - elektrina
|
716,68 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.11.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
642018
|
Strava žiakov
|
1 176,69 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.11.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18200015
|
FONO balík
|
211,56 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
EMITplus, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
114/2018
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
644,51 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
113/2018
|
Odborná prehliadka plošiny V64
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
13.11.2018 |
|
|
Objednávka |
115/2018
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
304,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
116/2018
|
Spotrebný kanc. mat. tonery
|
977,05 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
SystémHouse Ing. Peter Chalupecký |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
71118
|
Revízia tlakových nadob
|
676,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
MIVO Servis, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
0180643
|
Čistiace prostriedky
|
218,88 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018558
|
Čistenie prádla
|
93,16 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1206791911
|
Služby mobilného telefónu
|
33,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1214800289
|
užívanie ľadovej plochy
|
17,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
231,18
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
BOZPPO-R. Maliňáková |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219941205
|
Služby pevnej siete
|
78,83 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
11800260
|
Tonery
|
214,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
SystémHouse Ing. Peter Chalupecký |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4293100563
|
energie - plyn
|
1 223,89 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
11800256
|
Ochranné fólie na tablet
|
82,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
SystémHouse Ing. Peter Chalupecký |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
05918
|
prenájom telocvične
|
6 018,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
06018
|
prenájom telocvične
|
269,36 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018063
|
Atypický nábytok
|
1 197,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
J. Salanci- INSA |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180100090
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201859
|
Nákup- SWITCH
|
101,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
PREaS V.Chovancová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
518172282
|
Vodné a stočné 10/2018
|
382,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
612018
|
Strava žiakov
|
1 165,67 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
622018
|
Strava zamestnancov
|
1 683.36 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
602018
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 873,75 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
110/2018
|
Všeobecný materiál-BOD prístup AP počítačová sieť
|
744,35 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
PREaS V.Chovancová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
111/201/8
|
výroba nábytku
|
249,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
112/2018
|
Výmena kľučiek a servis okien
|
630,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Karol Šmida stolárstvo |
14284502 |
Husková |
riaditeľ |
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118111939
|
Jedálne kupóny
|
504,42 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
10180030
|
revízia plynovej kotolne
|
397,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
REVPLYN,spol |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18100084
|
Hygienický materiál
|
218,93 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
182558
|
Data baza ALF
|
199,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
PC Profi, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
106/2018
|
Spotrebný kanc. mat. toner
|
214,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
SystémHouse Ing. Peter Chalupecký |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
107/2018
|
Čistiace prostriedky
|
218,88 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
11800237
|
Nákup notebookov 3 ks
|
1 605,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
SystémHouse Ing. Peter Chalupecký |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
70864223
|
Komenský- trieda bez kriedy
|
12,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
KOMENSKY,s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180072
|
Elektro materiál
|
402,39 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
ZONIC, J. Zoričák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
104/2018
|
Všeobecný materiál- Switch
|
101,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
PREaS V.Chovancová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
105/2018
|
Všeobecný materiál- fólie na tablet
|
82,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
SystémHouse Ing. Peter Chalupecký |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201800009
|
Servisné práce- Telka plus
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Ivan Huska HASKY servis |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1182210028
|
Pedagogické tlačiva
|
46,37 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18015
|
Funkčné vdelávanie
|
440,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
24.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018508
|
Čistenie prádla
|
102,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
103/2018
|
Čistenie prádla
|
93,16 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
102/2018
|
Šatňa s nastaviteľnou výškou
|
120,90 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
INSGAF s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
100/2018
|
Servisné práce- Telka plus
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Ivan Huska HASKY servis |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
98/2018
|
výroba nábytku
|
1 197,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
J.Salanci -INSA |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
99/2018
|
Odborná prehliadka plynových spotrebičov
|
397,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
REVPLYN,spol |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
101/2018
|
Hygienický materiál
|
218,93 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
572018
|
Strava žiakov
|
1 351,23 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1712018
|
Psychodiagnostické testy
|
363,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Psychodiagnostika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
15.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1592018
|
Medzinárodná Asociácia Logopédov
|
260,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Slovenská Asociácia Logopédov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180070
|
Hmotná núdza
|
680,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
10972018
|
Nájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7292417045
|
energie - elektrina
|
544,72 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20118
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
BOZPPO-R. Maliňáková |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1204231338
|
Služby mobilného telefónu
|
28,88 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Zmluva |
18062121
|
Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
KOMENSKY,s.r..o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4294101095
|
energie - plyn
|
1 872,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4294101095
|
Energie- plyn
|
555,97 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
102102018
|
Ubytovanie škola v prírode
|
874,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Čingov TOUR spl. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180067
|
kancelársky materiál
|
609,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18088
|
Prenájom ŠH
|
18,75 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
68,95 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
218021147
|
Kontrola PHP
|
99,17 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Livonec, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
518165177
|
Vodné a stočné 9/2018
|
446,71 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
6555856344
|
Poistenie výpočtovej techniky
|
114,61 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
11800217
|
Tonery
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
SystémHouse Ing. Peter Chalupecký |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018131
|
Testový súbor
|
797,95 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Psychoprof , spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
05118
|
prenájom telocvične
|
290,08 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
05218
|
prenájom telocvične
|
353,92 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
93/2018
|
Hmotná núdza
|
680,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
94/2018
|
Školenie zamestnancov
|
260,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Slovenská Asociácia Logopédov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
04818
|
prenájom telocvične
|
246,48 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018847
|
Výpočtová technika
|
149,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
522018
|
Strava žiakov
|
1 181,22 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
512018
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 873,75 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
04718
|
prenájom telocvične
|
202,02 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Gzmnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Zmluva |
38/2018
|
Zmluva-o prenájom ľadovej plochy
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Technické služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
532018
|
Strava zamestnancov
|
1 559,62 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180100081
|
Obsluha plynovej kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201800582
|
Ochrana objektu 8/2018
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
92/2018
|
spotrebný mat. -tonery
|
33,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
SystémHouse Ing. Peter Chalupecký |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
90/2018
|
Čistenie prádla
|
102,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180100030
|
Obed SF
|
379,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Vaľková Valéria |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
02.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
11800199
|
Ochranné fólia - tablety
|
142,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
SystémHouse Ing. Peter Chalupecký |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
0180530
|
Čistiace prostriedky
|
131,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Ing.A.Ferenc-TOPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
482018
|
Strava žiakov
|
1 164,01 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018024
|
El. Spotrebiče
|
156,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Marta Točoňová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
729332869
|
energie - elektrina
|
357,22 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180126
|
Preprava osôb- SF
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Spišbus s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
21.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
91/2018
|
Všeobecný materiál- Switch
|
101,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
PREaS V.Chovancová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
11800558
|
Prvouka pre 2. roč. ZŠ
|
30,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
86/2018
|
Ochranné fólie na tablet
|
142,30 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
SystémHouse Ing. Peter Chalupecký |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800134
|
Pracovné odevy- Kabinet Chémie
|
85,63 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Mária Repaská- Pracovné odevy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18018
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
BOZPPO-R. Maliňáková |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
11800189
|
výp. technika-Adaptér
|
28,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
SystémHouse Ing. Peter Chalupecký |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4619007703
|
Poistenie žiakov
|
165,18 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
88/2018
|
Elektro materiál
|
402,39 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
ZONIC, J. Zoričák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
89/2018
|
kancelársky materiál
|
680,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
87/2018
|
Kontrola PHP
|
99,17 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Livonec, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
85/2018
|
Čistiace prostriedky
|
131,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Ing.A.Ferenc-TOPO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
12092018
|
Darovacia zmluva- poistenie žiakov RR pri SŠJVI
|
165,18 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Rada Rodičov pri SŠJVI v Levoči |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.09.2018 |
|
|
Zmluva |
12092018
|
Rámcová kúpna zmluva -školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
GAS Familia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18081
|
Prenájom ŠH
|
18,75 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
79/2018
|
Ochranný plášť plášť na okuliare - Kabinet Chémie
|
85,63 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Mária Repaská- Pracovné odevy |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
80/2018
|
Výpočtová technika - adaptér
|
28,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
SystémHouse Ing. Peter Chalupecký |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
81/2018
|
Preprava osôb- SF
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Spiššbus s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
82/2018
|
Testový súbor
|
797,95 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Psychoprof , spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
83/2018
|
Psychodiagnostika- testy
|
350,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Psychodiagnostika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
84/2018
|
Varné konvice
|
156,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Marta Točoňová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
518157182
|
Vodné a stočné 7/2018
|
261,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Pevná linka
|
64,98 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4293750788
|
plyn 8/2018
|
388,46 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1182209140
|
Pedag. tlačiva
|
6,54 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
77/2018
|
prvouka pre 2. roč- príspevok MŠ SR
|
30,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
PEDAGOGIKA s.r.oí. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
11800180
|
Spotrebný kanc. mat. toner
|
17,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201800516
|
Ochrana objektu 8/2018
|
27,89 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Zmluva |
13/2018
|
Zmluva o dodávke školského ovocia
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
GAS Familia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
192018
|
Obsluha kotolne a prevádzka kotolne
|
450mesačne |
s DPH |
|
|
01.09.2018 |
Jozefína Neupauerová |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
01.09.2018 |
|
|
Objednávka |
74/2018
|
Ubytovanie a strava škola v prírode
|
874,40 |
s DPH |
|
|
29.08.2018 |
Hotel Čingov- Chata Čingov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
75/2018
|
Spotrebný materiál- toner
|
17,20 |
s DPH |
|
|
29.08.2018 |
SystémHouse Ing. Peter Chalupecký |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018062
|
Čalúnické práce
|
285,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Jozef Pichnarčik |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.08.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
462018
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 873,75 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.08.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
10692018
|
Nájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.08.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
518149986
|
Vodné a stočné 7/2018
|
141,89 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.08.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
16018
|
Činnosť technika OBP a PO 8/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.08.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8214002491
|
Služby pevnej siete
|
64,98 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.08.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4293301002
|
Energie- plyn 7/2018
|
330,08 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.08.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4293301002
|
energie - plyn
|
794,70 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
282,68 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.08.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1199020601
|
Mobilný telefón
|
25,69 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.08.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180033
|
odborná skúška elektrických spotrebičov
|
802,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
NAL s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.08.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201800450
|
Ochrana objektu 8/2018
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
22.08.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018359
|
Čistenie prádla
|
225,20 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.07.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
452018
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 873,75 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
31.07.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Objednávka |
72/2018
|
Prečalunenie kancelárskych stoličiek
|
285,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
Čalunictvo- Barabas |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
062017
|
Maliarské práce
|
1 532,40 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.07.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7293550151
|
Energie- elektrina
|
541,14 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.07.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
10180682
|
Kalibrácia testa CO
|
40,80 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
K-TEST s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.07.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Objednávka |
71/2018
|
Maliarské práce
|
1 532,40 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
17.07.2018 |
|
|
Objednávka |
70/2018
|
Kalibrácia detektoru alkoholu
|
22,80 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
ALKOMA s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
13118
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.07.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1196594339
|
Služby mobilného telefónu
|
25,63 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.07.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
518140667
|
Vodné a stočné
|
400,56 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1182206574
|
Pedagogické tlačiva
|
307,12 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.07.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4294100960
|
Energie -ply záloha
|
488,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.07.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4294100960
|
Energie - plyn
|
335,22 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
70,58 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
70,58 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
412018
|
Strava žiakov
|
1 306,66 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
422018
|
Strava zamestnancov
|
1 633,47 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201800366
|
Ochrana objektu 6/18
|
27,89 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
ALFA-SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
118068932
|
Jedálne kupóny
|
2 818,53 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201800366
|
Ochrana objektu 6/18
|
27,89 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
ALFA-SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180053
|
Elektroinštalačný materiál
|
51,33 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
ZONIC J. Zoričák |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
422018
|
Strava zamestnancov
|
1 633,47 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
432018
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 873,75 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Objednávka |
68/2018
|
odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov a náradia
|
80,25 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
NAL s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
69/2018
|
Kalibrácia Testo 317- CO
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
K -TESTs.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
67/2018
|
Čistenie prádla
|
225,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180041
|
Kancelársky materiál
|
66,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
26.06.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
9180002939
|
ASC agenda rok 2019
|
399,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
26.06.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180039
|
Preprava osôb
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
BENTOUR Jozef Bendžala |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
26.06.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018096
|
Didaktické pomôcky
|
261,70 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Pán UČITEĽ,s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
25.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
292018
|
Preprava osôb
|
460,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
25.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018282
|
Čistenie prádla
|
75,70 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
25.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
11800116
|
Tonery
|
247,50 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
25.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
11800106
|
Tonery
|
247,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
25.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5218
|
Revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180011
|
Detská vyvinová porucha
|
42,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Mgr. Jana Repaská |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
382018
|
Strava žiakov
|
1 434,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
0180321
|
Čistiace prostriedky
|
162,12 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7293215510
|
Energie- elektrina
|
574,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Objednávka |
66/2018
|
Elektro-materiál
|
51,33 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
ZONIC J. Zoričák |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
11018
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4292500501
|
Energia- plyn
|
504,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1193883022
|
Služby mobilného telefónu
|
43,44 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9180001139
|
ASC dochádzka
|
199,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4292500501
|
Energie- plyn záloha
|
442,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Objednávka |
60/2018
|
AsC agenda- dochádzka
|
199,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
61/2018
|
Tonery
|
247,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
64/2018
|
Pomôcka na eduk. a výchovu
|
66,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
63/2018
|
Tonery
|
247,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
62/2018
|
Čistiace prostriedky
|
162,12 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
65/2018
|
ASC agenda 2019
|
399,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8209941423
|
Služby pevnej siete
|
65,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
08.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
518131747
|
Vodné a stočné
|
467,77 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
08.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Objednávka |
58/2018
|
Preprava osôb- školský výlet
|
460,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21/18
|
Prednáška- výchova
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Ing. Zuzana Šuta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
08.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180044
|
Materiál- elektro
|
225,08 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
ZONIC J. Zoričák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
08.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Objednávka |
59/2018
|
revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201800299
|
Ochrana objektu 5/18
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
08.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
342018
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 873,75 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
31.05.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
362018
|
Strava zamestnancov
|
1 639,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
31.05.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
352018
|
Strava žiakov
|
1 615,42 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
31.05.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201811
|
Kancelársky materiál
|
78,90 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
31.05.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180008
|
Detská terapia
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Mgr. Jana Repaská |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
31.05.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Objednávka |
55/2018
|
Čistenie prádla
|
75,70 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
29.05.2018 |
|
|
Objednávka |
56/2017
|
Prednáška- Žena ako symbol života
|
78,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Ing. Zuzana Šuta |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
29.05.2018 |
|
|
Objednávka |
57/2018
|
Učebná pomôcka- Ako Ježko šťastie stretol
|
261,70 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Pán UČITEĽ |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
05.06.2018 |
|
|
Zmluva |
25052018
|
Zmluva o spracúvavaní osobných údajov sprostedkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Komenský,s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18050093
|
Hygienický materiál
|
191,70 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
24.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
03718
|
Prenájom telocvične
|
322,32 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
24.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
17/18
|
Prednáška - výchova
|
39,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Ing. Zuzana Šuta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
31.05.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1182203781
|
Pedagogické tlačivá
|
43,43 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
24.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
03818
|
Prenájom telocvične
|
264,18 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
24.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
11822003457
|
Pedagogické tlačiva
|
150,19 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
24.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
11800091
|
Záložný akumulátor
|
53,74 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
24.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
18052018
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Interaktívna škola,s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.05.2018 |
|
|
Zmluva |
18052018
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
MEDISON, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7293540324
|
Energie- elektrina
|
663,88 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
18.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
162018
|
Canisterapia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Bc. Molota Mihalíková-Canisterapia &Femina |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
18.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
312018
|
Strava žiakov
|
975,17 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
18.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018044
|
Výpočtová technika-disk HDD
|
167,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9180000711
|
aSc strava
|
149,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Zmluva |
14.5.2018
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018214
|
Čistenie prádla
|
82,36 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
18.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
52/2018
|
Kancelársky papier
|
78,90 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
51/2018
|
Hygienický materiál
|
191,70 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
53/2018
|
Elektro- materiál
|
225,08 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
J.Zoričák-Zonic |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4293600902
|
Energie- plyn záloha
|
560,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191498599
|
Služby mobilného telefónu
|
39,68 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
0180261
|
Čistiace prostriedky
|
136,56 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Ing.A Ferenc- TOPO |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4293600902
|
Energie- plyn
|
459,31 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018127
|
Soľ do zmäkčovačky vody
|
20,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
SOBWATER,s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej linky
|
64,08 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
518123386
|
Vodné a stočný
|
461,76 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
11800081
|
Tonery
|
526,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1810260
|
Školské ovocie
|
33,89 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Objednávka |
49/2018
|
Záložný akumulátor
|
53,74 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
SystemHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
50/2018
|
Pedagogické tlačiva
|
193,62 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
48/2018
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
BENTOUR Jozef Bendžala |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
47/2018
|
Zariadenie aSc strava
|
149,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
09018
|
Činnosť technika OBP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
132018
|
Canisterapia
|
280,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Bc. Molota Mihalíková-Canisterapia &Femina |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
04.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
292018
|
Strava zammestnancov
|
1 418,39 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
04.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
282018
|
Strava žiakov
|
1 317,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
04.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
272018
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 873,75 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
04.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2018
|
Čistiace prostriedky
|
136,56 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Ing.A Ferenc- TOPO |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
45/2018
|
Soľ do zmäkčovačky vody
|
20,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
SOBWATER s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
46/2018
|
Výpočtová technika- disk HDD
|
167,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800274
|
Spotrebný materiál- VV
|
330,91 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
04.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800081
|
balík služieb- Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
PUBLICOM s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
04.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2724800539
|
Poplatok za komunálny odpad
|
715,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
MESTO LEVOČA |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
04.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201800230
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
04.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
03018
|
Prenájom telocvične
|
253,82 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
04.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
03118
|
prenájom telocvične
|
309,68 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
04.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Objednávka |
43/2018
|
Tonery
|
526,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
42/2018
|
Balík služieb PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
PUBLICOM s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180039
|
konferencia- Zelená škola
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
26.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180004
|
Detská vývinová terapia
|
84,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Mgr. Jana Repaská |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
26.04.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180038
|
konferencia - Zelená škola
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
04.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1804044
|
servisná prehliadka V 64
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
26.04.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018039
|
Obed -Deň učiteľov SF
|
1 054,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Hotel ARKADA, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
26.04.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7293326170
|
Energie- elektrina
|
787,87 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
26.04.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Objednávka |
41/2018
|
Materiál na edukáciu a výchovo- VV
|
330,91 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
40/2018
|
Čistenie prádla
|
82,36 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
24.04.2018 |
|
|
Zmluva |
20.04.2018
|
Dodatok k zmluve o dodávke služieb - zmena čísla účtu
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Mgr. Jana Repaská |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
242018
|
Strava žiakov
|
965,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
18.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180032
|
Svietidla- Jedáleň
|
142,10 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
ZONIC J. Zoričák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
18.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10322018
|
Nájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
18.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1804003
|
Hygienický materiál
|
246,83 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4292700530
|
Energie- plyn 3/2018
|
1 680,14 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Pevná linka- polatok
|
64,08 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
118891875
|
Mobilný telefón- poplatok
|
40,76 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
518115103
|
Vodné a stočné
|
428,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
02118
|
Prenájom telocvične
|
233,10 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
02218
|
Prenájom telocvične
|
284,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
38/2018
|
Hygienický materiál
|
246,83 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800019
|
Servis plynového zariadenia- horáky
|
331,08 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
37/2018
|
Obed - deň učiteľov
|
1 054,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Hotel ARKADA, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
06018
|
Činnosť technika OBP a PO
|
44,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
BOZPPO-R. Maliňáková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
152018
|
Preprava osôb
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10180007
|
Odborná prehliadka -plynová kotolňa
|
397,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201800144
|
Ochrana objektu 3/2018
|
27,89 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1810164
|
Školské ovocie
|
21,41 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18037
|
Prenájom ŠH SOŠ
|
56,25 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Zmluva |
29032018
|
Dodatok k zmluve- BOZP cenové a platové podmienky
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
30.03.2018 |
|
|
Zmluva |
29032018
|
Dodatok k zmluve- PO cenové a platové podmienky
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
202018
|
Strava žiakov
|
1 395,04 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
28.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
212018
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 873,75 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
28.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180002
|
Detská vývinová terapia
|
84,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Mgr. Jana Repaská |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
28.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018026
|
Pečiatka, podušky
|
100,13 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
28.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
192018
|
Strava žiakov
|
1 037,85 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
28.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
122018
|
Preprava osôb
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
27.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
082018
|
Canisterapia
|
280,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Bc. Molota Mihalíková-Canisterapia &Femina |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
28.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1212800123
|
Prenájom zbernej nádoby
|
95,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Tech. Služby Levoča |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
23.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Prednáška- výchova
|
29,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Ing. Zuzana Šuta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
28.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
36/2018
|
Svietidlá- jedáleň
|
142,10 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
ZONIC J. Zoričák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
Revízia zdvihacej plošiny V64
|
90,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
VELCON spol.s.r |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
11800048
|
Montáž interaktívnej tabuli
|
191,28 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
SystemHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
32/2018
|
Strava- duchovná obnova- soc. fond
|
222,30 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
GASTRO Catering s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018008
|
Lyžiarský výcvik- strava a ubytovanie
|
920,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Erika Gočová Penzion Erika |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201801134
|
Učebné pomôcky
|
156,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
162018
|
Strava žiakov
|
1 000,41 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
33/2018
|
Kancelárska pečiatka, podušky
|
100,13 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
33/2018
|
Prednáška int. detí- Na svete nie si sám
|
29,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Ing. Zuzana Šuta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
31/2018
|
Preprava osôb- soc. fond
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018021
|
Materiál výpočtová technika
|
56,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7293530088
|
Energie- elektrina
|
761,10 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201803
|
Materiál- sanita
|
214,31 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Školník Emil |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
30/2018
|
Servis plynových horákov WIEISHAUPT
|
331,08 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
29/2018
|
Odborná prehliadka - plynová kotolňa
|
397,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
28/2018
|
Preprava osôb- exkurzia žiakov- Prešov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
Učebné pomôcky- pracovné listy a kniha pre učiteľa SJ a M
|
156,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
152018
|
Preprava osôb- lyžiarský výcvik
|
132,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
FFObus, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180011
|
Hmotná núdza
|
913,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
Výpočtová technika- pevný disk 1TB
|
56,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
Preprava osôb - lyžiarský vícvik
|
132,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180019
|
Elektroinštalačný materiál
|
462,86 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
ZONIC, J. Zoričák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18026
|
Prenájom ŠH
|
56,25 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000497
|
Medison- zdravotná služba ročný poplatok
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
MEDISON, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
Školské pomôcky- HN
|
913,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1186307180
|
Služby mob. telefónu
|
45,91 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018105
|
Čistenie prádla
|
80,88 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4293200583
|
Plyn- záloha
|
1 444,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4293200583
|
Zemný plyn
|
1 919,23 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
66,68 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
518108489
|
Vodné a stočné
|
433,64 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
03918
|
Činnosť tech. OBP a PO
|
44,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1810109
|
Školské ovocie
|
15,48 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018013
|
Materiál - výpočtová technika
|
66,70 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Zmluva |
232018
|
Sociálna služba- senzorická integrácia
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Mgr. Jana Repaská |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0180116
|
Čistiace prostriedky
|
166,13 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018069
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
318,30 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Pracovné odevy Mária Repáková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
042018
|
Canisterápia
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Bc. Milota Mihalíková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
118023374
|
Jedálensky kupón
|
1 662,82 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201800076
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
01218
|
Prenájom telocvične
|
303,36 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
27.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
142018
|
Strava zamestnancov
|
1 231,21 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
27.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
132018
|
Strava žiakov 2/18
|
598,73 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
27.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
122018
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 873,75 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
27.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
01318
|
Prenájom telocvične
|
248,64 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
27.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
Materiál- svietidla, žiarivky, vypínače, zásuvky
|
462,86 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
ZONIC, J. Zoričák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
Ubytovanie a strava- škola v prírode
|
920,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Penzión Šafrán |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
Výpočtová technika - disk HDD
|
66,70 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
Sanita - materiál
|
214,31 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Inštalačný materiál- Emil Školník |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
22.02.2018 |
|
|
Zmluva |
2122018
|
Rámcová kupná zmluva - ŠEVT
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11800029
|
Projektor
|
1 014,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
21.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11800028
|
Toner- zborovňa
|
207,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
21.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4293800727
|
Energia- plyn
|
3 030,90 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
18.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
Čistenie prádla
|
96,64 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1182202226
|
Pedagogické tlačiva
|
54,22 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
21.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
00918
|
Prenájom telocvične
|
217,56 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
21.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7293518752
|
Energie- elektrina
|
803,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
21.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
00818
|
Prenájom telocvične
|
265,44 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
21.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018054
|
Čistenie prádla
|
96,64 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
21.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
92018
|
Strava žiakov
|
1 114,27 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
21.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1183744235
|
Mobilný telefón
|
46,01 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1810060
|
Školské ovocie
|
33,66 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4292201235
|
Energie- plyn
|
1 462,07 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
218310085
|
Matematický klokan
|
188,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Talentída, n.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
08.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18016
|
Prenájom ŠH SOU
|
75,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
64,08 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
62018
|
Strava zamestnancov
|
1 514,56 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
01818
|
Činnosť technika OBP a PO
|
44,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
05.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201800005
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800005
|
Oprava elektromotora na horáku
|
220,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
118014285
|
Jedálne kupóny
|
335,06 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
518104224
|
Vodné a stočné
|
502,32 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
722018
|
Režia za poskytnutú stravu
|
2 873,75 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
52018
|
Strava žiakov
|
1 166,78 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
012018
|
Canisterapia
|
370,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Bc. Milota Mihalíková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
318,30 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Mária Repaska- Pracovné odevy |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
Preprava osôb- lyžiarský výcvik
|
132,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
FFObus, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
Ubytovanie a strava- lyžiarský výcvik
|
920,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Erika Gočová Penzion Erika |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
Projektor- VIVITEK
|
1 014,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
Elektroinštalačné práce- montáž interaktívnej tabuli
|
191,28 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Ján Polák- Montáž a údržba el. zariadení |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2018
|
Oprava Notebooku
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8110000030
|
Oprava žalúzii v aule
|
29,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
31.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
032018
|
Maliarské a natieračské práce
|
2 212,02 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
31.01.2018 |
02.02.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
Oprava horizontálnych žalúzii
|
29,40 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017142
|
Kancelársky papier
|
140,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
PREaS V.Chovancová |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
Čistenie prádla
|
167,76 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180065
|
Učebnice matematiky
|
347,90 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Libera Terra |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
31.01.2018 |
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
00218
|
Prenájom ŠH
|
265,44 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
31.01.2018 |
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
00118
|
Prenájom ŠH
|
217,56 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
31.01.2018 |
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1182200751
|
Pedagogické tlačiva -ŠEVT
|
35,70 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18004
|
prenájom ŠH SOU
|
131,25 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
22018
|
Strava žiakov
|
974,85 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018006
|
Čistenie prádla
|
167,76 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7293921950
|
Energia- elektrina
|
718,76 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1018000074
|
Poplatok za zrealizovanie služby - verejné obstarávanie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
70864223
|
Virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Komenský,s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7380116474
|
Predplatné časopisu- Manažment školy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Wolters Kluvert s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
700228941
|
Predplatné- Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Slovenská pošta, a.s |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
91169
|
Predplatné - Katolícke noviny
|
22,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
SSV Vojtecha s.r.o. , Katolícke noviny |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
116522018
|
Predplatné časopisu- Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
54,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4292600449
|
Zemný plyn záloha
|
2 566,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4292600449
|
Zemný plyn
|
1 540,63 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1181408305
|
Služby mobilného telefónu
|
49,55 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201800001
|
Výmena akomulátora- ALFA SBS
|
51,49 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
66,68 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
812018
|
Zmluva o dodávke služieb - Canisterapia
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Bc. Molota Mihalíková-Canisterapia &Femina |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
Predplatné časopisu- Katolícke noviny
|
22,10 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
SSV Vojtecha s.r.o. , Katolícke noviny |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
04.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
Ochrana objektu
|
51,49 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
04.01.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
Oprava elektromotora - horák Weishaupt
|
220,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
Predplatné časopisu- Čo má vedieť mzdová učtovníčka
|
54,90 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
04.01.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
Predplatné časopisu Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
Slovenská Pošta, a.s. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
04.01.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
Predplatné časopisu - Manažment školy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
Wolters Kluvert s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
04.01.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
Maliarské práce- Aula
|
2 212,02 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
04.01.2018 |
|
|
Zmluva |
02012018
|
Dodatok k zmluve- poskytovanie služieb BOZP- predlženie doby
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
03.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
Čistenie prádla
|
167,76 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
132017
|
Maliarské práce
|
1 589,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
28.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Zmluva |
27/12/2017
|
Zmluva o zabezpečení výkonov Pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
MEDISON, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7110000664
|
Montáž PVC
|
4 401,97 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170120
|
Kancelársky materiál
|
141,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017092
|
jedálenske stoličky
|
1 733,98 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32017
|
Prenájom telocvične
|
272,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Gymnázium sv. Františka Assiskeho |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1002017
|
Strava zamestnancov- kapustnica
|
153,15 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17119570
|
Dezinsekcia priestorov školy
|
357,17 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
NAGY MARIÁN - NOVA |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
517186036
|
Vodné a stočné 12/2017
|
290,47 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
992017
|
Strava- zamestnancov
|
135,43 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
982017
|
Strava zamestnancov
|
1 103,25 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
972017
|
Strava žiakov
|
1 853,57 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201700785
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11700292
|
Výpočtová technika - tlačiareň 2x
|
1 697,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170111
|
kancelársky materiál
|
228,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7294033450
|
Energie- elektrina
|
770,26 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170095
|
Materiál údržba
|
234,37 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
ZONIC, J. Zoričák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Objednávka |
152/2017
|
Spotrebný kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7110000605
|
Montáž podlahy- Aula
|
5 215,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
B komplet s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Objednávka |
153/2017
|
Maliarské práce
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
151/2017
|
Montáž podlahovej krytiny
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
942017
|
Réžia za poskytnutú strava
|
3 374,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6717
|
Revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700109
|
Revízia detektoru plynov
|
124,68 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Objednávka |
147/2017
|
Strava- kapustnica
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
148/2017
|
údržba materiál
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
ZONIC, J. Zoričák |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
149/2017
|
Stoličky LOLA
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
150/2017
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170109
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
459,43 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017086
|
Oprava- prečalúnenie nábytku
|
576,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Jozef Pichnarčik |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
28217
|
Činnosť technika OBP a PO
|
44,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1710536
|
Školské ovocie
|
5,25 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017003
|
Odborný seminár
|
285,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Doc.J. Gajdošová |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11700281
|
Interaktívna tabuľa
|
1 064,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
117000282
|
Lampa do projektora
|
262,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
SystemHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6082017
|
Učebné pomôcky
|
2 184,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
3 lobit, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
119217
|
Školenie zamestnancov
|
690,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
3 lobit, o.z. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11700283
|
Tonery
|
584,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
SystemHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1178907208
|
Mobilný telefón
|
44,58 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4293800727
|
Energie- zemný plyn
|
2 145,91 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170026
|
Odborný seminár
|
600,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Francesco- Rac |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11352017
|
Nájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0502017
|
Prenájom telocvične
|
186,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
04917
|
Prenájom telocvične
|
227,52 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
08.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170016
|
Vianočná výzdoba
|
33,24 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
DÉJA- J. Krajňáková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
08.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
25717
|
Činnosť technika
|
74,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
BOZPPO-R. Maliňáková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
08.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1710497
|
Školské ovocie
|
34,08 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
08.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5104664268
|
Pevná linka
|
67,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
517181337
|
Vodné a stočné
|
627,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
08.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Objednávka |
141/2017
|
Odborný seminár- školenie zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Doc. J. Gajdošíková Zeleiová,PhD. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
146/2017
|
Spotrebný kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
145/2017
|
Strava- Noc čítania Biblie
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
144/2017
|
Prečalúnenie nábytku
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Jozef Pichnarčik |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
143/2017
|
Výpočtová technika - tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
SystemHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
142/2017
|
Lampa do projektora
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170741
|
Oprava kopírky
|
262,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
DATAS združenie Lučivjanský |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
08.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017132
|
Výpočtová technika- PC zostava
|
825,92 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
PREaS V. Chovanc. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
08.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Objednávka |
140/2017
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
3 lobit, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
912017
|
Strava zamestnancov
|
1 517,42 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
04.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
892017
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 378,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
04.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
902017
|
Strava žiakov
|
1 294,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
04.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017103
|
Potlač dresov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Vladimír Kamenický PROKYON |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
04.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201700717
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
04.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
217002061
|
Darčekový kupón
|
3 350,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
04.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0170738
|
Čistiace prostriedky
|
196,22 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
04.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1702264
|
Hygienický materiál
|
395,37 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
30.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017131
|
Výpočtová technika- SCAN
|
83,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
30.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Zmluva |
29112017
|
Dasrčekový kopón
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
11700258
|
Tonery
|
33,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
30.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Objednávka |
123/2017
|
Hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
123/2017
|
Materiál na výzdobu
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Jarmila Katriňáková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
6556784661
|
Poistenie výp. techniky
|
158,63 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Kooperatívapoisťovňa a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
30.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
882017
|
Odborný seminár
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Mgr. Viera Lutherová- BALANS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
30.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Objednávka |
134/2017
|
Školenie zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Francesco- Rac |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
135/2017
|
Školenie zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
3 lobit, o.z. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1172210243
|
Pedagogické tlačiva
|
10,18 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
30.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Objednávka |
130/2017
|
Potlač sresov
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
PROKYON Vladimír Kamenicky |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
132/2017
|
Revízia CO zariadenia - plynová kotolňa
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
22.11.2017 |
|
|
Objednávka |
133/2017
|
Revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
22.11.2017 |
|
|
Objednávka |
131/2017
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
862017
|
Strava žiakov
|
1 250,59 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
21.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7293910489
|
Energie- elektrina
|
666,68 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
21.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5590026455
|
Služby IVES
|
233,02 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
IVES Košice |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
21.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11700247
|
Batéria akomulátor
|
82,02 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
SystemHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
21.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Objednávka |
129/2017
|
Montáž podlahovej kritiny
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
128/2017
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
SystemHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
127/2017
|
Výpočtová technika - PC zostava
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
126/2017
|
Interaktívna tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
SystemHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
125/2017
|
Výpočtová technika- SCAN
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
127/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
121/2017
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
SystemHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
17.11.2017 |
|
|
Objednávka |
122/2017
|
Pedagogické tlačiva
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
17.11.2017 |
|
|
Objednávka |
119/2017
|
odborný seminár
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Mgr. Viera Lutherová- BALANS |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170084
|
Mat. na edukáciu a výchovu
|
1 023,12 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17401114
|
Predplatné časopisu Quark
|
19,92 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
SR-Centrum vedecko technických informácii SR |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4293400373
|
Energie plyn záloha
|
2 866,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4293400373
|
Energie -plyn
|
1 541,02 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017077
|
Nábytok skrinky
|
998,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
J. Salanci- INSA |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1176344188
|
Mobilný telefón
|
53,81 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17109
|
Prenájom telocvične
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170082
|
Kancelársky materiál
|
277,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Pevná linka
|
64,08 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
23417
|
Činnosť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017539
|
Čistenie prádla
|
69,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1710412
|
Školské ovocie
|
47,45 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
517172727
|
Vodné a stočné
|
485,03 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17200017
|
Profram FONO 3
|
211,56 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
EMITplus, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Objednávka |
120/2017
|
darčekový kupón
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.11.2017 |
|
|
Objednávka |
117/2017
|
batéria do záložného zdroja
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
SystemHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
04417
|
prenájom telocvične
|
248,64 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
04317
|
Prenájom telocvične
|
303,36 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Objednávka |
114/2017
|
Výučbový program- FONO3
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
EMITplus, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.11.2017 |
|
|
Objednávka |
116/2017
|
Predplatné časopisu Quark
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
SR-Centrum vedecko technických informácii SR |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.11.2017 |
|
|
Objednávka |
115/2017
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
92017
|
Maliarské práce
|
303,36 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201700649
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.11.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
822017
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 378,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
27.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
832017
|
Strava žiakov
|
1 312,61 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
27.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
832017
|
Strava žiakov
|
1 312,61 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
27.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700227
|
Učebná pomôcka- mapa
|
194,70 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
PUBLICOM s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
27.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
842017
|
Strava zamestnancov
|
1 648,99 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
27.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017116
|
Montáž domacého vrátnika
|
940,08 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Ing. Ľ. Zimmermann-ZComm |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
23.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117109278
|
Jedálna kupón
|
608,02 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
23.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
71017
|
Revízna prehliadka -tlakových nádob
|
683,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
MIVO Servis, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
23.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1701952
|
Hygienický materiál
|
207,27 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
112/2017
|
Učebná pomôcka
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
PUBLICOM s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
18.10.2017 |
|
|
Objednávka |
113/2017
|
Výroba nábytku- skrinky
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10170028
|
Revízia - odborná prehliadka plynovej kotolne
|
397,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
REVPLYN,spol |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
23.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170070
|
Hmotná núdza
|
879,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
23.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
110/2017
|
Jedálenský kupón
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
109/2017
|
Hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
782017
|
Strava žiakov
|
1 297,43 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
23.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
0170627
|
Čistiace prostriedky
|
159,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
23.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
03717
|
Prenájom telocvične 10/2017
|
341,28 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
23.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
03817
|
Prenájom telocvične 10/2017
|
279,72 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
23.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
03417
|
Prenájom telocvične 9/17
|
227,52 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
23.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
111/2017
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
03317
|
Prenájom telocvične 9/2017
|
186,48 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
23.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5011701272
|
Školenie- Ochrana osobných údajov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Poradca s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7292818399
|
Energie- elektrina
|
505,45 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1710347
|
Školské ovocie
|
4,33 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
107/2017
|
Maľovanie priestorov diev. internátu
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
108/2017
|
Hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10982017
|
Prenájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
PRO POPULO a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20217
|
Činnosť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
64,08 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
42930006718
|
Energie- plyn
|
759,73 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170063
|
Kancelársky materiál
|
509,68 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1174043482
|
Poplatky za mobilný telefón
|
41,03 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
10.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17VF00001
|
Obrusy -školská jedáleň
|
381,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Ing. Ľudmila Rovderová |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
10.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
106/2017
|
Revízna prehliadka vyhradených tlakových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
MIVO Servis, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017487
|
Čistenie prádla
|
85,55 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
10.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
11700216
|
Tonery
|
554,10 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
SystemHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
10.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17092
|
Prenájom ŠH SOŠ Majstra Pavla
|
18,75 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
10.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
217021501
|
Revízia hasiacích prístrojov
|
112,25 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Livonec, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
10.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
517165397
|
Vodné a stočné
|
324,34 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
10.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1171413641
|
Poplatok za mob. služby
|
47,66 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
04.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201700564
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
03.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
11700205
|
Tonery
|
17,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
SystemHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
02.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
742017
|
Strava zamestnancov
|
1 552,54 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
03.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
722017
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
1 345,85 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
03.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Zmluva |
829/2017
|
Zmluva o pedagogickrj praxi študentov KU v Ružomberku
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Katolická univerzita v Ružomberku, Pedag. fakulta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
105/2017
|
Odborná prehliadka plynovej kotolne
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
REVPLYN,spol |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
97/2017
|
Práce na DDZ
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Ing. Ľ. Zimmermann-ZComm |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
99/2017
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
100/2017
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
102/2017
|
Výdajňa školská jedáleň- obrusy
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Ing. Ľudmila Rovderová |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
17/36/52A/71
|
Dohoda o vykonávaní dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
27.09.2017 |
|
|
Objednávka |
95/2017
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
AITEC, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
96/2017
|
Revízia hasiacích prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Livonec, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
94/2017
|
Oprava kopírka Minolta bizhub
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
DATAS združenie Lučivjanský |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
6555856344
|
Poistenie výpočtovej techniky
|
114,61 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
03.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7293211731
|
Energia- elektrika
|
300,65 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
VSE a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
03.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
702017
|
Strava žiakov
|
1 176,83 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017291
|
registračný poplatok
|
85,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
11700190
|
Tonery
|
99,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
SystemHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
4294000999
|
Energie plyn
|
538,77 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
662017
|
Odborná prednáška
|
408,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Mgr. Viera Lutherová- BALANS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17917
|
Činnosť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
362017
|
Preprava osôb- SF
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
64,08 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
64,08 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1116700645
|
Odvoz odpadu
|
12,08 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Tech. služby |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
122217101
|
Občerstvenie obed- SF
|
408,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Bardejovské kúpele a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170061
|
Elektro materiál
|
197,01 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
ZONIC, J. Zoričák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201700494
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Zmluva |
04/2017
|
Dohoda o zabezpečení stravovania a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Detský domov Spišské Vlachy |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1708069
|
Servisná prehliadka plošiny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017399
|
Čistenie prádla
|
432,46 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
517457965
|
Vodné a stočné
|
119,38 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
93/2017
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1701526
|
Hygienický materiál
|
207,27 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
92/2017
|
Obed pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Bardejovské kúpele a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
692017
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 378,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9170002967
|
AsC Agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
16.08.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7294024354
|
Energie- elektrika
|
225,95 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
16.08.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
517146833
|
Vodné a stočné
|
423,17 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
16.08.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1168880987
|
Služby mobilného telefónu
|
38,36 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
16.08.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
91/2017
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.08.2017 |
|
|
Objednávka |
89/2017
|
Odborná prednáška
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Mgr. Viera Lutherová- BALANS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.08.2017 |
|
|
Objednávka |
88/2017
|
Elektroinštalačný mat.
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
ZONIC, J. Zoričák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.08.2017 |
|
|
Objednávka |
90/2017
|
Revízia plošiny
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.08.2017 |
|
|
Objednávka |
87/2017
|
Poplatok aScAgenda 2018
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.08.2017 |
|
|
Objednávka |
86/2017
|
Vývoz vyradeného materiálu
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Technické služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
6798895521
|
Služby pevnej siete
|
64,08 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Slovak Telekom,a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
11.08.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
158/17
|
Činnosť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
10.08.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1172208413
|
Pedagogické tlačiva
|
13,20 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
18.08.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
85/2017
|
Hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
4293100203
|
Energie- plyn záloha
|
843,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
10.08.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
4293100203
|
Energie - plyn
|
464,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
21.08.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
672017
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 378,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
10.08.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201700428
|
Ochrana objektu 7/17
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.08.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Zmluva |
31072017
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
01.08.2017 |
|
|
Objednávka |
84/2017
|
Pedagogické tlačiva
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1172207593
|
Pedagogické tlačiva
|
529,60 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
28.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7294016673
|
Energie - elektrina 6/2017
|
492,08 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
28.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170043
|
Preprava osôb školský výlet LE-SNV
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
18.07.2017 |
BENTOUR Jozef Bendžala |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
28.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170049
|
Materiál na názornú edukáciu a výchovu
|
188,86 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
28.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
262017
|
Preprava osôb školský výlet LE-Donovaly Habakuky
|
320,00 |
bez DPH |
|
|
13.07.2017 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
4293000559
|
Energie - plyn 6/2017
|
493,16 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1165608683
|
Poplatky mobilný telefón 6/2017
|
46,69 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
10642017
|
nájom priestorov II.Q.2017
|
3 366.00 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
12717
|
Činnosť technika OBP a PO 6/2017
|
74,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170046
|
Kancelársky materiál
|
279,50 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
958717
|
Predplatné časopisu COMPUTER 9/17-8/18
|
44,12 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Mediaprint KAPA Presseg. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
662017
|
Strava - čerpanie SF
|
171,80 |
bez DPH |
|
|
10.07.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3797910008
|
Služby pevnej siete 6/2017
|
64,08 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
517141042
|
Vodné a stočné 6/17
|
381,47 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170393
|
Čistiace prostriedky
|
224,24 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201700345
|
Ochranna ojektu 6/2017
|
27,89 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
13.07.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
83/2017
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
622017
|
Strava žiakov 16.-30.6.2017
|
1 559,16 |
bez DPH |
|
|
28.06.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
632017
|
Strava zamestnancov 6/2017
|
1 771,23 |
bez DPH |
|
|
28.06.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
642017
|
Réžia za poskytnutú stravu 6/2017
|
3 378.20 |
bez DPH |
|
|
28.06.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
80/2017
|
Spotrebný kancelársky materiál
|
279,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
27.06.2017 |
|
|
Objednávka |
81/2017
|
Materiál na názornú edukáciu a výchovu
|
188,86 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
27.06.2017 |
|
|
Objednávka |
79/2017
|
Predplatné časopisu COMPUTER 9/17-8/18
|
44,12 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
Mediaprint KAPA Presseg. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
27.06.2017 |
|
|
Objednávka |
82/2017
|
Pedagogické tlačiva
|
529,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117066468
|
Jedálny kupón
|
2 901,22 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017291
|
Čistenie prádla
|
122,45 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170100019
|
Taštičky RVC city
|
126,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
78/2017
|
Čerpanie SF strava zamestnancov RD
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
26.06.2017 |
|
|
Zmluva |
23062017
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
GAS Familia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
02417
|
Prenájom telocvične
|
303,36 |
bez DPH |
|
|
23.06.2017 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
02317
|
Prenájom telocvične
|
248,64 |
bez DPH |
|
|
23.06.2017 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
02017
|
Prenájom telocvične
|
303,36 |
bez DPH |
|
|
20.06.2017 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
01917
|
Prenájom telocvične
|
248,64 |
bez DPH |
|
|
20.06.2017 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
76/2017
|
Športové taštičky RVC City
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
19.06.2017 |
|
|
Objednávka |
77/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
602017
|
Strava žiakov
|
1 254,06 |
bez DPH |
|
|
15.06.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170039
|
Spotrebný kancelársky materiál CŠH SPŽ
|
82,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170038
|
Spotrebný kancelársky materiál CŠH SPŽ
|
200,02 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
542017
|
Ubytovanie- 53 roč. CŠŠH SP
|
1 056,00 |
bez DPH |
|
|
14.06.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170100012
|
Športové potreby - odmeny CŠHSPŽ
|
110,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170100013
|
Športové potreby - dresy CŠHSPŽ
|
540,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
11700137
|
Spotrebný kancelársky materiál - tonery
|
382,30 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Ing. Peter CHalupecký - SystemHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
11700138
|
Spotrebný kancelársky materiál - tonery
|
430,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Ing. Peter CHalupecký - SystemHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170100014
|
Športové potreby - dresy CŠH SPŽ
|
118,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
552017
|
Strava pre účastnikov CŠH SPŽ - žiaci
|
679,98 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Zmluva |
LEN17-39
|
Zmluva o spolupráci a darovaní
|
|
bez DPH |
|
|
14.06.2017 |
Nadácia Pontis |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
572017
|
Strava pre účastnikov CŠH SPŽ - ped. dozor, org. výbor
|
69,06 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
562017
|
Strava pre účastnikov CŠH SPŽ - ped. dozor, org. výbor
|
359,36 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017060
|
Preprava osôb- Lipany, Prešov , PŠ
|
85,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
PREaS V.Chovancová |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7294113148
|
Energie - elektrina 5/2017
|
545,48 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
881753044
|
Mäsové výrobky
|
5,56 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Spiš Market, spol. s r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
881753043
|
Mäsové výrobky
|
34,16 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Spiš Market, spol. s r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4117
|
Revízia komínov
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
09.06.2017 |
Ing. Tatarko Ľubomír |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17071
|
Športová hala 53.roč. CŠŠH
|
180,00 |
bez DPH |
|
|
09.06.2017 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1162966727
|
Poplatky mobilný telefón
|
48,22 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4292900608
|
Energie - záloha plyn
|
474,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
4292900608
|
Energie - plyn 5/2017
|
1 101,45 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1317700018
|
Prenájom atletického štadióna 56.roč. CŠŠH SP
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
08.06.2017 |
ZŠ Gašpara Haina |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
202017
|
Preprava osôb- Košice divadlo
|
250,00 |
bez DPH |
|
|
08.06.2017 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
71700136
|
Balík služieb PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
PUBLICOM s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
517133009
|
Vodné a stočné 5/17
|
512,08 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2031170200
|
Škola v prírode - ubytovanie, strava
|
960,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Sorea, spol s r. o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017051
|
Športové trofeje CŠHSPŽ
|
329,41 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
PREaS V.Chovancová |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
11700122
|
Spotrebný kancelársky materiál - toner
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Ing. Peter CHalupecký - SystemHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
11700129
|
Lampa do projektora Panasonic PT CX 200
|
179,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Ing. Peter CHalupecký - SystemHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
hospodár |
07.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170100011
|
Športové potreby CŠHSPŽ
|
165,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
75/2017
|
Spotrebný kancelársky materiál CŠH SPŽ
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701045
|
Hygienický materiál
|
149,77 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
02.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
72/2017
|
Mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Spiš Market, spol. s r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
73/2017
|
Mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Spiš Market, spol. s r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
74/2017
|
Spotrebný kancelársky materiál - tonery
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Ing. Peter CHalupecký - SystemHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1705070
|
Oprava schodiskovej plošiny
|
117,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
482017
|
Strava žiakov
|
1 508.48 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
02.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
01517
|
Prenájom telocvične
|
207,20 |
bez DPH |
|
|
01.06.2017 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
02.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017028
|
Preprava osôb-projektové vyučovanie MDD
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
01.06.2017 |
Parimucha, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
02.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
502017
|
Réžia za poskytnutú stravu 5/2017
|
3 378.20 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
02.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
492017
|
Strava zamestnancov 5/2017
|
1 719,84 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
02.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
01617
|
Prenájom telocvične
|
252,80 |
bez DPH |
|
|
01.06.2017 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
02.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201700279
|
Ochranna ojektu 5/2017
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
02.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov- telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
362017
|
Preprava osôb - škola v prírode
|
124,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
FFObus, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
30.05.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
372017
|
Preprava osôb - exkurzia
|
238,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
FFObus, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
30.05.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Zmluva |
29052017
|
Finančný dar na organizovanie 53. roč. CŠŠH SP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
EMBRACO Slovakia s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
30.05.2017 |
|
|
Objednávka |
71/2017
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
10417
|
Činnosť technika OBP a PO
|
148,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
30.05.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
69/2017
|
Revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Ing. Tatarko Ľubomír |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
562017
|
Odborná prednáška
|
155,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Mgr. Viera Lutherová- BALANS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
30.05.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
70/2017
|
Prenájom ŠH CŠHSPŽ
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Stredná odborná škola Majstra Pavla |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
61/2017
|
Hygienický nmateriál
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
64/2017
|
Športové trofeje CŠHSPŽ
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
68/2017
|
Lampa do projektora Panasonic PT CX 200
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Ing. Peter CHalupecký - SystemHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
65/2017
|
Balík služieb PREMIUM
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
PUBLICOM s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
24.05.2017 |
|
|
Objednávka |
66/2017
|
Spotrebný kancelársky materiál - toner
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Ing. Peter CHalupecký - SystemHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
67/2017
|
Športové potreby CŠHSPŽ
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2171003512
|
cukrovinky CŠHSPŽ
|
1,93 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
I.D.C. Holding, a.s. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
30.05.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Zmluva |
18052017
|
Kúpno-predajná zmluva
|
1,93 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
I.D.C. Holding, a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľka |
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7293016982
|
Energie- Elektrina 4/2017
|
630,05 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Zmluva |
17052017
|
Finančný príspevok na CŠŠH SP
|
700,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Nadácia AGEL |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
10170098
|
Vlajka štátna, smútočná
|
27,74 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Obchod -SVK,s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
22.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170280
|
Čistiace prostriedky
|
135,43 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1710237
|
Školské ovocie
|
18,53 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1158680790
|
Poplatky mobilný telefón
|
40,27 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017219
|
Čistenie prádla
|
102,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
60/2017
|
Oprava zdvihacej plošiny
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
59/2017
|
Sladkosti - sponzorský dar CŠŠH SP
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
I.D.C. Holding, a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
24.05.2017 |
|
|
Objednávka |
54/2017
|
Športová hala 53.roč. CŠŠH
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
55/2017
|
Prenájom atletického štadióna 56.roč. CŠŠH SP
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
ZŠ Gašpara Haina |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
56/2017
|
Ubytovanie- 53 roč. CŠŠH SP
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
63/2017
|
Preprava osôb - zážitkové vyučovanie MDD Spišská Nová Ves
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Parimucha, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
57/2017
|
Strava pre účastnikov CŠŠH SP
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
152017
|
Preprava osôb- školská akcia
|
440,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
57/2017
|
Školské aktivity
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
58/2017
|
Odborná prednáška
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Mgr. Viera Lutherová- BALANS |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
24.05.2017 |
|
|
Objednávka |
57/2017
|
Preprava osôb - zábavné popoludnie detí
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Parimucha, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
53/2017
|
Vlajky štátna, smútočná
|
27,74 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Obchod SVK , s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
517124034
|
Vodné a stočné 4/17
|
409,21 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
67,98 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4293200259
|
Energie- plyn 4/2017
|
1 397.20 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4293200259
|
Energie- plyn záloha
|
598,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
2028530475
|
Zmluva o poskytovaní verejnej služby - pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Jozefčák |
zástupca riaditeľa |
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
412017
|
Strava žiakov
|
1 035,45 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
2028407865
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb- balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Jozefčák |
zástupca riaditeľa |
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
402017
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 378,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201700214
|
Ochranna ojektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
422017
|
Strava zamestnancov
|
1 397,01 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17058
|
Prenájom ŠH SOU
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
51/2017
|
Preprava osôb- Košice ZOO
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Autobusová doprava - BENTOUR |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
03.05.2017 |
|
|
Objednávka |
50/2017
|
Preprava osôb- školský výlet HABAKUKY Donovaly
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
03.05.2017 |
|
|
Objednávka |
49/2017
|
Preprava osôb- Lipany, Prešov , PŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
PREaS V.Chovancová |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
03.05.2017 |
|
|
Objednávka |
48/2017
|
Preprava osôb- Košice divadlo
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
03.05.2017 |
|
|
Objednávka |
47/2017
|
Preprava osôb- divadlo SNV, Prešov,Lipovce- jaskyňa
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
03.05.2017 |
|
|
Objednávka |
46/2017
|
Preprava osôb- Martin národne múzeum
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
FFO bus s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
03.05.2017 |
|
|
Objednávka |
45/2017
|
Preprava osôb- Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
FFObus, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
03.05.2017 |
|
|
Objednávka |
52/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
03.05.2017 |
|
|
Zmluva |
28042017
|
Darovacia zmluva - finančný dar CŠHSPŽ
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
28.04.2017 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová Lekáreň na Letnej |
SŠJVI |
Jozefčák |
zástupca riaditeľa |
|
29.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1701616
|
FA za inzerciu r.2017
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
MEDIATEL, spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
26.04.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Zmluva o výpožičke viacúčelového ihriska
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Gymnázium sv. Františka Assiskeho |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2725700502
|
Poplatok za komunálny odpad
|
715,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Mesto Levoča |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
26.04.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
43/2017
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20171134
|
Odborný seminár
|
10,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
OZ Slovak Edu |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
24.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Zmluva |
27042017
|
Darovacia zmluva o poskytnutí finančného daru na CŠŠH SP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
PARAPETROL a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
10442017
|
PRO POPULO Poprad, s.r.o.
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
21.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7294407285
|
Elektrina 3/17
|
731,22 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
21.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
362017
|
Strava žiakov
|
1 141,39 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
21.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17044
|
Prenájom ŠH 5/17 SOU
|
37,50 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
21.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
352017
|
Rekondičný deň zamestnancov
|
133,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
06117
|
Činnosť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1156359787
|
Služby mobilného telefónu
|
48,88 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1213700154
|
Užívanie ľadovej plochy
|
11,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Tech. Služby Levoča |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
00517
|
Prenájom telocvične
|
253,82 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
00617
|
Prenájom telocvične
|
309,68 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5794975295
|
Služby pevnej siete
|
64,16 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
4293750444
|
Energie plyn -záloha
|
626,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
4293750444
|
Energie - zemný plyn 3/17
|
1 074,39 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1710141
|
Školské ovocie
|
37,33 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0170208
|
Čistiace prostriedky
|
134,58 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
8917700039
|
Prenájom plochy v Limke
|
230,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
MESTO LEVOČA |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
517116288
|
Vodné a stočné 3/17
|
449,51 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700652
|
Hygienický materiál
|
207,27 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
10170007
|
Odborná prehliadka plynového zariadenia
|
397,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
REVPLYN,spol |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Zmluva |
QUO-34709-L9M3/1
|
Zmluva o uverejnení inzercie r.2017
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
MEDIATEL, spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1172203051
|
Pedagogické tlačiva
|
54,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201700132
|
Ochrana objektu 3/17
|
27,89 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Objednávka |
42/2017
|
Škola v prírode - ubytovanie, strava
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Sorea, spol s r. o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
517401546
|
Vodné a stočné opravná FA
|
5,51 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170024
|
Kancelársky materiál
|
364,70 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
312017
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 378,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
322017
|
Strava žiakov
|
1 319,73 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
332017
|
Strava zamestnancov
|
1 617,06 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
312017
|
Odborná prednáška
|
160,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Mgr. Viera Lutherová- BALANS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017036
|
Rekondičný deň zamestnancov
|
1 034,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Hotel ARKADA, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Objednávka |
41/2017
|
Večere- Noc čítania Biblie
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
38/2017
|
Hygienický nmateriál
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
39/2017
|
Pedagogické tlačiva
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
40/2017
|
Čistiaci materiál
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170013
|
Elektroinštaláčny materiál
|
268,65 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Zonic- J. Zoričák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1142017
|
Knihy do školskej knižnice
|
115,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Život a zdravie Vitězslav Fischer |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700030
|
Servisné práce plynového zariadenia
|
331,08 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Objednávka |
37/2017
|
Knihy do školskej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Vitězslav Fischer |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
27.03.2017 |
|
|
Objednávka |
35/2017
|
Revízia plynovej kotolne
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Revplyn,spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
120700131
|
Prenájom zbernej nádoby
|
95,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Tech. Služby Levoča |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
31.03.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7299605814
|
Opravná faktúra
|
12,06 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.03.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017074
|
Servis a oprava zariadenia EPDZ
|
49,32 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
SOBWATER s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.03.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7292407821
|
Energie- elektrika 2/2017
|
724,57 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.03.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2017
|
Rekondičný deň zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Hotel ARKADA, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
21.03.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2017
|
Odborná pradnáška- zamestnanci
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Mgr. Viera Lutherová- BALANS |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
242017
|
Strava žiakov
|
1 028,26 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.03.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Objednávka |
32/2017
|
Servis a oprava zariadenia EPDZ
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
SOBWATER s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
17.03.2017 |
|
|
Objednávka |
32/2017
|
Servis plynových horákov
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170014
|
Školské potreby- hmotná núdza
|
1 112,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
14.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2017
|
Kliprám A3
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
LLbusiness,s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
4293300782
|
Energie - plyn 2/17
|
1 500,52 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
15.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
30/2017
|
Pomôcky - hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
11700058
|
Spotrebný kancelársky materiál- tonery
|
947,57 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
10.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1153730738
|
Služby mobilného telefónu
|
40,73 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
10.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1710127
|
Školské ovocie
|
42,96 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
10.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
03817
|
Činnosť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
10.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7794006351
|
Služby pevnej siete
|
77,98 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
10.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017118
|
Čistenie prádla
|
113,70 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
10.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1216700067
|
Užívanie ľadovej plochy
|
22,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Tech. služby |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
10.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17032
|
Prenájom ŠH
|
56,25 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
10.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017022
|
Oprava DDZ - domaci vrátnik
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Ing. Ľ. Zimmermann-ZComm |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
10.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
517109353
|
Vodné a stočné 2/17
|
474,29 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
10.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
27/2017
|
Spotrebný kancelásky materiál- tonery
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
06.03.2017 |
|
|
Objednávka |
29/2017
|
Užívanie ľadovej plochy
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Tech. Služby Levoča |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
06.03.2017 |
|
|
Objednávka |
28/2017
|
Spotrebný kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0170125
|
Čistiace prostriedky
|
187,22 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
03.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
232017
|
Strava zamestnancov
|
1 657,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
03.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
222017
|
Strava žiakov
|
1 154,13 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
03.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
212017
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 378,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
03.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017016
|
Spotrebný kancelársky materiál- tonery
|
737,02 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
PREaS V.Chovancová |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
01.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017013
|
Laminátor PL750
|
22,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
PREaS V.Chovancová |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
03.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017012
|
Tlačiareň HP LJ M5552
|
598,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
PREaS V.Chovancová |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
03.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
11700050
|
Spotrebný kancelársky materiál
|
82,75 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
03.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201700067
|
Ochrana objektu 2/17
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
03.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5217029511
|
Televízor 40" Toshiba 40L1534DG+ držiak
|
354,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Alza. sk s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
03.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
26/2017
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2017
|
Oprava domáceho vrátnika
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Ing. Ľubomír Zzimerman, ZCOMM |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
27.02.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700304
|
Hygienický materiál
|
149,77 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
24.02.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017003
|
Predplatné časopisu Gaudium 2017
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
KCNS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
24.02.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Zmluva |
2928/2017
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Mesto Levoča |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7294208079
|
Energie- elektrina 1/2017
|
764,83 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
VSE a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
17.02.2017 |
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
142017
|
Strava žiakov
|
1 420,85 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
17.02.2017 |
21.02.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2017
|
Spotrebný materiál- tonery
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20/2017
|
2x Televízor
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
ALZA. sk |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
22/2017
|
Tlačiareň HP
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
PREaS V.Chovancová |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
23/2017
|
Spotrebný kanc. mat. - tonery
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4292900464
|
Energie plyn- záloha
|
2 519,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
17.02.2017 |
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4292900464
|
Energie- plyn 1/2017
|
3 118,91 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
17.02.2017 |
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1216700038
|
Užívanie ľadovej plochy
|
22,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Tech. Služby Levoča |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
09.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1710062
|
Školské ovocie
|
41,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.02.2017 |
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
017/17
|
Činnosť technika OBP a Po
|
74,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.02.2017 |
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17020
|
Prenájom ŠH 03/2017
|
56,25 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.02.2017 |
21.02.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2017
|
Pripojenie na internet
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
Predplatné časopisu Gaudium
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
KCNS |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1151378167
|
Služby mob. telefónu
|
40,10 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
09.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
217310053
|
oplatok za súťaž- Matematický klokán
|
172,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Talentída, n.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
09.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
Hygienický mat.
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2017
|
Odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Martinus Sk s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
Poplatok za súťaž- Matematický klokán
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Talentída , n.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9793042572
|
Služby pevnej siete 1/17
|
46,33 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
09.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0117016615
|
Jedálny kupón
|
1 248,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
517104251
|
Vodné a stočné 1/2017
|
582,98 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11700025
|
Spotrebný kancelársky mat.- tonery
|
65,55 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
00217
|
Prenájom športovej haly1/2017
|
174,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
02.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
00417
|
Nájom telocvične 2/2017
|
232,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
00117
|
Prenájom telocvične 1/2017
|
129,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
00317
|
Nájom telocvične 2/20
|
172,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
Voľnočasové aktivity- detské korčule
|
58,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
PETUCH s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201700004
|
Ochrana objektu 1/2017
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
02.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
112017
|
Strava žiakov
|
2 255,31 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
02.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0117014442
|
Jedálny kupón
|
172,94 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
02.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
122017
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 378,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
02.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
122017
|
Strava zamestnancov 1/2017
|
1 517,42 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
02.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
Voľnočasové aktivity- detské korčule
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
PETUCH s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2017
|
Užívania ľadovej plochy 2/2017
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Tech. Služby Levoča |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32017
|
Knihy do knižnice
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
HORST BIZNIS s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
02.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
42017
|
Preprava osôb- lyžiarský výcvik
|
127,50 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
FFObus, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
02.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700009
|
Oprava horákov- výmena servopohonu
|
697,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Špinder Milan- Plynoservis |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
02.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017003
|
Lyžiarský výcvik žiakov
|
1 068,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Erika Gočová Penzion Erika |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
02.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
Spotrebný kancelársky mat.-tonery
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
24.01.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
Knihy do knižnice
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
HORST BIZNIS, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700014
|
Telefó GIGASET A 420H
|
43,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
DOBRO, spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
23.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1197862600
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017025
|
Čistenie prádla
|
116,10 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
23.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7292809329
|
Elektrická energia 12/2016
|
689,28 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
23.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1017000069
|
Realizácia Verejného obstarávania- komodity
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
23.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17009
|
Prenájom ŠH 02/2017
|
75,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
23.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
Oprava na plynovom zariadení, výmena servopohonu
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
Objednávka -telefón
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
DOBRO, spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
Elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
ZONIC, J. Zoričák |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1148774651
|
Služby mobilného telefónu
|
40,54 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.01.2017 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4294100581
|
Energie za plyn 02/17- záloha
|
2 623,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4294100581
|
Energia-plyn 12/2016
|
2 137,25 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
23.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Zmluva |
01/VZ/2017
|
Darovacia zmluva z prostriedkov verejnej zbierky
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Nadácia Prameň |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017
|
Preprava osôb - lyžiarský kurz žiakov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
FFO bus s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
10.01.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
Lyžiarský kurz žiakov- ubytovanie
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Erika Gočová Penzion Erika |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1689643501
|
Diagnostika - Logopedárium
|
76,62 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Nakladateľstvo FORUM s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.01.2017 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0792088213
|
Služby pevnej siete
|
43,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.01.2017 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1310600076
|
Prenájom priestorov divadla
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
Mestské kultúrne stredisko |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.01.2017 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16143
|
Prenájom športovej haly 01/2017
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
03.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
601228941
|
Predplatné časopisu - Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
Slovenská pošta,a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.01.2017 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
715962017
|
Predplatné časopisu - Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.01.2017 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7370107733
|
Predplatné časopisu - Manažment školy 2017
|
69,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
Wolters Kluvert s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.01.2017 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
91169
|
Predplatné časopisu- Katolícke noviny 2017
|
22,10 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
SSV Vojtecha s.r.o. , Katolícke noviny |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.01.2017 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
70864223
|
Virtuálna kninica 2017
|
119,52 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
Komenský, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.01.2017 |
17.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.01.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
Predplatné časopisu- Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
04.01.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
Predplatné časopisu- Manažment školy
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
Wolters Kluvert s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
04.01.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
Predplatné časopisu - Katolícke noviny
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
SSV Vojtecha s.r.o. , Katolícke noviny |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4292200868
|
Energie- plyn záloha
|
3 122,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
23.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
Predplatné časopisu -Predškolská výchova
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
Slovenská pošta,a.s. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
04.01.2017 |
|
|
Zmluva |
02012017
|
Zmluva o poskytovaní služieb - BOZP
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
130/2016
|
Prenájom ľadovej plochy
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
Tech. Služby Levoča |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160114
|
Kancelársky materiál
|
277,20 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
29.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
216021940
|
Oprava PHP- tlaková skúška
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
Livonec, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
29.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1602644
|
Školské ovocie
|
26,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
GAS Familia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
00816
|
Prenájom telocvične
|
232,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Gzmnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
00916
|
Prenájom športovej haly
|
172,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
52016
|
Prenájom telocvične
|
44,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Gymnázium sv. Františka Assiskeho |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1210600367
|
Užívanie ľadovej plochy
|
14,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Tech. Služby Levoča |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160105
|
Kancelársky materiál
|
110,84 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160761
|
Ochrana objektu 12/2016
|
27,89 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1082016
|
Rekondičný deň zamestnancov
|
155,61 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160744
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
138,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Repaská Mária- PRACOVNÉ ODEVY |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
516183909
|
Vodné a stočné 12/16
|
304,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600114
|
Revízia úniku CO- plynová kotolňa
|
119,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Špinder Milan, Plynoservis |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Zmluva |
2017-24ZVS0000035036L
|
Dodatok č.1 ku Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.01.2017 |
|
|
Zmluva |
15/12/2016
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní prac. zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7294008854
|
Energie- elektrina
|
754,38 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
128/2016
|
Oprava PHP
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Livonec, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
129/2016
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1612015
|
Revízia plošiny
|
84,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
22.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
28716
|
Činnosť tech. OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1215600346
|
Ľadová plocha
|
29,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Tech. Služby Levoča |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5316
|
Revízia komína
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1146303596
|
O2 Slovakia-služby mob. telefónu
|
44,29 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11512016
|
PRO POPULO Poprad s.r.o.
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1052016
|
Strava zamestnancov
|
1 112,30 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1042016
|
Strava žiakov
|
2 319,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1032016
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 916,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0160777
|
Čistiace prostriedky
|
130,34 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1791142472
|
Služby pevnej siete
|
43,75 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
08.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
516179395
|
Vodné a stočné
|
453,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
08.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16128
|
Materiál do školských dielni
|
85,62 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Železiarstvo- Olekšák s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
08.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
042016
|
Materiál na VV
|
52,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Galantéria Gombička |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
08.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1602656
|
Hygienický matzeriál
|
149,77 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
269/16
|
Činnosť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016351
|
Doplnenie soli do zmakčovača vody
|
28,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
SOBWATER s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
992016
|
Strava zamestnancov
|
1 735,36 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1602412
|
Školské ovocie
|
43,55 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
972016
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 911,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
982016
|
Strava žiakov
|
1 319,44 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160694
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
11600273
|
Tonery- spotrebný kanc. mat.
|
33,38 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Ing. Peter CHalupecký - SystemHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5590023659
|
Služby IVES
|
233,02 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
IVES Košice |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
06.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
127/2016
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
126/2016
|
Užívanie ľadovej plochy
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Tech. Služby Levoča |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
121/2016
|
Revízia plošiny
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
123/2016
|
Revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Ing. Tatarko Ľubomír |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
124/2016
|
Materiál na VV
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Železiarstvo Olekšák,s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.12.2016 |
|
|
Zmluva |
42090598/P/2017
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
125/2016
|
Rekondičný deň zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.12.2016 |
|
|
Zmluva |
24ZVS0000035036
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľka |
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
119/2016
|
Soľ do zmakčovača vody
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
SOBWATER s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
01.11.2016 |
|
|
Objednávka |
120/2015
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Pracovné odevy- Repaská |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160772
|
Oprava kopírky
|
88,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
DATAS združenie Lučivjanský |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
28.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160073
|
Matreiál na edukáciu a výchovu
|
571,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
28.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160072
|
Kancelársky materiál
|
298,01 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
28.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov- telocvične
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
118/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
29.11.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Zmluva o vypožičke nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Gymnázium sv. Františka Assiskeho |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
117/2016
|
Hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
24.11.2016 |
|
|
Objednávka |
116/2016
|
Revízia uníku CO
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
6556784661
|
Poistenie výpočtovej techniky
|
158,63 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
28.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7293009099
|
FA za elektrinu
|
710,41 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
28.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
114/2016
|
Materiál na VV
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Galantéria Gombička |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
17.11.2016 |
|
|
Objednávka |
113/2016
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
912016
|
Strava žiakov
|
1 442,91 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
112/2016
|
Maliarske práce
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Unger Rastislav |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3320161041
|
Prvouka 2 roč. ZŠ
|
15,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Mladé leta, s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016530
|
Pranie bielizne
|
99,95 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
111/2016
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
114396377
|
Služby mobilného telefónu
|
43,02 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
09.11.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1216600316
|
Užívanie ľadovej plochy
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
09.11.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
24816
|
Činnosť tecgnika OBP a Po
|
74,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
09.11.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
4293800382
|
Energie- plyn
|
1 723,06 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
09.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
9790207729
|
Služby pevnej siete
|
43,93 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
09.11.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
516171654
|
Vodné a stočné 10/2016
|
490,78 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
09.11.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
4293800382
|
Energie -plyn záloha 12/2016
|
2 952,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
09.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3320160996
|
Prvouka - učebná pomôcka
|
23,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Mladé let, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
09.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
516164332
|
Vodné a stočné 09/16
|
469,87 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.10.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16115
|
Prenájom ŠH SOš M. Pavla Levoča
|
37,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
09.11.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
352016
|
Preprava osôb
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
04.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
109/2016
|
Prvouka pre 2 roč. ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Mladé letá s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1602146
|
Školské ovocie
|
40,54 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
04.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
11600228
|
Spotrebný kancelársky materiál- tonery
|
354,68 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
SystemHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
03.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
11600229
|
Spotrebný kancelársky materiál- tonery
|
401,15 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
SystemHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
03.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160113
|
Prístup do databázy ALF
|
390,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
IŠka s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
03.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160630
|
Ochrana objektu 10/2016
|
27,89 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
03.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
109/2016
|
Divadelná sála na 22.12.2016
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Mestské kultúrne stredisko |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
862016
|
Režia za bposkytnutú stravu
|
2 911,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
27.10.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
882016
|
Strava zamestnancov
|
1 663,62 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
27.10.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
872016
|
Strava žiakov
|
1 259,38 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
27.10.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
101/2016
|
Hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
STEPA Slovakia,s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
27.09.2016 |
|
|
Objednávka |
108/2016
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
0160635
|
Čistiace prostriedky
|
118,34 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Ing.A.Ferenc-TOPO |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.10.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10160027
|
Odborná prehliadka plynovej kotolne
|
397,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Revplyn,spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.10.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7294308364
|
Energie- elektrina 09/16
|
526,39 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
VSE a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
17.10.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
104/2016
|
Hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
105/2016
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
107/2016
|
Prístup do databázy ALF
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
IŠka s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
106/2016
|
Spotrebný kancelársky materiál- tonery
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
802016
|
Strava žiakov
|
1 401,76 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
17.10.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
0116112970
|
Jedálne kupóny
|
1 022,42 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
17.10.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1602159
|
Hygienický materiál
|
197,69 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
17.10.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
11152016
|
Nájom nebytových priestorov-PROPOPULO
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
17.10.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
21016
|
Revízna prehliadka vyhradených tlakových zariadení
|
683,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
MIVO Servis, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
17.10.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
4290001875
|
Energie - zemný plyn
|
401,61 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
17.10.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016470
|
Pranie bielizne
|
92,75 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.10.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1141499511
|
Služby mobilného telefónu
|
43,45 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.10.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
21116
|
Činnosť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
BOZPPO-R. Maliňáková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.10.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16095
|
Prenájom športovej haly
|
18,75 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.10.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
103/2016
|
Rekondičný deň zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
5789273218
|
Služby pevnej siete 9/16
|
53,81 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.10.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1601835
|
Školské ovocie
|
25,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Objednávka |
102/2016
|
Oprava kopírky - Minolta Bizhub
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
DATAS združenie Lučivjanský |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160548
|
Ochrana objektu 9/2016
|
27,89 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
05.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
782016
|
Strava zamestnancov
|
1 644,63 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
05.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
772016
|
Strava žiakov
|
1 622,35 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
05.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
762016
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 911,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
05.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160266
|
Registrácia- Zelená škola
|
89,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
30.09.2016 |
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
34802746
|
Darovací účet - zošity a perá pre žiakov so soc. znevýhodnenie prostredia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
30.09.2016 |
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160049
|
Kancelársky spotrebný materiál
|
446,86 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
27.09.2016 |
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
100/2016
|
Revízia a odborná prehliadka plynovej kotolne
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Revplyn,spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
27.09.2016 |
|
|
Objednávka |
99/2016
|
Odborná prehliadka nízkotelakovej kotolne
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
MIVO Servis, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160597
|
Oprava kopírky
|
73,76 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
DATAS združenie Lučivjanský |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
26.09.2016 |
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
9160003237
|
aSc Agenda komplet 2017
|
399,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1137390234
|
Služby mobilného telefónu 8/2016
|
36,72 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7293317443
|
Enargie- elektrina 8/2016
|
270,66 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
VSE a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600403146
|
Učebná pomôcka SJ
|
188,90 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016021316
|
Kontrola PHP
|
130,13 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Livonec, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
692016
|
Strava žiakov 9/2016
|
1 195,95 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
6555856344
|
Poistenie výpočtovej techniky
|
114,61 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3761602
|
Materiál do školských dielni
|
34,66 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Pro populo PP a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
516156522
|
Vodné a stočné 8/2016
|
455,64 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16401071
|
Predplatné časopisu-Quark
|
19,92 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
SR-Centrum vedecko technických informácii SR |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1162208980
|
Triedna dokumentácia
|
20,93 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
ŠEVTa.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16082
|
Prenájom ŠH 09,10/2016
|
131,25 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0160532
|
Čistiace prostriedky
|
123,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160569
|
Oprava kopirky- SHARP
|
193,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
DATAS združenie Lučivjanský |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Objednávka |
91/2016
|
Materiál na PV
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Pro populo PP a.s. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
90/2016
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
92/2016
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Livonec, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
93/2016
|
Triedna dokumentácia
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
94/2016
|
Predplatné časopisu Quart
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
SR-Centrum vedecko technických informácii SR |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
95/2016
|
aSc Agenda komplet 2017
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
96/2016
|
Spotrebný kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
97/2016
|
Pera a zošity pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
161845
|
Učebná pomôcka matematika- pracovné zošity
|
76,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
4293300621
|
Energie - plyn 8/2016- záloha
|
1 335,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
4293300621
|
Energie plyn 8/2016
|
283,59 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Objednávka |
88/2016
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
89/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1162208887
|
Pedagogické tlačiva
|
38,77 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Ševt a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.09.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016376
|
Čistenie koberca m.č. 2 aula
|
173,26 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2788342514
|
Služby pevnej siete
|
43,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
13.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Objednávka |
87/2016
|
Pedagogické tlačiva
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Ševt a.s. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
08.09.2016 |
|
|
Zmluva |
05092016
|
Dohoda o poskytovaní stravy a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Detský domov |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
18816
|
Činnosť technika OBP a Po
|
74,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.09.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
102016
|
Preprava osôb- rekond. deň zamestnancov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.09.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160485
|
Ochrana objektu 08/2016
|
27,89 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
07.09.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Zmluva |
05/2016
|
Celodenná strava a ubytovanie detí z DD
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Detský domov Spišské Vlachy |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1601720
|
Hygienický materiál
|
118,62 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
29.08.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7292322184
|
Energie- elektrina 7/2016
|
196,90 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
29.08.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
193/2016
|
Záloha plyn
|
734,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
29.08.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16116
|
Činnosť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
29.08.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
4293750250
|
Zemný plyn 07/2016
|
257,48 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
29.08.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
682016
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 911,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
29.08.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1134255208
|
Služby mob. telefónu
|
53,45 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
29.08.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
86/2016
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016023
|
Oprava zámku- vchodove dvere
|
51,10 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
Karol Šmida - stolárstvo |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
29.08.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
5787412624
|
Služby pevnej siete
|
43,75 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
29.08.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
516148428
|
Vodné a stočné 07/2016
|
83,59 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
29.08.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160420
|
Ochrana objektu 07/2016
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
01.08.2016 |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1162207707
|
Pedag. dokumentácia
|
30,55 |
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
01.08.2016 |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
632016
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 911.00 |
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
01.08.2016 |
01.08.2016 |
|
|
Objednávka |
84/2016
|
Oprava vchodiových dverí
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
Stolárdtvo- Karol Šmida |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
26.07.2016 |
|
|
Faktúra |
956436
|
Predplatné časopisu COMPUTER
|
32,88 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
Mediaprint KAPA Presseg. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
26.07.2016 |
26.07.2016 |
|
|
Objednávka |
85/2016
|
Údržba- čistenie koberca- aula
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
11600148
|
Spotrebný kancelársky materiál- tonery
|
1 040,57 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
26.07.2016 |
26.07.2016 |
|
|
Objednávka |
83/2016
|
Predplatné časopisu COMPUTER
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
Mediaprint KAPA Presseg. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
19.07.2016 |
|
|
Objednávka |
82/2016
|
Hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
STEPA Slovakia,s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
10702016
|
Nájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
PRO POPULO Poprad s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
18.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1162207238
|
Pedagógické tlačiva
|
28,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
15.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
Energie - elektrina
|
461,59 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
15.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1114600324
|
Vývoz a likvidácia vyradeného majetku
|
21,18 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
Technické služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
15.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1115600323
|
Vývoz a likvidácia vyradeného majetku
|
43,06 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
Technické služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
15.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1606074
|
Revízia a oprava šikmej plošiny
|
152,40 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
15.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016310
|
Čistenie prádla
|
201,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
15.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160036
|
Kancelársky materiál
|
101,03 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
15.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160038
|
Učebná pomôcka- knihy a prac. zošity AJ
|
122,23 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
15.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160037
|
Učebná pomôcka- Knihy AJ
|
143,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
15.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1131955367
|
Služby mob. telefónu
|
56,81 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
12716
|
Činnosť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160342
|
Ochrana objektu 06/2016
|
27,89 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
4293000306
|
Energie- zemný plyn
|
331,68 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
RWE GAS Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
622016
|
Rekondičný deň zamestnancov
|
184,40 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
516140427
|
Vodné a stočné
|
461,52 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
4293000306
|
Energie - plyn
|
382,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
RWE GAS Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Objednávka |
79/2016
|
Učebná pomôcka - knihy a prac. zošita AJ
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
80/2016
|
Oprava kopírky SCHARP AR 5415
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
DATAS združenie Lučivjanský |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
81/2016
|
Spotrebný kancelársky mater.- tonery
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
SystemHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2786484649
|
Služby pevnej siete
|
48,79 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1689413201
|
Logopedárium- diagnostika
|
188,22 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Nakladateľstvo Fórum s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Objednávka |
76/2016
|
Oprava kopírky MINOLTA Bizhub
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
DATAS združenie Lučivjanský |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
05.07.2016 |
|
|
Objednávka |
77/2016
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
05.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0116072017
|
Jedálne kupóny
|
2 973,57 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
12.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Objednávka |
78/2016
|
Učebná pomôcka- knihy AJ
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
05.07.2016 |
|
|
Objednávka |
74/2016
|
Pranie prádla
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
01.07.2016 |
|
|
Objednávka |
75/2016
|
Jedálny kupón
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
602016
|
Strava zamestnancov
|
1 941,39 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
29.06.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
592016
|
Strava žiakov
|
1 375,74 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
29.06.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
582016
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 911,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
29.06.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Objednávka |
73/2016
|
Rekondičný deň zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
28.06.2016 |
|
|
Objednávka |
71/2016
|
Likvidácia odpadu
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Tech. Služby Levoča |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
28.06.2016 |
|
|
Objednávka |
72/2016
|
Revízia a oprava šikmej plošiny
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1162206208
|
Pedagogické tlačivá
|
389,75 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
29.06.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0160362
|
Čistiace prostriedky
|
194,86 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
29.06.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
22016
|
Prenájom teločvične
|
210,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Gymnázium sv. Františka Assiského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
29.06.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Zmluva |
2062016
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
GAS Familia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
552016
|
Strava žiakov
|
1 430,34 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
16.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7293310898
|
Energie- elektrina
|
571,56 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
16.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
70/2016
|
Logopedárium- CD s tlačovou publikáciou
|
149,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
Nakladateľstvo FORUM s.r.o. |
SŠJVI |
Jozefčák |
zástupca riaditeľa |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
10116
|
Činnosť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
16.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601214
|
Hygienický materiál
|
118,62 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
16.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3616
|
Revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Kominárstvo Poprad- Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
16.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11239493678
|
Služby mobilného telefónu
|
59,82 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
16.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
6785551184
|
Služby pevnej siete
|
43,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
16.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016025
|
Oprava sedákov na stoličkách
|
119,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
J. Salanci- INSA |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
16.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016311850
|
Úradná skúška vyhradených technických zariadení
|
420,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Technická inšpekcia, a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
09.06.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
4293600496
|
Zemný plyn 05/2016
|
963,15 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
09.06.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
42016
|
Prenájom telocvične
|
484,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Gzmnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
09.06.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
412016
|
Preprava osôb- škola v prírode
|
67,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
FFObus, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
09.06.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
516131595
|
Vodné a stočné 5/2016
|
496,49 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
09.06.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
072016
|
Preprava osôb- školský výlet
|
270,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
09.06.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016235
|
Pranie bielizne
|
102,76 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
09.06.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
262016
|
Preprava osôb-škola v prírode
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Tomáš Hudák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
09.06.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
522016
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 911,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
02.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
542016
|
Strava zamestnancov
|
1 905,52 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
02.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Objednávka |
66/2016
|
Hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.06.2016 |
|
|
Objednávka |
69/2016
|
Oprava sedákov na stoličkách
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
J. Salanci- INSA |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.06.2016 |
|
|
Objednávka |
67/2016
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.06.2016 |
|
|
Objednávka |
68/2016
|
Revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Tatarko Ľubomír , Ing. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160277
|
Ochrana objektu 5/2016
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
02.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
532016
|
Strava žiakov
|
1 456,28 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
02.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11600119
|
Spotrebný materiál- toner
|
42,27 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
02.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600042
|
Odskúšanie horákov- úradna skúška
|
189,24 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Špinder Milan, Plynoservis |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
30.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Objednávka |
64/2016
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
26.05.2016 |
|
|
Objednávka |
65/2016
|
Spotrebný materiál- toner
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016005
|
Predplatné časopisu- Gaudium
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
KCNS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
19.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1602960
|
FA za inzerciu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
MEDIATEL, spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
452016
|
Strava žiakov
|
1 389,67 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
18.05.2016 |
|
|
Objednávka |
63/2016
|
Preprava osôb- školský výlet
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7293106754
|
Energie- elektrina 4/2016
|
679,08 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0160292
|
Čistiace prostriedky
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
61/2016
|
Odskúšanie horákov-úradna skúška
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.05.2016 |
|
|
Objednávka |
60/2016
|
Likvidácia nebezpečného odpadu
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Fecupral,spo.s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016189
|
Čistenie prádla
|
94,45 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
9784624844
|
Služby pevnej siete- pevná linka
|
43,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016189
|
Čistenie prádla
|
94,45 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1127235714
|
Služby mob. telefńu
|
58,03 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
9784624844
|
Služby pevnej siete
|
43,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
10.05.2016 |
|
|
Objednávka |
58/2016
|
Preprava osôb - škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Hudák Tomáš |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.05.2016 |
|
|
Objednávka |
59/2016
|
Preprava osôb - škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
František Ondruš |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.05.2016 |
|
|
Objednávka |
62/2016
|
Predplatné časopisu- Gaudium
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
KCNS |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.05.2016 |
|
|
Zmluva |
QUO-19648-N5W4/0
|
Zmluva o uverejnení inzercie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
MEDIATEL, spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
292016
|
Škola v prírode- preprava osôb
|
127,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
FFO bus s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
4292300105
|
Zemný plyn 4/2016
|
1 004,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016012
|
Škola v prírode - ubytovanie a strava
|
810,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Penzión Erika- Penzión Erika |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
516122895
|
Vodné a stočné 4/2016
|
529,02 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1215600171
|
Užívanie ľadovej plochy
|
13,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Tech. Služby Levoča |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600832
|
Školské ovocie
|
41,42 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
GAS Familia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
10.05.2016 |
|
|
Objednávka |
57/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16056
|
Prenájom ŠH 06/2016
|
18,75 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
00416
|
Prenájom ŠH 04/2016
|
454,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
07616
|
Činnosť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160212
|
Ochrana objektu 04/2016
|
27,89 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
412016
|
Strava žiakov
|
1 345,27 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600865
|
Hygienický materiál
|
71,88 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
442016
|
Strava zamestnancov
|
1 842,97 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
422016
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 911,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016005
|
Školenie pedagógov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Doc. J. Gajdošíková Zeleiová,PhD. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
56/2016
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
55/2014
|
Hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
54/2016
|
Preprava osôb- škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
František Ondruš- autobusová doprava |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
53/2016
|
Škola v prírode- ubytovanie a stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Penzión Erika+Viktória+Jozefína |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16012
|
Revízia núdzového osvetlenia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
Jozef Venglik |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2721600509
|
Poplatok za komunálny odpad
|
715,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
Mesto Levoča |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160012
|
Preprava osôb
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
BENTOUR Jozef Bendžala |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016140
|
Čistenie prádla
|
97,70 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7293409675
|
Energie- elektrina
|
130,75 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
VSE a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
352016
|
Strava žiakov
|
1 492,55 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
10402016
|
Propopulo- nájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.04.2016 |
|
|
Zmluva |
13042016
|
Darovanie hnuteľného majetku štátu- výpočtová technika
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
SR-Centrum vedecko technických informácii SR |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016012
|
nábytok- kancelársky pult, kryty na radiátory
|
699,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1210600147
|
Prenájom zbernej nádoby
|
95,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Tech. služby |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0160224
|
Čistiace prostriedky
|
107,35 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1600742
|
Hygienický materiál
|
118,62 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
5783695249
|
Služby pevnej siete
|
43,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
516114953
|
Vodné a stočné 3/2016
|
433,25 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1292800129
|
Energie- zemný plyn
|
1 277,74 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
86039
|
Prednášky výchova- Si online
|
39,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
MP Edukacion, s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1217600085
|
Užívanie ľadovej plochy
|
40,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Technické služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201619
|
Odborná prednáška- úvod do arteterapie
|
560,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
IMUNO-ALERGO s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
26.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
10160005
|
Vykonanie odbornej skúšky plynových spotrebičov
|
397,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Revplyn,spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16027
|
Materiál do školských dielni
|
56,33 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Železiarstvo Olekšák, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160019
|
Elektromateriál- žiarovky,mer. prístroj, príchytky
|
244,81 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
J.Zoričák-Zonic |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1600027
|
Revízia horákov
|
331,08 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160020
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
239,12 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160133
|
Ochrana objektu 03/2016
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16040
|
Prenájom ŠH 05/2016
|
56,25 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
272016
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 911,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
282016
|
Strava žiakov 03/2016
|
960,15 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
292016
|
Strava zamestnancov
|
1 674,92 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1600058
|
Kreatívne súpravy- Výtvarná výchova
|
115,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
PUBLICOM s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16025
|
Ochranná fólia na sklo
|
105,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
04816
|
Činnosť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
52/2016
|
Revízia núdzového osvetlenia
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Jozef Venglik |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
25.04.2016 |
|
|
Objednávka |
51/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
50/2016
|
Hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
11600065
|
Elektromontážne práce
|
807,78 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
11600064
|
Spotrebný materiál- tonery
|
734,66 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1603053
|
Oprava V 64
|
108,30 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
VELCON spol.s.r |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
47/2016
|
Materiál elektro
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
ZONIC, J. Zoričák |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16007
|
Revízia a vystavenie OP a OS - elektro
|
451,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Jozef Venglik |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
49/2016
|
Materiál do školských dielni
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Železiarstvo- Olekšák s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
24.03.2016 |
|
|
Objednávka |
48/2016
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
24.03.2016 |
|
|
Objednávka |
45/2016
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
46/2016
|
Materiál na výtvarnu výchovu
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
PUBLICOM s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
44/2016
|
Ochranná fólia na sklá
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
22.03.2016 |
|
|
Objednávka |
41/2016
|
Vyradenie výťahu z prevádzky
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Šoltys- výťahy s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
22.03.2016 |
|
|
Objednávka |
43/2016
|
Spotrebný materiál- tonery
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
22.03.2016 |
|
|
Objednávka |
42/2016
|
Výroba nábytku - pracovný pult do kancelárie,
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1600548
|
Školské ovocie
|
27,48 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
39/2016
|
Odborná prehliadka el. inštalácie a plynomeru v priestoroch školy
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Jozef Venglik |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
40/2016
|
Školenie-Výchova a vzdelávanie podľa zákona 576/2004 Z.z.
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Doc. J. Gajdošíková Zeleiová,PhD. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
37/2016
|
Ročná revízia plynovej kotolni
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
REVPLYN,spol |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
16.03.2016 |
|
|
Objednávka |
38/2016
|
Oprava plošiny V64
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160017
|
Hmotná núdza
|
16,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
36/2016
|
Ročná revízia plynových horákov
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
35/2015
|
Preprava osôb- rekondičný deň zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Autobusová doprava - BENTOUR |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7293303994
|
Energie- elektrika 2/2016
|
668,70 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
VSE a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16005
|
Revízia miestnost rozvody elektrina i 94,103
|
165,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Jozef Venglik |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
34/2016
|
Elektro revízia m. č. 94, 103
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Jozef Venglik |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1121848952
|
Mobilný telefón
|
57,61 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2716
|
Činnosť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
BOZPPO Maliňáková Regina |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0160152
|
Čistiace prostriedky
|
90,28 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
92016
|
Prepravné služby - lyžiarský výcvik
|
127,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
FFO bus s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160013
|
Učebné pomôcky
|
636,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4293300440
|
Energie plyn- záloha
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
6782770078
|
Pevná linka 2/2016
|
48,79 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4293300440
|
Energie plyn-02/2016
|
986,66 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160014
|
Hmotná núdza
|
1 095,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1213600063
|
Užívanie ľadovej plochy
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Technické služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016010
|
Lyžiarský výcvikový kurz
|
976,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Erika G´čová Penzion Erika |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16029
|
Prenájom ŚH SOŚ Levoča 4/16
|
37,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
516108148
|
Vodné a stočné
|
550,08 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
222016
|
Strava zamestnancov
|
1 345,76 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
232016
|
Strava žiakov
|
793,47 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160068
|
Ochrana objektu 2/2016
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
33/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
32/2016
|
Hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
30/2016
|
Preprava osôb- lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Autobusová preprava- František Ondruš |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
29/2016
|
Strava a ubytovanie žiakov- lyžiarsky vycvik
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Penzion Erika |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
31/2016
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1600353
|
Hygienický materiál
|
118,62 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1600363
|
Školské ovocie
|
39,95 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
25.02.2016 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
Hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1600099
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Datakabinet, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016022
|
Rekondičný deň- obed
|
756,25 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Hotel ARKADA, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1213600034
|
Užívanie ľadovej plochy
|
35,50 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Tech. služby |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016058
|
Čistenie prádla
|
136,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7290001124
|
Energie- elektrina 01/16
|
481,64 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7290001124
|
Elektrina
|
668,70 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
Odborná prednáška- Úvod do arteterapie
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
IMUNO-ALERGO s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1316600009
|
Filmové predstavenie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Mestské kultúrne stredisko |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
167003
|
Učebné pomôcky
|
1 049,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
eVector s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.02.2016 |
|
|
Zmluva |
1522016
|
Zmluva o uskutočnení predstavenia pre ZŠ
|
150KP |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
OZ pre umenie |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
Filmové predstavenie- vstupenky
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Mestské kultúrne stredisko |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
Obedy- rekondičný deň
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Hotel ARKADA, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
34802746
|
Učebné pomôcky
|
882,94 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
Učebná pomôcka- mapy
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
PUBLICOM s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
142016
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 911,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0116020305
|
Jedálne kupony
|
877,38 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1174616001
|
Energie- Elektrika
|
306,07 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
152016
|
Strava žiakov
|
1 210,70 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.02.2016 |
|
|
Zmluva |
10022016
|
Komisionárska zmluva- Jedálny kupón
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016007
|
Hudobné nástroje - muzikoterapiu
|
1 011,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Pavol Blahovský |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
23/2016
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0501602
|
Materiál na PV
|
33,26 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
PRO POPULO a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
516103937
|
Vodné a stočné
|
362,83 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4293300305
|
Energie- plyn
|
5 337,24 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3781848715
|
Služby pevnej siete
|
46,68 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
429330035
|
Zemný plyn
|
2 572,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1118842985
|
Služby mobilného telefónu
|
61,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0160068
|
Čistiace prostriedky
|
287,26 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
216310023
|
Matematický klokan
|
168,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Talentída, n.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.02.2016 |
|
|
Zmluva |
05022016
|
DD Dohoda o zabezpečení stravovania a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Detský domov Ružomberok |
SŠJVI |
Jozefčák |
zástupca riaditeľa |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11600025
|
Interaktívne tabule
|
2 128,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160003
|
Ochrana objektu 01/2016
|
27,89 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
00216
|
Činnosť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
132016
|
Strava žiakov
|
2 114,38 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
122016
|
Strava zamestnancov
|
1 404,84 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12016
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 911,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1600131
|
Školské ovocie
|
40,62 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1600004
|
Revízia detektoru plynu a oprava horáka
|
355,32 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016006
|
Prenájom ŠH 02/2016
|
18,75 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16008
|
Aplikácia bezpečnostnej fólie
|
550,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1215500365
|
Uživanie ľadovej plochy 12/2015
|
29,50 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
Technické služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1600078
|
Hygienický materiál
|
134,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
99754010
|
Predplatné časopisu -Verejná správa
|
39,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Poradca s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1160006
|
Interaktívna tabuľa
|
5 322,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
99756008
|
Predpl. časopisu - Verejná správa
|
78,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Poradca s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
160004
|
Učebné pomôcky
|
803,82 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1600400025
|
Pracovný zošit z matematiky
|
3,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
18/2016
|
Elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
SystemHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
20.01.2016 |
|
|
Objednávka |
16/2016
|
Jedálenske kupóny
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
20.01.2016 |
|
|
Objednávka |
19/2016
|
Interaktívna tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
20.01.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
Interaktívne tabule
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
Hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
STEPA Slovakia,s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
Aplikovanie bezpečnostnej fólie na sklenené výplne
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Ján Lorko -JAPA Auto |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
Muzikoterapia- hudobné nástoje
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Pavol Blahovský |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016008
|
Pranie bielizne
|
140,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1174615012
|
Energie- Elektrina
|
699,34 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1116680594
|
Služby mobilného telefónu
|
57,42 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4292900227
|
Zemný plyn
|
3 014,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
RWE GAS Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
Predplatné časopisu- Manažment školy v praxi
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Wolters Kluvert s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
Predplatné časopisu - Čo má vedieť mzdová mučtovníčka
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
Revízia detekcie plynov, oprava horáka
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
Predplatné časopisu- Predškolská výchova
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Stredisko predplatného tlače |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
Predplatné- Katolícke noviny
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
SSV.Vojtecha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
91169
|
Predplatné- Katolícke noviny
|
22,10 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
SSV Vojtecha s.r.o. , Katolícke noviny |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
418912016
|
Predplatné časopisu Čo má vedieť mzdová učtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
500228941
|
Predplatné časopisu- Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovenská pošta,a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7360104387
|
Predplatné časopisu - Manažment školy
|
68,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Wolters Kluvert s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
70864223
|
Virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Komenský, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0780933978
|
Služby pevnej siete
|
47,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
Predplatné časopisu- Verejná správa
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Poradca s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.01.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
Pracovná učebnica - Matematika pre 5 roč.
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.01.2016 |
|
|
Zmluva |
02012016
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb- Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2016 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
30122015
|
Zmluva o poskytovaní služieb na úseku BOZP
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
31.12.2015 |
|
|
Zmluva |
30122015
|
Zmluva o poskytovaní niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
31.12.2015 |
|
|
Zmluva |
42090598/P/2016
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
RWE GAS Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015065
|
Seminár- Myšlienkové mapy
|
155,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Kariérový koučing. s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
30.12.2015 |
|
|
Zmluva |
5100906472
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1032015
|
rekondičný deň zamestnancov
|
157,51 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150101
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
346,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1500324
|
Tonery- spotrebný materiál
|
218,10 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1174615011
|
Elektrina 12/2015 dobropis
|
-1 083,56 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1022015
|
Biblické mapy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Katolické biblické dielo |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
515183398
|
Vodné a stočné 12/2015
|
369,89 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
422015
|
Preprava osôb- divadlo
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150794
|
Ochrana objektu 12/2015
|
27,89 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150003
|
Mafnetické tabule
|
147,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Pavol Popadič |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1512022
|
Servisná prejliadka V 64- šikmá plošina
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
0979
|
Učebná pomôcka
|
37,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
SB WOOD, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1012015
|
Strava žiakov 12/2015
|
1 936,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
32015
|
Prenájom telocvične
|
102,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Gymnázium sv. Františka Assiskeho |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1502361
|
Školské ovocie
|
25,36 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
28515
|
Činnosť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
982015
|
Réžia za poskytnutú stravu 12/2015
|
2 679,95 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1022015
|
Strava zamestnancov
|
1 153,75 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
12155000349
|
Prenájom ľadovej plochy
|
38,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Tech. služby Levoča |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
0960
|
Učebné pomôcky
|
623,78 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
SB WOOD, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11262015
|
Prenájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015224
|
Revízia komínov
|
102,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Marek Vozár |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
136/2015
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
132/2015
|
Rekondičný deň zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
133/2015
|
Servisná prehliadka šikmej plošiny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
134/2015
|
Magnetické tabuľky
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Pavol Popadič |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
135/2015
|
Tonery- spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15140
|
Prenájom ŠH 1/2016
|
18,75 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
0780021402
|
Služby pevnej siete
|
48,79 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1113713042
|
Služby mobilného telefónu
|
55,51 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
4294300323
|
Zemný plyn 11/2015
|
4 423,46 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
RWE GAS Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
6556784661
|
Poistenie výpočtovej techniky
|
158,63 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
27215
|
Činnosť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
515177483
|
Vodné a stočne 11/2015
|
376,52 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1502209
|
Školské ovocie
|
40,55 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1500155
|
Mapy učebná pomôcka
|
194,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
PUBLICOM s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
932015
|
Strava žiakov 11/2015
|
1 314,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
942015
|
Réžia ya poskytnutú stravu
|
2 679,95 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
952015
|
Strava zamestnancov 11/2015
|
1 608,62 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150728
|
Ochrana objektu 11/2015
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15007
|
Učebné pomôcky
|
1 523,94 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10150332
|
Odborný seminár- verejné obstarávanie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
SEO. s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1500281
|
Výpočtová technika- Projektory
|
7 098,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
141115
|
Revízia tlakových nádob
|
638,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
MIVO Servis, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015013
|
Prednáška elementy zdravia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Elementy x zdravia, s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
131/2015
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
SB WOOD, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1217500318
|
Užívanie ľadovej plochy 10/2015
|
26,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Tech. Služby Levoča |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
129/2015
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.11.2015 |
|
|
Objednávka |
128/2015
|
Učebné pomňcky- mapy
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
PUBLICOM s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
130/2015
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
912015
|
Strava žiakov
|
1 556,57 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150066
|
Učebné pomôcky TV
|
1 444,31 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1500269
|
Výpočtová technika- notebooky, PC, Tablet
|
4 430,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150573
|
Revízia- OPaOS el. inšt. plynovej kotolni
|
338,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Levonet s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
27.11.2015 |
|
|
Zmluva |
ZML269/2015
|
Pedagogocká prax
|
564,30 |
s DPH |
|
|
15.11.2015 |
Katolická univerzita v Ružomberku, Pedag. fakulta |
SŠJVI |
Jozefčák |
zástupca riaditeľa |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
85062
|
Prednáška - Z húsenice motýľ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
MP Edukacion, s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
152742
|
Pracovné zošity
|
12,89 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015520
|
Pranie bielizne
|
96,70 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15116
|
Prenájom ŠH 11/2015
|
93,75 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1174615010
|
FA za elektrinu 11/2015
|
742,36 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15117
|
Prenájom ŠH 12/2015
|
56,25 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
152712
|
Pracovné zošity
|
37,35 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
5590020767
|
Služby IVES- 2016
|
233,02 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
IVES Košice |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1111594010
|
Mobilný telefón 10/2015
|
54,34 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1502290
|
Spotrebný hygienický materiál
|
196,51 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
8779112441
|
Služby pevnej siete
|
49,28 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4292200575
|
FA za Plyn 10/2015
|
3 460,08 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
125/2015
|
Spotrebný hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
STEPA Slovakia,s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150534
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
404,32 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Mária Repaska- Pracovné odevy |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
126/2015
|
Učebné pomňcky na TV
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
127/2015
|
Prednáška - Zdravý životný štýl
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Elementy x zdravia, s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
515171235
|
Vodné a stočné 10/2015
|
490,34 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
250/16
|
Činnosť technika OBP a Po
|
74,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Regina Maliňáková - BOZPPO |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
123/2015
|
Revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Marek Vozár |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
04.11.2015 |
|
|
Objednávka |
124/2015
|
Odborná prehliadka plynovej kotolne- el. zariadenie
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Levonet s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1502023
|
Program - Ovocie pre školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
GAS amilia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150660
|
Ochrana objektu 10/2015
|
27,89 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
832015
|
Strava žiakov
|
1 334,08 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
82015
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 679,95 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
852015
|
Strava zamestnancov
|
1 723,31 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
122/2015
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
120/2015
|
Pracovné zošity -matematika
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
27.10.2015 |
|
|
Objednávka |
121/2015
|
Výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
SystemHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
27.10.2015 |
|
|
Objednávka |
119/2015
|
Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
MIVO Servis, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150058
|
Učebné pomôcky
|
928,57 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15073
|
Učebné pomôcky
|
449,75 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
MONTANEX SK, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015070
|
Všeobecný materiál- tepelno izolačné podložky
|
145,10 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Peter Bertko- CONSULTING |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
0150660
|
Čistiace prostriedky
|
147,41 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150057
|
Kancelársky materiál
|
1 183,90 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
11102015
|
Prenájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
812015
|
Strava žiakov
|
1 651,81 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1174615009
|
FA za elektrinu 10/2015
|
742,36 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150055
|
Hmotná núdza
|
1 029,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015459
|
Čistenie prádla
|
108,55 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1109533204
|
Služby mobilnej siete O2
|
49,92 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.10.2015 |
|
|
Zmluva |
82/2015
|
Zmluva o prenájme ľadovej plochy
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Tech. služby Levoča |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4294300170
|
FA za zemný plyn
|
926,17 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
RWE GAS Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
515164111
|
Vodné a stočné
|
441,08 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Podt.vod.prev. spol. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3778122949
|
Služby pevnej siete
|
37,66 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
224/15
|
Činnosť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
BOZPPO-R. Maliňáková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15094
|
Materiál do školských dielní
|
171,92 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Železiarstvo- Olekšák s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
110/2015
|
Pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Pracovné odevy Mária Repáková |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
06.10.2015 |
|
|
Objednávka |
109/2015
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
MONTANEX SK, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
06.10.2015 |
|
|
Objednávka |
111/2015
|
HN učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
06.10.2015 |
|
|
Objednávka |
112/2015
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
06.10.2015 |
|
|
Objednávka |
114/2015
|
Všeobecný mat. tepelno izolačná podložka
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Peter Bertko- CONSULTING |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
06.10.2015 |
|
|
Objednávka |
115/2015
|
Mapy- učebná pomôcka NV
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Katolícke a pedagogické a katechetické centrum ,n.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
06.10.2015 |
|
|
Objednávka |
116/2015
|
Ovocie v školách
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
06.10.2015 |
|
|
Objednávka |
117/2015
|
Ovocie v školách
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
GAS FAMILIA , s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
06.10.2015 |
|
|
Objednávka |
118/2015
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
85045
|
Prednáška- Žena ako symbol života
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
MP Edukacion, s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151893
|
Učebné pomôcky
|
51,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1152208008
|
Pedagogické tlačiva
|
82,48 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
732015
|
Strava žiakov 09/2015
|
1 527,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
742015
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 679,95 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
752015
|
Strava zamestnancov 9/2015
|
1 749,24 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150578
|
Ochrana objektu 09/2015
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
02.10.2015 |
|
|
Zmluva |
9/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
02.10.2015 |
|
|
Objednávka |
104/2015
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1500217
|
Výpočtová technika- spotrebný mat.
|
221,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
28.09.2015 |
|
|
Zmluva |
2592015
|
Dodávka ovocia školským a predškolským zariadeniam
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
GAS Familia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
6555856344
|
Poistenie PC
|
114,61 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
23.09.2015 |
|
|
Zmluva |
23092015
|
Poskytovanie verejnej služby- číslo do mob. telefónu
|
11,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151537
|
Pracovné zošity
|
41,55 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
23.09.2015 |
|
|
Objednávka |
103/2015
|
Výpočtová technika - spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20047813591001
|
Materiál na výučbu a edukáciu
|
298,85 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
TCHIBO Slovensko spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
23.09.2015 |
|
|
Objednávka |
108/2015
|
Materiál do školských dielni
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Železiarstvo- Olekšák s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
105/2015
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
106/2015
|
Pedagogické tlačiva
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
107/2015
|
Prednáška- Žena ako symbol života
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
MP Edukacion, s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4541502
|
Materiál do školských dielni- drevo
|
33,84 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Pro populo PP a.s. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1500402528
|
Učebné pomôcky
|
14,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1106685126
|
Mobilný talefón
|
-24,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1174615008
|
FA za elektrinu
|
742,36 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015027
|
Kancelárska stolička
|
648,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
AB SYSTEM SLOVAKIA S.R.O. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15021179
|
Kontrola PHP
|
99,17 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Livonec, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
662015
|
Strava žiakov 09/2015
|
1 284,05 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
215241
|
Školská tabuľa
|
136,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
LINEA SK, spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
102/2015
|
Materiál- školské dielne
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Propopulo PP, Píla Levoča |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
14.09.2015 |
|
|
Zmluva |
09/2015
|
Poskytovanie celodennej stravy a ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Detský domov Spišské Vlachy |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
2-23031108532
|
Poskytovanie verejnej služby- pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3777175296
|
Slovak Telekom- pevná linka
|
67,18 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4294100250
|
Energie- plyn 8/2015
|
726,43 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
RWE GAS Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
100/2015
|
Kontrola PHP
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Livonec, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5110000496
|
Dodanie a montáž podlahovej kritinyPVC
|
5 503,30 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
b-komplet, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
99/2015
|
Učebná pomôcka- autisti
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Orbis pictus Istropolitana |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
515156575
|
Vodné a stočné 08/2015
|
108,62 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
98/2015
|
Učebná pomôcka- autisti
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
19915
|
Činnosť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
94/2015
|
Školská keramická tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
LINEA SK, spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15288
|
Učebná pomôcka- Hejného matematika
|
358,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Indícia, n.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150510
|
Ochrana objektu 8/2015
|
27,89 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
92/2015
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Indícia n.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
93/2015
|
Učebná pomôcka
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
AITEK s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
02092015
|
Finnančný dar OZ UŠKO- urazové poistenie žiakov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
OZ UŠKO |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
95/2015
|
Výroba kanc. nábytku
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Popadič Pavol |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
96/2015
|
Nábytok- kryty na radiátor
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Pavol Popadič |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
02092015
|
DeD poskytovanie ubytovania a stravy
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Detský domov Dobšina |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
652015
|
Réžia za poskytnutú stravu 8/2015
|
2 679,95 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5110000725
|
Oprava žalúzii a roliet
|
2 090,06 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
b-komplet, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1500191
|
Tonery- sportrebný materiál
|
49,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
97/2015
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
4437019181
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
267,06 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
Kooperatívapoisťovňa a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
28.08.2015 |
|
|
Zmluva |
44397019110
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
105,90 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
Kooperatívapoisťovňa a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9150002861
|
aSc Agenda Komplet 2016
|
399,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Výroba nábytku
|
2 261,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Pavol Popadič |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
91/2015
|
Toner výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015079
|
Oprava čalúnenia- autistický úsek
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
Jozef Pichnarčik |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
692015
|
Celoplošná deratizácia
|
122,36 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
NAGY MARIÁN - NOVA |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1104469017
|
O2- Mobilný telefón
|
48,24 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4290000532
|
Zemný plyn 07/2015
|
155,95 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1174615007
|
Energie- elektrina
|
742,36 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7776224577
|
Slovak Telekom- služby pevnej siete
|
37,61 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1581683
|
Školská tabuľa
|
96,48 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
Šolex, spol. s.r..o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Maliarské a natieračské práce
|
1 350,90 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1500181
|
Elektromontážne práce
|
864,18 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1702015
|
Činnosť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
642015
|
Réžia za poskytnutú stravu 7/2015
|
2 679,95 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150035
|
Kancelársky materiál
|
206,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
515148009
|
Vodné a stočné 07/2015
|
482,70 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1500065
|
Servisné práce - čistenie kotlov
|
1 185,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
954270
|
Predplatné časopisu COMPUTER
|
33,56 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
Mediatel spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0150462
|
Čistiace prostriedky
|
149,71 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150440
|
Ochrana objektu 07/2015
|
27,89 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015303
|
Čistenie prádla
|
323,95 |
s DPH |
|
|
24.07.2015 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1152205891
|
Pedagogické tlačiva
|
317,14 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
242015
|
Učebná pomôcka- hudobný nástroj
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
PRÍTOMNOSŤ s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
301510971
|
Hygienický materiál
|
318,34 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
BADOCO s.r.o |
SŠJVI |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
162015
|
Elektroinštalacné práce- výmena svietidiel
|
450,80 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
Ján Polák- Montáž a údržba el. zariadení |
SŠJVI |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150479
|
Oprava kopírky
|
74,49 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
DATAS združenie Lučivjanský |
SŠJVI |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
22015
|
Maliarské a natieračské práce
|
7 472,58 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10722015
|
Nájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1174615006
|
Elektrina 07/2015
|
742,36 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Objednávka |
87/2015
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
15.07.2015 |
|
|
Objednávka |
88/2015
|
Predplatné časopisu -COMPUTER
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
Mediaprint-Kapa |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
15.07.2015 |
|
|
Objednávka |
89/2015
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
15.07.2015 |
|
|
Objednávka |
90/2015
|
Preprava osôb- rekondičný deň zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
15.07.2015 |
|
|
Objednávka |
86/2015
|
Hudobný nástroj- kabinet HV
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
Prítomnosť s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
31.07.2015 |
|
|
Objednávka |
85/2015
|
Hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
BADOCO s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
14.07.2015 |
|
|
Objednávka |
86/2015
|
Učebná pomôcka - hudobný nástroj
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
PRÍTOMNOSŤ s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
515140318
|
Vodné a stočné 06/2015
|
509,68 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015185
|
Registračný poplatok - Zelená škola
|
79,20 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
SŠJVI |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Objednávka |
83/2015
|
Školská keramická tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Školex, spol s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
13.07.2015 |
|
|
Objednávka |
84/2015
|
Elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Ján Polák- Montáž a údržba el. zariadení |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015110
|
Revízia komínov
|
102,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Marek Vozár |
SŠJVI |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15085
|
Prenájom ŠH
|
12,08 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
8775271771
|
Služby pevnej siete
|
57,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
4292200200
|
FA za plyn 06/2015
|
205,25 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1102367086
|
Platba za mobilný teleón
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Objednávka |
81/2015
|
Servis plynových kotlov
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Špinder Milan, Plynoservis |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.07.2015 |
|
|
Objednávka |
82/2015
|
Plošná deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
NAGY MARIÁN - NOVA |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.07.2015 |
|
|
Objednávka |
76/2015
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
14215
|
Činnopsť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Objednávka |
77/2015
|
Oprava a výmena pokazených žalúzii
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
B komplet s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
06.07.2015 |
|
|
Objednávka |
78/2015
|
Výroba nábytku- Autistický úsek
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Popadič |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
06.07.2015 |
|
|
Objednávka |
79/2015
|
Maliarské práce- m.č. 25/1, 25/2, MŠ m.č.71
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
06.07.2015 |
|
|
Objednávka |
80/2015
|
Oprava čalunenia
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Jozef Pichnarčik |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150358
|
Ochrana objektu 06/2015
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
572015
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 679,95 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
562015
|
Strava žiakov 06/2015
|
1 406.96 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
582015
|
Strava zamestnancov
|
1 575,33 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
182
|
Pracovné listy na M, SJ, Prírodoveda
|
53,68 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
AITEC, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Objednávka |
74/2015
|
Učebná pomôcka
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
AITEC,s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015022
|
Preprava osôb- ZOO Košice
|
240,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Ján Parimucha |
SŠJVI |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150012
|
Štúdijna cesta- Inovačný workshop FINPEDA
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Katolícke a pedagogické a katechetické centrum ,n.o. |
SŠJVI |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
352015
|
Preprava osôb- škola v prírode
|
84,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
FFO bus s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1500090
|
Učebná pomôcka- mapy
|
129,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
PUBLICOM s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1506029
|
Servisná prehliadka V 64
|
90,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Objednávka |
75/2015
|
Učebná pomôcka- mapy
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
PUBLICOM s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1500137
|
PC Lenovo AiO C 470
|
1 136,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
SystémHouse |
SŠJVI |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
542015
|
Strava žiakov
|
1 565,26 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Objednávka |
73/2015
|
Preprava osôb ZOO Košice
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Ján Parimucha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1174615005
|
FA za elektrinu 6/2015
|
742,36 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1500818
|
Zlaté stranky záznam
|
144,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
MEDIATEL, spol.s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1100390807
|
O2 Slovensko- FA za mob. telefón
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0774321510
|
FA za pevnú linku
|
54,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
062015
|
Školský výlet- preprava osôb
|
320,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Objednávka |
72/2015
|
Preprava osôb- škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
FFObus, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
71/2015
|
Oprava kopírky- Monolta
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
DATAS združenie Lučivjanský |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
70/2015
|
PC Lenovo AiO 470
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
68/2015
|
Maliarské práce
|
7 500,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
69/2015
|
Montáž projektorov k interaktívnym tabuliam
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
4293500090
|
Plyn 5/2015
|
583,19 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
515131908
|
Vodné a stočné 05/2015
|
498,67 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015222
|
Čistenie prádla
|
112,44 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015053
|
Čistenie tepelného výmenika LEV A2 TÚV
|
251,04 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Sobinovský Ľubomír |
SŠJVI |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Zmluva |
QUO-04128-Z3L9/1
|
Zmluva o uverejnení inzercie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Mediatel spol. s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
11415
|
Činnosť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
220150156
|
Učebná pomúcka- lego
|
137,95 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
452015
|
Strava žiakov
|
1 454,45 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
462015
|
Strava zamestnancov
|
1 333,43 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
472015
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 679,95 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150291
|
Ochrana objektu 05/2015
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15071
|
Prenájom ŠH 05/2015
|
12,08 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1500112
|
PC Lenovo AiO C470
|
543,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
SystémHouse |
SŠJVI |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0150320
|
Čistiace prostriedky
|
108,24 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15101337
|
Fólia - sprcha
|
28,85 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
DIMEX- Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Objednávka |
65/2015
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015021
|
SF Preprava osôb
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
BENTOUR Jozef Bendžala |
SŠJVI |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1500111
|
Projektory VIVITEK +držiak
|
4 056,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
SystémHouse |
SŠJVI |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1500110
|
Výpočtová technika PC LENOVO AiO
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
SystémHouse |
SŠJVI |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1500969
|
Hygienický materiál
|
224,32 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Objednávka |
66/2015
|
Fólia -sprchovací kút
|
28,85 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
DIMEX- Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
99752009
|
Predplatné časopisu -Verejná správa
|
39,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Poradca s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Objednávka |
63/2015
|
Čistiace prostriedky
|
110,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
22.05.2015 |
|
|
Objednávka |
64/2015
|
Demontáž a montáž PVC +obklad stien s PVC
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
B-komplet,s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2020150257
|
Záhradná trampolína
|
579,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Iwona Kwietniewska |
SŠJVI |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1015T0247
|
EKS Pracovné stoly
|
420,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Interiery RILJAK,s.r.o |
SŠJVI |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Objednávka |
60/2015
|
Výpočtová technika - PC LENOVO
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
18.05.2015 |
|
|
Objednávka |
62/2015
|
Hygienický materiál
|
225,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
18.05.2015 |
|
|
Objednávka |
64/2015
|
Výmena a montáž PC m.č.33 aut.
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Bečarik, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1122563902
|
Odborná literatúra
|
9,73 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Martinus Sk s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015112
|
Výmena zmäkčovača vody
|
1 113,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
SOBWATER,s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
432015
|
Strava žiakov
|
1 338,89 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
22150226
|
Prečistenie kanalizácie- upchatie
|
149,15 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
59/2015
|
Revízia šikmej plošina
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
58/2015
|
Revízia komína
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Marek Vozár |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
57/2015
|
Deň detí- výlet Sp. hrad , Štrbské Pleso
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
56/2015
|
Preprava detí- pobyt v prírode
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
BENTOUR Jozef Bendžala |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
55/2015
|
Prečistenie zariadenia ALFA Laval
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
SOBWATER s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1097644984
|
Mobilný teleón - mesačná platba
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
09815
|
Činnosť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1174615004
|
Dodávka energii- elektrina 5/2015
|
742,36 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015047
|
Oprava automatickej práčky
|
121,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Šefčík Peter |
SŠJVI |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
54/2015
|
Výmena zmäkčovača vody
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
SOBWATER s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015180
|
Čistenie prádla
|
80,26 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
61/2015
|
Trampolína
|
490,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Iwona Kwietniewska |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4294000233
|
Zemný plyn
|
1 338,98 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
6773369405
|
Služby pevnej siete
|
59,11 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
515123107
|
Vodné a stočné IV/2015
|
357,91 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1122563901
|
Odborná literatúra
|
28,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Martinus Sk s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
53/2015
|
Oprava automatickej práčky
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Šefčík Peter |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15057
|
Prenájom ŠH 04/2015
|
24,15 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150222
|
Ochrana objektu 04/2015
|
27,89 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Objednávka |
52/2015
|
Prečistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
51/2015
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2728500547
|
Miestný poplatok za komunálny odpad
|
572,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Mesto Levoča |
SŠJVI |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
382015
|
Strava žiakov 4/2015
|
1 249,81 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
392015
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 679,95 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
402015
|
Strava zamestnancov 4/2015
|
1 373,38 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Objednávka |
50/2014
|
Výpočtová technika-Projektory
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
49/2015
|
Didaktické pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201506
|
Výroba zrkadla
|
47,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Stolárske a tesárske práce, Slavomír Kuľa |
SŠJVI |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150353
|
Spotrebný kanc. materiál - tonery
|
1 190,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
DD21 s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
0150237
|
Čistiace prostriedky
|
171,43 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Objednávka |
48/2015
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
372015
|
Strava žiakov
|
1 127,58 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1500512
|
Kancelársky papier
|
122,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
GC TECH Ing. Peter Gerši |
SŠJVI |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5013300783
|
Učebné pomôcky
|
254,45 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o |
SŠJVI |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015010
|
Mikrovlna rúra
|
102,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Marta Točoňová |
SŠJVI |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
312
|
Výpočtová technika ACER AZ3-615
|
609,98 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Juriga spol.s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1174615003
|
Fa elektrina-04/2015
|
742,36 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10342015
|
Nájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1095628354
|
Hlasové služby mob. telefón
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7772445109
|
Slovak Telekom - služby pevnej siete
|
54,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
07015
|
Činnosť technika OBP a PO
|
74,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
BOZPPO-R. Maliňáková |
SŠJVI |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4292700152
|
Fa za plyn 03/2015
|
4 767,82 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Objednávka |
43/2015
|
Učebné pomôcky na edukáciu a výchovu
|
254,45 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
15.04.2015 |
|
|
Objednávka |
42/2015
|
Odborná literatúra
|
38,43 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Martinus Sk s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
515115050
|
Vodné a stčné 03/2015
|
540,13 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1500021
|
Učebné pomôcky - mapy
|
409,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
PUBLICOM s.r.o |
SŠJVI |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015087
|
Meranie emisii
|
792,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
EKO-Term servis s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
41/2015
|
Mikrovlná rúra DAEWO KOR-GL15, SENCOR SMW2917
|
102,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Marta Točoňová |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15039
|
Prenájom ŠH 03/2015
|
24,15 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Zmluva |
2015194
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150139
|
Ochrana objektu 03/2015
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
312015
|
Strava žiakov
|
1 695,35 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
302015
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 679,95 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
322015
|
Strava zamestnancov
|
1 718,86 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015108
|
Čistenie prádla
|
80,05 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10150004
|
Odborná prehliadka plynovej kotolne
|
397,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
Revplyn,spol.s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1214500133
|
Prenájom zbernej nádoby
|
95,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Tech. služby |
SŠJVI |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1500025
|
Ročný servis horákov
|
397,68 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0150170
|
Čistiace prostriedky
|
87,32 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
TOPO A. Ferenc |
SŠJVI |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
220150070
|
Učebné pomôcky
|
343,65 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Objednávka |
35/2015
|
Meranie emisii
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
EKO-Term servis s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľka |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150017
|
Hmotná núdza
|
1 145,40 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
262015
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 679,95 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
272015
|
Strava žiakov
|
1 362,42 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Objednávka |
32/2015
|
Ročný servis plynových horákov
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Plynoservis |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
13.03.2015 |
|
|
Objednávka |
33/2015
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
13.03.2015 |
|
|
Objednávka |
34/2015
|
Výroba nábytku- zrkadlo
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Stanislav Kuľa |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
13.03.2015 |
|
|
Objednávka |
31/2015
|
Revízia plynovej kotolne
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
REVPLYN,spol |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150016
|
Kancelársky materiál
|
88,62 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1500487
|
Hygienický materiál
|
159,12 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
04215
|
Činnosť technika OBP a Po
|
64,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Zmluva |
12032015
|
Zmluva o poskytovaní služieb- BOZP
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Zmluva |
12032015/1
|
Zmluva o poskytovaní služieb- Pracovná zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
BOZPPO-R. Maliňáková |
SŠJVI |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1174615002
|
FA za elektrinu
|
742,36 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9771528985
|
FA pevná linka
|
54,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Zmluva |
108000938
|
Zamestnávateľská zmluva- doplnkové dôchodkové sporenie
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
AXA d.d.s., |
SŠJVI |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
515108348
|
Vodné a stočné 02/2015
|
379,22 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
FA za plyn
|
5 301,29 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
RWE GAS Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150011
|
Elektro materiál
|
72,43 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
ZONIC, J. Zoričák |
SŠJVI |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Objednávka |
30/2015
|
Hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
06.03.2015 |
|
|
Zmluva |
42090598/PO1917
|
Zamestnávateľská zmluva- doplnkové dôchodkové sporenie
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s., |
SŠJVI |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1500109
|
Vyučbový program- Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Datakabinet, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150070
|
Ochrana objektu 02/2015
|
27,89 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Zmluva |
27022015
|
Rámcová dohoda - Maliarské a natieračsképráce
|
20000.- |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500005
|
Výmana ističa
|
25,20 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Levonet s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15023
|
Prenájom ŠH
|
12,08 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015061
|
Čistenie prádla
|
105,40 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Zmluva |
24022015
|
Dodávka kancelárskych potrieb, učebných pomôcok, školských potrieba s tým súvisiacích potrieb
|
19 999,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Zmluva |
23022015
|
Dodávka výpočtovej a audiovizuálnej techniky jej príslušenstvo , súvisiaci tovar a služby
|
19 999,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Ing. Peter CHalupecký - SystemHouse |
SŠJVI |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15428
|
Stolička ISO
|
167,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
VV MIX ,s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1510100003
|
Materiál ôdržba, školské dielne
|
107,82 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Colorlak Sk, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
192015
|
Strava zamestnancov
|
1 006,52 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
142015
|
Strava žiakov
|
1 644,22 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500017
|
Oprava horáka- elektro ovládanie
|
571,44 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Špinder Milan, Plynoservis |
SŠJVI |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1319500009
|
Vstupenky na vystúpenie - FRAGILE
|
600,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
Mestské kultúrne stredisko Levoča |
SŠJVI |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
24.02.2015 |
|
|
Objednávka |
29/2015
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
28/2015
|
Výmena ističa
|
25,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
Levonet s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
24/2015
|
Učebné pomôcky-mapy
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
PUBLICOM s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
24.02.2015 |
|
|
Objednávka |
25/2015
|
Datakabinet- vyučbové programy
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
Datakabinet, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
24.02.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2015
|
Materiál elektro
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
ZONIC, J. Zoričák |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
24.02.2015 |
|
|
Zmluva |
141/2015
|
Darovacia zmluva - pomôcky pre SP detí
|
9 500,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza |
SŠJVI |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
Materiál údržba
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Colorlak Sk, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1174615001
|
FA za elektrinu
|
742,36 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0150078
|
Čistiace prostriedky
|
167,03 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
Plyn 1/2015
|
5 929,98 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
215310050
|
Poplatok - súťaž Matematický klokan
|
52,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
Talentída , n.o. |
SŠJVI |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5770554410
|
Služby pevnej siete
|
54,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
215320080
|
Predplatné časopisu- Dobrá škola
|
62,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
EXAM testing, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
132015
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 679,95 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015013
|
Spotrebný kancelársky materiál- tonery
|
217,94 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
01215
|
Činnosť technika OBP a PO
|
64,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
Predplatné časopisu - Dobrá škola
|
62,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
EXAM testing, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015012
|
Výpočtová technika- notebook ASUS
|
520,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
PREaS V. Chovanc. |
SŠJVI |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
Vstupenky- FRAGILE
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5110000121
|
Výmena koberca
|
409,97 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Bečarik,s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
515103427
|
Vodné a stočné 1/2015
|
751,22 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15008
|
Materiál údržba
|
151,23 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Železiarstvo- Olekšák s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
012015
|
Maliarske a natieračské práce
|
319,35 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Ondrej Unger |
SŠJVI |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
112015
|
Strava žiakov 01/2015
|
2 067,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15008
|
Prenájpm ŠH 01/2015
|
12,08 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
122015
|
Strava zamestnancov 01/2015
|
1 320,63 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150006
|
Učebné pomôcky
|
254,24 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150002
|
Ochrana objektu 01/2015
|
27,89 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
18/2015
|
Dochádzkový systém
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
Spotr. kanc. materiál- tonery
|
217,95 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
PREaS V. Chovanc. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
Stoličky ISO- zelená
|
159,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
VV MIX ,s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
Spotrebný kancelársky materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
Výpočtová technika- notebook ASUS
|
520,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
PREaS V. Chovanc. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
Maliarské a natieračské práce m.č. 28
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Ondrej Unger |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
04.02.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
Učebné pomôcky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
04.02.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
Koberec 400x480, kusový koberec
|
350,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Bečarik,s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.02.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
Dochádzkový systém
|
190,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
04.02.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
Oprava ovládania kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015005
|
Oprava- prečalunenie dverí
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Jozef Pichnarčik |
SŠJVI |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1500011
|
Výpočtová technika- Projektor VIVITEK D755WT
|
1 082,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
SystémHouse |
SŠJVI |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Poskytovanie služieb- Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
70864223
|
Virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Komenský,s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1300150892
|
Pomôcky-Kab. CH
|
46,51 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
KVANT spol..s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1174614025
|
FA za elektrina - doplatok
|
1 313,06 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
518692015
|
Predpl.časopisu- Čo má vedieť mzdová učt.
|
49,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
91169
|
Predplatné časopisu- katolícke noviny
|
22,10 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
SSV.Vojtecha |
SŠJVI |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
400228941
|
Predplatné časopisu - Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Slovenská pošta,a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7350143011
|
Predpl. časopisu- Manažment školy
|
66,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Wolters Kluvert s.r.o |
SŠJVI |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
99754010
|
Predpl. časopisu- Verejná správa
|
39,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Poradca s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
RWE GAS Slovensko, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1174614024
|
Fa za zemný plyn
|
3 913,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
Predplatné časopisu- Katolícke noviny
|
22,10 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
SSV.Vojtecha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
Predplatné časopisu- Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Slovenská pošta,a.s. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
Predplatné časopisu- Manažment školy
|
66,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Wolters Kluvert s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2015
|
Predplatné časopisu- Verejná správa
|
39,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Poradca s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
Oprava- prečalúnenie dverí
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Jozef Pichnarčik |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2015
|
Výpočtová technika- Projektor VIVITEK D 755
|
990,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015004
|
Čistenie prádla
|
95,20 |
s DPH |
|
1/2015
|
12.01.2015 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1089593552
|
O2 Slovensko, s.r.o, hlasové a nehlasové služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Držiak na fit lopty
|
429,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
479600792
|
Slovak telekom- pevná linka
|
57,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
Predplatne časopisu- Čo má vedieť mzdová učtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
Výroba a montáž držiaka na fit lopty
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
05.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11746140023
|
Dodávka energií - plyn
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14193
|
Revízia výťahu
|
54,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Šoltys- výťahy s.r.o |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1042014
|
Rekondičný deň zamestnancov
|
138,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140765
|
Ochrana objektu 12/2014
|
27,89 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1087606656
|
Mobilný telefón
|
89,09 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1002014
|
Strava žiakov
|
2 020,89 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1012014
|
Strava zamestnancov 12/2014
|
1 000,05 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14116
|
Prenájom ŠH 12/2014
|
12,08 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15401327
|
Školská tabuľa
|
55,06 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Šolex, spol. s.r..o. |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14623
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
280,33 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Mária Repaská- Pracovné odevy |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201401
|
Obrusy, post. súprava detská
|
681,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Ing. Ľudmila Rovderová |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14106
|
Prenájom ŠH 11/2014
|
36,23 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
140100023
|
Prilba floorbal- výchova
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
TIMI sport Slavomír Režnický |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11332014
|
PROPOPULO s.r.o. prenájom nebyt. priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
080114
|
Učebné pomôcky na- kabinet Ch
|
533,93 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1174614022
|
Dodávka energii- plyn
|
4 469,38 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014154
|
Spotrebný kancelársky materiál
|
195,82 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014152
|
Výpočtová technika
|
941,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
PREaS V. Chovanc. |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
992014
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 335,10 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Objednávka |
143/2014
|
Revízia výťahu
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Šoltys- výťahy s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
0140732
|
Čistiace prostriedky
|
156,53 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
214181911
|
Vodné a stočné 12/2014
|
255,76 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Podt.vod.prev. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014161
|
Revízia komínov
|
102,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Marek Vozár |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Objednávka |
142/2014
|
Rekondičný deň zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.01.2015 |
|
|
Objednávka |
141/2014
|
Prilba Floorbal
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400122
|
Revízia snímačov CO
|
124,67 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Špinder Milan, Plynoservis |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2768652437
|
Slovak telekom a.s. služby pevnej siete
|
54,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1174614021
|
Dodávka energii-elektrina
|
621,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014305
|
Interaktívna tabuľa
|
1 315,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
SystémHouse |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1402525
|
Hygienický materiál
|
198,32 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
STEPA Slovakia,s.r.o |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
24714
|
Činnosť technika OBP a PO
|
64,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
140105
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
546,74 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3532014
|
Knihy do školskej knižnice, DVD
|
140,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Vítězslav Fischer, život a zdravie |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Objednávka |
139/2014
|
Knihy do školskej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Vítězslav Fischer, život a zdravie |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.01.2015 |
|
|
Objednávka |
140/2014
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.01.2015 |
|
|
Objednávka |
138/2014
|
Hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201424
|
Poháre, hrnčeky
|
195,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Čurila Miroslav |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014148
|
Spotrebný kancelársky materiál
|
316,69 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
514179322
|
Vodné a stočné 11/2014
|
466,32 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
132/2014
|
Učebné pomôcky na CH
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
136/2014
|
Obrusy ŠJ, bielizeň MŠ
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Rovex - Detský textil |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
135/2014
|
Materiál na edukáciu a výchovu
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
134/2014
|
Poháre , šálky, podšálky
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Sklo -porcelán M. Čurila |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
133/2014
|
Učebné pomôcky CH
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
FMFI UK Mlynská dolina |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1411060
|
Servisná prehliadka schodiskovej plošiny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21506103
|
Učebné pomôcky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
NOMILAND, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140089
|
Materiál spotrebný na VV
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
137/2014
|
revízia snímačov CO
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
23714
|
Činnosť technika OBP a PO
|
64,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140207116
|
Spotrebný mat. na edukáciu a výchovu
|
50,19 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Lívia Gondová |
SŠJVI |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10140017
|
Čítanka pre ŠZŠ
|
88,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Občianské združenie Fonéma |
SŠJVI |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
130/2014
|
Keramická tabuľa SLIM 90x60
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Školex, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
952014
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 330,35 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
131/2014
|
Spotrebný kancelársky mat.
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
PREaS V. Chovanc. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140099
|
Materiál spotr. na VV
|
223,73 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
962014
|
Strava zamestnancov
|
1 414,69 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014278
|
Elektromantážne práce+ materiál
|
852,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
SystémHouse Ing. Peter Chalupecký |
SŠJVI |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
6556784661
|
Poistenie výpočtovej techniky
|
158,63 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140095
|
Učebné pomôcky pre autistov
|
806,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014279
|
Elektromontážne práce s dod. materálu MŠ
|
438,54 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
SystémHouse |
SŠJVI |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
942014
|
Strava žiakov
|
1 242,59 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140698
|
Ochrana objektu 11/2014
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
220140369
|
Učebné pomôcky
|
80,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5590017826
|
Služby IVES
|
233,02 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
IVES Košice |
SŠJVI |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014475
|
Pranie bielizne
|
123,95 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
126/2014
|
Revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Komínarstvo- Marek Vozár |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
122/2014
|
Učebné pomôcky- Baribal
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
123/2014
|
CD Čítanka pre ŠZŠ
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
OZ Fonéma |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
125/2014
|
Revízia šikmej schodiskovej plošiny
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
124/2014
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Pracovné odevy Mária Repáková |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
127/2014
|
Služby IVES
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
IVES Košice |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
128/2014
|
Mat. na edukáciu a výchovu
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Silvia Gondová |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
128/2014
|
Materiál na VV
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
912014
|
Strava žiakov
|
1 493,57 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1174614020
|
Zemný plyn
|
2 893,52 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1085684843
|
Hlasové služby- mob. telefón
|
36,10 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140100022
|
Učebné pomôcky TV
|
149,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21504813
|
Učebné pomôcky VV
|
1 493,57 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Nomiland,s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1174614019
|
Elektrina 11/2014
|
621,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21814
|
Činnosť technika OBP a PO
|
64,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
BOZPPO R. Maliňáková |
SŠJVI |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5767703511
|
Služby-Pevná linka
|
57,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
120/2014
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
220140347
|
Učebné pomôcky
|
554,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
121/2014
|
Učebná pomôcka na TV
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14349
|
Školská tabuľa Classic
|
309,96 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
ALEX, kovový a šk. nábytok |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14030126
|
Vyuč. program- SymWriter licencia
|
224,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
ADOROS s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140118
|
ALF SK 24 Prístup do databázy testov
|
380,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
IŠplus s.r.o |
SŠJVI |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140100020
|
Učebné pomôcky na TV - lopty
|
142,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21504411
|
Učebné pomôcky
|
209,10 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
NOMILAND, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
514171029
|
Vodné a stočné 10/2014
|
521,21 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140633
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14096
|
Prenájom ŠH 10/2014
|
48,30 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
832014
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 330,35 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
842014
|
Strava žiakov
|
1 437,62 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
852014
|
Strava zamestnancov
|
1 525,16 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014064
|
Učebné pomôcky- mapy
|
93,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Cartographia s.r.o |
SŠJVI |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
220140342
|
Nábytok MŠ
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
220140331
|
Učebné pomôcky
|
1 882,10 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
055914
|
Učebné pomôcky- biológia
|
371,10 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
115/2014
|
Výroba madla do RPM
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
116/2014
|
Elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
119/2014
|
Učebné pomôcky VV
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
NIMILAND |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
19.11.2014 |
|
|
Objednávka |
118/2014
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
117/2014
|
ALF SK 24- prístup do databázy testob
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
IŠ Plus s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
114/2014
|
Vyučbový program- SYMWRITER
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
ADROS s.r.o, |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21503788
|
Učebné pomôcky
|
209,10 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
NOMILAND, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
113/2014
|
Fit lopty
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
TIMI sport Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014124
|
Spotrebný kanc. mat. Tonery
|
204,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
PREaS V. Chovanc. |
SŠJVI |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
112/2014
|
Archivné krabice
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
PAPERA s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0140590
|
Čistiace prostriedky
|
161,26 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1402030
|
Hygienický materiál
|
296,66 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
802014
|
Strava žiakov
|
1 536,35 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
732014
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 330,35 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
111/2014
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
108/2014
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
109/2014
|
Materiál na VV
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
110/2014
|
Hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
107/2014
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014053
|
Školský nábytok m. č. 73 MŠ
|
964,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014054
|
Oprava sedákov na stoličky LEA
|
62,64 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1177944011
|
Multimediálne CD - Šlabikár
|
27,55 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Martinus Sk s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1142207861
|
Pedag. dokumentácia- tlačivá
|
71,45 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
ŠEVTa.s. |
SŠJVI |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1174614018
|
FA za plyn
|
1 016,48 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1083753248
|
FA za poskytnuté služby - mobil
|
34,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
522014
|
Preprava osôb
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
FFObus, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1174614017
|
FA za elektrinu
|
621,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
106/2014
|
Spotrebný kanc. mat. - tonery
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
104/2014
|
Mapy Slovenská
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Cartographia s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
105/2014
|
Oprava sedákov na stoličkách
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9766767891
|
Slovak Telekom- služby pevnej siete
|
67,31 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14030123
|
Výučbové programy- multilicencie
|
502,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
ADOROS s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20141004
|
Vybavenie lekárničiek
|
179,34 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Lekáreň pri Košickej bráne |
SŠJVI |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1762014
|
Odborná prehliadka tlakových zariadení
|
769,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Jurtlak M. Jurkovský |
SŠJVI |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
514164224
|
Vodné a stočné 9/2014
|
508,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014121
|
Displej, toner, kábel
|
122,84 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
103/2014
|
Výučbové programy- multilicencie
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
ADROS s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
102/2014
|
Výp. technika- toner, displej, kábel
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10882014
|
Prenájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140065
|
Hmotná núdza - školské potreby
|
1 112,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
220140293
|
Učebné pomôcky
|
377,10 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
101/2014
|
Školské potreby HN
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2014 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
100/2014
|
Interaktívna tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2014 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
99/2014
|
Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2014 |
Jurtlak M. Jurkovský |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
98/2014
|
Výroba školského nábytku
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2014 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľka |
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
82092014
|
Dezinsekcia školského zariadenia
|
169,98 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
NAGY MARIÁN - NOVA |
SŠJVI |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
310140780
|
Korková tabuľa
|
99,46 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Top Ofice s.r.o |
SŠJVI |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
22140366
|
Prečistenie upchatého kanála
|
81,53 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Podt.vod. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014107
|
Oprava automatickej práčky
|
100,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Šefčík Peter |
SŠJVI |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
91/2014
|
Školenie- Elektronické trhovisko
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
ASERTÍV- agentúra |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
97/2014
|
Montáž interaktívnych tabúľ
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
722014
|
Strava zamestnancov
|
1 458,72 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
19514
|
Činnosť technika OBP a PO
|
64,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140553
|
Ochrana objektu 9/2014
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014387
|
Pranie lôžkovín
|
98,26 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
90/2014
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
96/2014
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
NOMILAND, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
95/2014
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
FFObus, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
94/2014
|
Mutimediálne CD - Šlabikár
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Martinus Sk s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
93/2014
|
Školský nábytok MŠ
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
92/2014
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Baribal s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
712014
|
Strava žiakov
|
1 630,75 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
89/2014
|
Výbava lekárničiek
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Lekáreň pri Košickej bráne |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
88/2014
|
Oprava automatickej práčky- diev. internát
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Šefčík Peter |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
6555856344
|
Poistenie výpočtovej techniky
|
114,61 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
87/2014
|
Dezinsekcia proti blchám
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
NAGY MARIÁN - NOVA |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014109
|
Laminátor
|
78,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Zmluva |
12/2014
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14021163
|
Revízia a výmena hasiacích prístrojov
|
316,01 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Livonec, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
86/2014
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
85/2014
|
Laminátor
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
84/2014
|
Prečistenie upchatého kanála
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
PVPS a.s. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140056
|
Učebné pomôcky
|
406,78 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1081817182
|
Mob. tel. O2
|
37,13 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
692014
|
Réžia za poskytnutie stravovacích služieb
|
2 330,35 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
682014
|
Strava žiakov
|
1 312,47 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014108
|
Spotrebný kancel. mat.
|
872,99 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1174614016
|
Fa za zemný plyn
|
553,81 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1174614015
|
FA za elektrinu
|
621,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
83/2014
|
Spotrebný kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2765824000
|
Služby pevnej siete
|
54,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0140500
|
Čistiace prostriedky
|
94,32 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Objednávka |
82/2014
|
Revízia hasiacích prístrojov a výmena
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Livonec, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14407576
|
Školská tabuľa
|
134,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
B2BPartner s.r.o |
SŠJVI |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
17414
|
Činnosť technika OBP a Po
|
64,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Zmluva |
30227283
|
Strava a ubytovanie žiaka y DeD
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Detský domov |
SŠJVI |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Objednávka |
81/2014
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
09.09.2014 |
|
|
Objednávka |
80/2014
|
Školská tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
B2BPartner s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
09.09.2014 |
|
|
Objednávka |
79/2014
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140059
|
Učebná pomôcka- vyšívačky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
TRYO, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
514153762
|
Vodné a stčné 08/2014
|
220,13 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Podtat. vod. spoloč. |
SŠJVI |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140488
|
Ochrana objektu 08/2014
|
27,89 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9140003002
|
ASC Aganda komplet rok 2015
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Zmluva |
06/2014
|
Poskytnutie celodennej stravy
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Detský domov Sp. Vlachy |
SŠJVI |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14030111
|
Učebné programy prednáška
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
ADROS s.r.o, |
SŠJVI |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
78/2014
|
ASC Agenda rok na 2015
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
05.09.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
Strava a ubytovanie pre študenta DeD
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
Detský domov Žakarovce |
SŠJVI |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1080068898
|
O2- služby mob. tel.
|
35,61 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1174614014
|
Elektrina 08/2014
|
621,60 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1174614013
|
Zemný plyn 07/2014
|
483,42 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
75/2014
|
Školenie zam. -Špeciálne uč. pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
ADROS s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
76/2014
|
Učebné pomôcky- vyšívačky
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
TRYOL, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
77/2014
|
Knihy- učebná pomôcka
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
592014
|
Réžia za poskytnutú stravu 7/2014
|
2 334,15 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
8764849846
|
Služby pevnej siete
|
55,28 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
15314
|
Činnosť tecjnoka OBP a PO
|
64,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140420
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
514146699
|
Vodné a stočné
|
450,04 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140703
|
Školský nábytok
|
6 249,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
BDV trade s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
4110000833
|
Dodávka a montáž PVC- chl. inter.
|
2 902,43 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Bečarik,s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
4110000834
|
Dodávka a montáž PVC poč. miestnosť
|
407,16 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Bečarik,s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
4110000832
|
Dodávka a montáž žalúzii
|
168,50 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Bečarik,s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Objednávka |
74/2014
|
Tabuľa Clasic- s jedným bočným krídlom
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
ALEX, kovový a šk. nábytok |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014274
|
Čistenie prádla
|
363,94 |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
072014
|
Maliarské a natieračské práce
|
6 422,15 |
s DPH |
|
|
23.07.2014 |
Ondrej Unger |
SŠJVI |
|
|
|
23.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140417
|
Zabezpečovacie zariadenie- dodávka a montáž
|
1 674,42 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014085
|
Spotrebný kancelársky mat.
|
87,98 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
352014
|
Preprava osôb
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
FFO bus s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140601
|
Školský nábytok
|
308,40 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
BDV trade s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1078211421
|
Mobilný telefón
|
34,80 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140443
|
Oprava kopírky Minolta
|
259,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
DATAS združenie Lučivjanský |
SŠJVI |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1174614012
|
Elektrina 07/2014
|
621,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Objednávka |
72/2014
|
Dodanie a montáž žalúzii do miest. č.26
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Bečarik,s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
23.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1174614011
|
Zemný plyn
|
818,02 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
12614
|
Činnosť tach. OBP a Po
|
64,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0763710022
|
Služby pevnej siete
|
58,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
412014
|
Rek. deň -preprava osôb Šaštín
|
850,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014160
|
Interaktívne tabule-výp. tech.
|
5 260,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
SystémHouse |
SŠJVI |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140642
|
Rekondičný deň obedy - Šaštín
|
168,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Igor Goruša |
SŠJVI |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140051
|
Elektroinštalačný materiál
|
413,44 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
ZONIC, J. Zoričák |
SŠJVI |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140044
|
Odborná literatúra
|
112,79 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014091
|
Rekondičný deň zamestnancov
|
348,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Rusnák Ernest Ing. |
SŠJVI |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1142205673
|
Tlačiva- pedagogické dokumentácia
|
266,77 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
514140127
|
Vodné, stočné
|
528,76 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Podt.vod.prev. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140339
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0140351
|
Čistiace prostriedky
|
179,88 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
10492014
|
Nájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014149
|
Výpočtová technika, spotr. kancel. mat
|
249,64 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
SystémHouse |
SŠJVI |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
71/2014
|
Montáž zabezpečovacieho zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
17.07.2014 |
|
|
Objednávka |
73/2014
|
Maliarské a natieračské práce
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Ondrej Unger |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
23.07.2014 |
|
|
Objednávka |
69/2014
|
Odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
68/2014
|
Interaktívne tabule
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
66/2014
|
Elektroinštalačný mat.
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
ZONIC, J. Zoričák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
70/2014
|
Pedagogické tlačiva šk. r. 2014/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
17.07.2014 |
|
|
Objednávka |
67/2014
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
562014
|
Strava žiakov
|
1 398,08 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
552014
|
Strava - réžia
|
2 330,35 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
572014
|
Strava zamestnancov
|
1 452,81 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
372014
|
Preprava osôb - školský výlet
|
730,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014022
|
Rádia , ventilátor
|
248,90 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Miroslav Točoň |
SŠJVI |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
201451
|
Zelená škola - registračný poplatok
|
67,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Živica |
SŠJVI |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
63/2014
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
64/2014
|
Výpočtová technika- mat.
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
System House |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
65/2014
|
Preprava osôb- Šaštín
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
141212107
|
Zlaté stránky - záznam
|
144,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
Mediatel spol. s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
61/2014
|
Strava rekond. deň- Šaštín
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
Igor Goruša |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
62/2014
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
Bacon BUS s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
9
|
Odborný seminár
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Z. Maštenová |
SŠJVI |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Objednávka |
60/2014
|
Spotrebný kanc. mat.
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
59/2014
|
Oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
DATAS združenie Lučivjanský |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
221450868
|
Učebné pomôcky
|
428,76 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
522014
|
Strava žiakov
|
1 372.61 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0001
|
Deky MŠ
|
112,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Krajčírstvo M. Smiková |
SŠJVI |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
09314
|
Činnosť technika OBP a PO
|
64,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
BOZPPO-R. Maliňáková |
SŠJVI |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Zmluva |
CON001229032
|
Zlaté stránky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
MEDIATEL, spol.s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
56/2014
|
Rekondičný deň zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Ernest Rusnák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
18.06.2014 |
|
|
Objednávka |
57/2014
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľka |
|
18.06.2014 |
|
|
Objednávka |
58/2014
|
Odborný seminár
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Z. Maštenová |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1075173172
|
O2- hlasové služby mob. tel.
|
36,70 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
6762699083
|
Služby pevnej siete
|
55,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1174614010
|
Energie- elektrina
|
621,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Objednávka |
55/2014
|
Výroba školského nábytku
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
BDVtrade s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
18.06.2014 |
|
|
Objednávka |
57/2014
|
Montáž PVC chl. int. , miest. č. 41
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Bečarik,s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
11746140009
|
Energie - zemný plyn
|
1 879,49 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Cirkevná servis. spol |
SŠJVI |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
482014
|
Strava žiakov
|
1 557,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140272
|
Ochrana objektu 5/2014
|
27,89 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14059
|
nájom ŠH
|
12,08 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
502014
|
Strava zamestnancov
|
1 400,06 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
492014
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 330,35 |
s DPH |
|
01/2010
|
02.06.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014184
|
Čistenie prádla
|
86,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
514130391
|
Vodné a stočné
|
586,58 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Podt.vod. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014132
|
Spotrebný kancelársky mat.
|
48,05 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
SystemHouse |
SŠJVI |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Strava a ubytovanie žiaka
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Detský domov |
SŠJVI |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Objednávka |
51/2014
|
Deky do MŠ
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Krajčírstvo M. Smiková |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
12.06.2014 |
|
|
Objednávka |
53/2014
|
Školský výlet
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
FALTOUR |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.06.2014 |
|
|
Objednávka |
52/2014
|
Rádia PHILIPS s CD
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Miroslav Točoň |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0140269
|
Čistiace prostriedky
|
183,31 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140033
|
Materiál elektro.
|
286,04 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
ZONIC, J. Zoričák |
SŠJVI |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014048
|
Revízia komínov
|
101,52 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Marek Vozár |
SŠJVI |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
00614
|
Nájom telocvične
|
1 009,28 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
00614 ref.
|
Za služby z prenájmu telocvične
|
717,12 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Objednávka |
50/2014
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
422014
|
Strava žiakov
|
1 227,19 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
4110000524
|
Koberec MŠ
|
298,28 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Bečarik,s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1174614008
|
Fa za plyn
|
2 814,77 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140695
|
Obrázkové CD
|
29,00 |
s DPH |
46/2014
|
|
13.05.2014 |
PCProfi |
SŠJVI |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1174614007
|
Platba elektrina
|
621,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Cirkevná servis. spol |
SŠJVI |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Objednávka |
48/2014
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.05.2014 |
|
|
Objednávka |
48/2014
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
13.05.2014 |
|
|
Objednávka |
47/2014
|
Revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Marek Vozár |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
13.05.2014 |
|
|
Objednávka |
49/2014
|
Koberec MŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Bečarik,s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1073258864
|
Hlasové služby
|
38,54 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
514123010
|
Vodné a stočné
|
508,31 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Podt.vod.prev. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014007
|
Preprava osôb- žiaci Sp. Podhradie
|
60,00 |
s DPH |
42/2014
|
|
12.05.2014 |
Autobusová doprava - BENTOUR |
SŠJVI |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014006
|
Preprava osôb- soc. fond divadlo
|
60,00 |
s DPH |
14/2014
|
|
12.05.2014 |
Autobusová doprava - BENTOUR |
SŠJVI |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3761693186
|
Služby pevnej siete
|
59,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400811
|
Hygienický materiál
|
227,66 |
s DPH |
43/2014
|
|
06.05.2014 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
46/2014
|
Výučbový program- CD 30 000 klipertov
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
PCProfi |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1462014
|
Knihy do žiackej knižnice
|
200,00 |
s DPH |
45/2014
|
|
06.05.2014 |
Život a Zdravie |
SŠJVI |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140667
|
Interaktívny program ALF-UPGRAD
|
350,00 |
s DPH |
44/2014
|
|
05.05.2014 |
PCProfi |
SŠJVI |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
07014
|
Činnosť technika OBP a PO
|
64,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14044
|
Nájom ŠH
|
24,15 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
45/2014
|
Knihy do školskej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
V. Fiscer život a zdra |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
44/2014
|
Interaktívny program ALF
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
PCProfi |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140208
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
392014
|
Strava žiakov
|
954,56 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
412014
|
réžia za poskytnutú stravu
|
2 330,35 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
402014
|
Strava zamestnancov
|
1 331,79 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014118
|
Spotrebný materiál- tonery
|
349,58 |
s DPH |
48/2014
|
|
02.05.2014 |
SystemHouse |
SŠJVI |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
42/2014
|
Autobusová preprava- Sp. Podhradie
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Autobusová doprava - BENTOUR |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
43/2014
|
Hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2724400272
|
Poplatok za miestný komunálny odpad
|
572,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Mesto Levoča |
SŠJVI |
|
|
|
01.05.2014 |
|
|
Faktúra |
202014
|
Materiál údržba
|
139,07 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Levočská stavebná obnova s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014130
|
Čistenie prádla
|
105,65 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
310140318
|
Korkové tabule
|
198,91 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Top Ofice s.r.o |
SŠJVI |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
41/2014
|
Spotrebný materiál - tonery
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2014 |
SystemHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
322014
|
Strava žiakov
|
1 529,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1404027
|
Oprava schodolezu T09
|
96,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1404026
|
Servisná prehliadka V 64 - plošina
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1174614006
|
Fa za plyn
|
4 520,18 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1174614005
|
FA za elektrinu
|
621,60 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1071510435
|
Hlasové a nehlasové služby
|
44,56 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
40/2014
|
Revízia výťahu
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Šoltys - výťahy s.r.o. |
SŠJVI |
Jozefčák |
zástupca riaditeľa |
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
144015
|
Divadelné predstavenie
|
208,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Spišské divadlo |
SŠJVI |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140004
|
Materiál udržba- umývadla, batérie
|
143,47 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Tomáš Baráth |
SŠJVI |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
312014
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 552,65 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3760692047
|
Služby pevnej siete
|
56,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
39/2014
|
Materiál údržba
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Levočská stavebná obnova |
SŠJVI |
Jozefčák |
zástupca riaditeľa |
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
38/2014
|
Revízia šikmej plošiny
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
VELCON spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Jozefčák |
zástupca riaditeľa |
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
37/2014
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Ing.P.Bratko-EUROnline |
SŠJVI |
Jozefčák |
zástupca riaditeľa |
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1400611
|
Zásobniky ZZ utierok
|
102,72 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0140192
|
Čistiace prostriedky
|
155,26 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
36/2014
|
Výroba konzoly na reproduktory
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
P. Tuščák |
SŠJVI |
Jozefčák |
zástupca riaditeľa |
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
514115381
|
Vodné a stočné
|
527,16 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Podtat. vod. spoloč. |
SŠJVI |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10202014
|
Nájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
04514
|
Činnosť technika OBP a PO
|
64,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014041
|
Kancelársky materiál
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014042
|
Propagačný materiál
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
302014
|
Strava zamestnancov
|
1 079,95 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
292014
|
Strava žiakov
|
2 330,72 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
SZŠ Š. Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014004
|
Kancelársky materiál
|
115,64 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Viera Šefčíková |
SŠJVI |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14033
|
Nájom ŠH
|
36,23 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Stredná odborná škola Majstra Pavla |
SŠJVI |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
32/2014
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Jozefčák |
zástupca riaditeľa |
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
33/2014
|
Materiál do školských dielní - drevo
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Jozefčák |
zástupca riaditeľa |
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
34/2014
|
Korkové tabule s hlinikovým rámom
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Top Ofice s.r.o |
SŠJVI |
Jozefčák |
zástupca riaditeľa |
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
35/2014
|
Zásobniky ZZ utierok
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
Jozefčák |
zástupca riaditeľa |
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
30/2014
|
Propagačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
29/2014
|
Inštalačný materál
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
T. Baráth |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140129
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
31/2014
|
Kancelársky mat. CŠPP
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
32014
|
Maliarské a natieračské práce
|
1 585,21 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Ondrej Unger |
SŠJVI |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014076
|
Montáž interaktívnych tabúľ
|
446,47 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
SystemHouse |
SŠJVI |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
28/2014
|
Elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Zonic- J. Zoričák |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140301
|
Školský nábytok do tried
|
5 148,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
BDVTrade s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
51400056
|
Mapy- učebná pomôcka
|
194,70 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
PUBLICOM s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1219400144
|
Prenájom zbernej nádoby za rok 2014
|
95,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
Tech. služby |
SŠJVI |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21405607
|
Pracovné zošity- KULIFERDO
|
63,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
RAABE , odborné nakladateľstvo |
SŠJVI |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
212014
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 219,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
27/2014
|
Školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
BDVtrade s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
214067
|
Žiacká stolička
|
435,12 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
LINEA SK, spol.s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
142038
|
Čistiaci materiál
|
105,56 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Ján Šurina TVS Žilina |
SŠJVI |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
Pracovné yošity- Kuliferdo
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
RAABE , odborné nakladateľstvo |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
Mapy- učebná pomôcka
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
PUBLICOM s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140017
|
Učebné pomôcky - hmotná núdza
|
1 162,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1069051650
|
Hlasové a nehlasové služby
|
35,74 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1174614003
|
Energie elektrina
|
621,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4110000216
|
podlahová krytina PVC
|
259,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Bečarik,s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10140005
|
Odborná skúška plynovej kotolni
|
397,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Revplyn,spol.s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1174614004
|
FA za zemný plyn
|
5 275,01 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
Hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014037
|
Čistenie prádla
|
96,45 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Ing.P.Bratko-EUROnline |
SŠJVI |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
Čistiaci materiál
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Ján Šurina TVS Žilina |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
9759698599
|
Služby za pevnú linku
|
59,44 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1400019
|
Revízia horákov
|
397,68 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
514108606
|
Vodné a stočné
|
594,95 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Podtat. vod. spoloč. |
SŠJVI |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
02414
|
Činnoť technika OBP a PO
|
64,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140008
|
Učebné pomôcky
|
201,94 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014028
|
Rekondičný deň zamestnancov
|
570,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Hotel ARKADA, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140066
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
202014
|
Strava zamestnancov
|
1 296,39 |
s DPH |
|
01/2010
|
03.03.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
192014
|
Strava žiakov
|
1 437,43 |
s DPH |
|
01/2010
|
03.03.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
Podlahová krytina PVC
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Bečarik,s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
Učebné pomôcky CŠPP
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
12.03.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
montáž interaktívnych tabúľ
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.03.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
Podlahová krytina PVC
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Bečarik,s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
12.03.2014 |
|
|
Zmluva |
01/2014
|
Poskytovanie celodennej stravy a ubytovania pre deti z detského domova
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2014 |
Detský domov Spišské Vlachy |
SŠJVI |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Zmluva |
01/2014
|
Ubytovanie a celodenná strava
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2014 |
Detský domov Spišské Vlachy |
SŠJVI |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14015
|
Nájom ŠH
|
36,23 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1400322
|
Hygienický materiál
|
203,77 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FV1400108
|
Balík služie - Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Datakabinet, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
Ing.P.Bratko-EUROnline |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.03.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
Hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.03.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
Výučbovy program
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Datakabinet, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1142200755
|
Pedagógické tlačiva
|
67,31 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
Odborná prehliadka plynovej kotolni
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
REVPLYN,spol |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.03.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
Servis plynových horákov
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
Plynoservis |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
102014
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 219,20 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
19.02.2014 |
Stredná zdravotnícka škola Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
Rekondičný deň- divadelné predstavenie
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Spišské divadlo |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.03.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
Rekondičný deň- preprava osôb na divadelné predstavenie
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Faltour, P. Faltin |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
152014
|
Strava žiakov
|
1 205,12 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
18.02.2014 |
Stredná zdravotnícka škola Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
Žiacké nastavitelné stoličky
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Linea SK, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.03.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
Rekondičný deň zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Hotel ARKADA, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.03.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
Pedagógické tlačiva
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014014
|
Výpočtová technika
|
125,81 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1067276219
|
Hlasové a nehlasové služby
|
38,04 |
s DPH |
|
03/10/2013
|
13.02.2014 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1174614002
|
Energie- zemný plyn
|
6 195,59 |
s DPH |
|
10/1746
|
12.02.2014 |
Cirkevná servis. spol |
SŠJVI |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1174614001
|
Energie- elektrina
|
621,60 |
s DPH |
|
10/1746
|
12.02.2014 |
Cirkevná servis. spol |
SŠJVI |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
00314
|
Činnosť technika OBP a PO
|
64,00 |
s DPH |
|
03/01/2011
|
12.02.2014 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8758707657
|
Služby pevnej siete
|
55,12 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014017
|
Čistenie prádla
|
83,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Ing.P.Bratko-EUROnline |
SŠJVI |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0140055
|
Čistiace prostriedky
|
199,46 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Ing.A.Ferenc-TOPO |
SŠJVI |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Papierníctvo V. Šefčíková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
514104219
|
Vodné a stočné
|
513,52 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Podt.vod.prev. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14006
|
Nájom športovej haly
|
36,23 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
SOŠ Majstra Pavla |
SŠJVI |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140003
|
Ochrana objektu 01/2014
|
27,89 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
82014
|
Strava žiakov
|
1 402,18 |
s DPH |
|
01/2010
|
31.01.2014 |
Stredná zdravotnícka škola Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
92014
|
Strava zamestnancov
|
1 264,27 |
s DPH |
|
01/2010
|
31.01.2014 |
Stredná zdravotnícka škola Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
Čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2014
|
Čistenie úprádla
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Ing.P.Bratko-EUROnline |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
Výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
PREaS V. Chovanc. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
20.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
Alternatívna umelecká čítanka -Zajtra ideme do školy
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
Vydavateľstvo BUVÍK |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014010
|
Interaktívne tabule
|
2 704,80 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
SystémHouse |
SŠJVI |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14400325
|
Bezpečnostná schránka na núdzové kľúče
|
52,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
B2B partner s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
Bezpečnostná schránka na núdzové kľuče
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
B2BPartner s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014006
|
Čistenie prádla
|
116,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Ing.P.Bratko-EUROnline |
SŠJVI |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
52014
|
Strava žiakov
|
1 049,21 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1065558461
|
O2 hlasové služby
|
33,12 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1174613025
|
FA Zemný plyn
|
3 069,94 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
012014
|
EEG pasta, ušné elektródy
|
71,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Mgr. Bibiana Naďová Therapycamp |
SŠJVI |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9757727400
|
Služby pevnej siete
|
57,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
EEG pasta, ušné elektródy
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Mgr. Bibiana Naďová Therapycamp |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
82101/2014
|
predplatné časopisu -Čo má vedieť mzdová učtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Ing.P.Bratko-EUROnline |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
Predplatné časopisu - Čo má vedieť mzdová učtovníčka
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
301228941
|
Predpl. časopisu- Zvesti MŠ a MK SR
|
14,40 |
s DPH |
143/2013
|
|
31.12.2013 |
Slovenská pošta,a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
99752009
|
Predplatné časopisu Verejná správa
|
39,00 |
s DPH |
309/2013
|
|
31.12.2013 |
Poradca s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
91169
|
Predplatné- Katolícke noviny
|
22,10 |
s DPH |
140/2013
|
|
31.12.2013 |
SSV.Vojtecha |
SŠJVI |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
950388
|
Predplatné časopisu COMPUTER
|
54,12 |
s DPH |
141/2013
|
|
31.12.2013 |
Mediaprint-Kapa |
SŠJVI |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
70864223
|
Virtuálna knižnica rok 2014
|
119,52 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Komenský,s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7340131552
|
Predplatné časopisu Manažment školy
|
64,20 |
s DPH |
142/2013
|
|
31.12.2013 |
IURA EDITION |
SŠJVI |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013173
|
Tonery, kanc. mat., výp. tech.
|
762,11 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
PREaS V. Chovanc. |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013166
|
Revízia komínov
|
101,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Marek Vozár |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
912013
|
Rkondičný deň- strava
|
138,02 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3110001326
|
Demontáž a montáž PVC
|
2 001,67 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Bečarik,s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130131
|
Učebné pomôcky, mater. na VV
|
851,84 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013172
|
Notebook, tablet
|
658,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0130681
|
Čistiace prostriedky
|
161,05 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13120
|
Nájom ŠH 12/13
|
24,15 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013353
|
Výpočtová technika
|
1 666,25 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
SystémHouse |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013349
|
Výpočtová tachnika
|
2 164,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
System House |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300684
|
Revízia úniku Co
|
131,11 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Plynoservis |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130123
|
Odborná literatúra
|
112,79 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
513119105
|
Vodné a stočné
|
394,19 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Podt.vod.prev. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013022
|
Kancelárske potreby
|
150,86 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
V. Šefčíková |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13125
|
Maeriál do školských dielní
|
109,61 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Železiarstvo Olekšák, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Objednávka |
139/2013
|
Predplatné časopisu- Verejná správa
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Poradca s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613023
|
Energie -zemný plyn
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3122013
|
Teflonový obrus
|
154,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Jozef Rovder |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130814
|
Kazety HP
|
831,41 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
DATAS združenie Lučivjanský |
SŠJVI |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130813
|
Skartovací stroj DAHLE 21212
|
386,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
DATAS združenie Lučivjanský |
SŠJVI |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
137/2013
|
Demontáž a montáž PVC
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Bečarik,s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
138/2013
|
Interaktívne tabule
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
SystemHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
140/2013
|
predpl. Katolícke noviny
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
SSVojtecha s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
31.12.2013 |
|
|
Objednávka |
141/2013
|
Predplatné časopisu COMPUTER
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Mediaprint-Kapa |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
31.12.2013 |
|
|
Objednávka |
142/2013
|
predplatné čas. - Manažment školy
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
IURA EDITION spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
31.12.2013 |
|
|
Objednávka |
143/3013
|
Predplatné časop. -Zvesti MŠ a MK SR
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Slovenská pošta,a.s. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
852013
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 227,75 |
s DPH |
|
01/2010
|
13.12.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130730
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
ALFA-SBS |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1913489
|
Vyhľadavač Bosch
|
124,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Dr.SMATR-PARTNER s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
129/2013
|
Spotrebný kancelársky mat.
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
V. Šefčíková |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
132/2013
|
Kazety HP, kanc. papier
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
DATAS združenie Lučivjanský |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
136/2013
|
Výpočtová tech. tablet, notebook
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
PREaS V. Chovanc. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
135/2013
|
Revízia detektoru plynu
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Plynoservis |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
134/2013
|
Odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
133/2013
|
Rekondičný deň-strava
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
131/2013
|
Skartovací stroj DAHLE
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
DATAS združenie Lučivjanský |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
130/2013
|
Výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
127/2013
|
Učebné pomôcky, mat. VV
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13409574
|
Skrinka na kľúče, lekárnička
|
139,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
B2Bpartner s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
126/2013
|
Obrusy- šk. jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Jozef Rovder |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1063929066
|
Hlasové služby - O2
|
37,28 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
125/2013
|
Výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
124/2013
|
výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
ALZA. sk |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2122013
|
Postelné prádlo dets. , obrusy
|
526,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Jozef Rovder |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0130740
|
Čistiace prostriedky
|
136,66 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613021
|
Energie- elektrika
|
808,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613022
|
Energie - zemný plyn
|
4 392,19 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
23113
|
Činnosť technika OBP a PO
|
64,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
BOZPPO-R. Maliňák |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
10131130
|
Kalibrácia merača na CO
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
K-TEST s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
5756749603
|
Služby pevnej siete
|
60,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
123/2013
|
Vyhľadávač BOSCH
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Dr.SMATR-PARTNER s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
122/2013
|
Skrinka na kľúče, lekárnička
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
B2BPartner s.r.o |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
11082013
|
Nájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
PRO POPULO |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1311004
|
Kontrola vykurovacej sústavy
|
408,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
REMAKO spol.s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
121/2013
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
120/2013
|
Kalibrácia mer. prístroja CO
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
K-TEST s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
513114278
|
Vodné , stočné
|
466,34 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Podt.vod.prev. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
792013
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 227,75 |
s DPH |
|
01/2010
|
04.12.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013118
|
Čistenie prádla
|
98,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Ing.P.Bratko-EUROnline |
SŠJVI |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
772013
|
Strava žiakov
|
1 430,46 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
02.12.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130040
|
Revízia el. inštalácie a rozvádzačov
|
528,00 |
s DPH |
111/2013
|
|
02.12.2013 |
Levonet s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013032
|
Rádio s Cd PHILIPS
|
79,00 |
s DPH |
114/2013
|
|
02.12.2013 |
Miroslav Točoň |
SŠJVI |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130672
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13106
|
Nájom ŠH 11/13
|
48,30 |
s DPH |
|
9/2013
|
02.12.2013 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
782013
|
Strava zamestnancov
|
1 454,78 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
02.12.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201301
|
Nástenné hodiny
|
95,70 |
s DPH |
115/2013
|
|
02.12.2013 |
Klenoty M. Jurkovská |
SŠJVI |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013
|
Oprava kopírky MINOLTA
|
73,10 |
s DPH |
107/2013
|
|
02.12.2013 |
DATAS združenie Lučivjanský |
SŠJVI |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
102013
|
Maľovanie triedy č. 89, výmena dverí- vyspravky
|
280,00 |
s DPH |
93/2013
|
|
02.12.2013 |
O. Unger |
SŠJVI |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
118/2013
|
Postelné prádlo, obrusy
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Jozef Rovder |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
118/2013
|
Kontrola vykurovacieho zar.
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
REMAKO spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
01613
|
Nájom telocvične+náklady s prevádzkou
|
432,00 |
s DPH |
|
27/03/2013
|
28.11.2013 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
015
|
Nájom telocvične
|
311,04 |
s DPH |
|
27/03/2013
|
28.11.2013 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9130003749
|
aSC Agenda Komplet
|
210,00 |
s DPH |
7.10.2013
|
|
28.11.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
749310006
|
Videoškolenie - Ochrana osobných údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Porada.sk, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
117/2013
|
Materiál do školských dielní
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
Železiarstvo- Olekšák s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
114/2013
|
Radiomagnetofón PHILIPS
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Miroslav Točoň |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
115/2013
|
Nástenné hodiny
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Klenoty M. Jurkovská |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
116/2013
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Ing.P.Bratko-EUROnline |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
6556784661
|
poistenie výpočtovej techniky
|
158,63 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13570
|
Pracovné odevy
|
213,07 |
s DPH |
106/2013
|
|
22.11.2013 |
Pracovné odevy |
SŠJVI |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613020
|
Platba za zemný plyn
|
2 863,36 |
s DPH |
10/1746/1746
|
|
20.11.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
742013
|
Strava žiakov
|
1 490,92 |
s DPH |
01/2010
|
|
20.11.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
113/2013
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3182013
|
Psychodiagnostické testy
|
637,20 |
s DPH |
108/2013
|
|
18.11.2013 |
Psychodiagnostika, a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
51
|
Teoretická časť kurzu v metóde EEG Biofeedback
|
202,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Mgr. Bibiana Naďová Therapycamp |
SŠJVI |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613019
|
Platba za elektriku
|
808,50 |
s DPH |
10/1746/1746
|
|
18.11.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
112/2013
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
111/2013
|
Revízia el. zar.-priebežná, oprava el. zar +materiál
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Jozef Kellner |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
131675
|
prístup do databázy testov ALF
|
99,00 |
s DPH |
110/2013
|
|
15.11.2013 |
PCProfi |
SŠJVI |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1062239070
|
Hlasové služby
|
24,53 |
s DPH |
|
03.10.2013
|
12.11.2013 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
5590014697
|
Služby WIMPAM a WINBEU
|
233,02 |
s DPH |
R201/2010
|
|
12.11.2013 |
IVES Košice |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Objednávka |
110/2013
|
Prístup do databázy testov ALF
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
PCProfi |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013136
|
Spotrebný kancelársky mat.
|
91,00 |
s DPH |
101/2013
|
|
11.11.2013 |
PREaS V. Chovanc. |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
21013
|
Činnosť technika OBP a PO
|
64,00 |
s DPH |
03/01/2011
|
|
08.11.2013 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Objednávka |
109/2013
|
Revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Marek Vozár |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013293
|
Nákup tonerov
|
556,57 |
s DPH |
103/2013
|
|
07.11.2013 |
SystemHouse |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
4755764240
|
Služby pevnej siete
|
53,29 |
s DPH |
1197862601
|
|
07.11.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
513102553
|
Vodné a stočné
|
568,98 |
s DPH |
117/242/1OP
|
|
07.11.2013 |
Podt.vod.prev. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130608
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
02012010
|
05.11.2013 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1314
|
Ubytovanie
|
181,98 |
s DPH |
28.10.2013
|
|
05.11.2013 |
Penzion Veža |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0130629
|
Čistiace prostriedky
|
84,19 |
s DPH |
105/2013
|
|
05.11.2013 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Objednávka |
108/2013
|
Základný prog. WQCCK
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Psychodiagnostika a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
652013
|
Strava žiakov
|
1 307,55 |
s DPH |
01/2010
|
|
04.11.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Objednávka |
107/2013
|
Servis kopírky Minolta
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
DATAS združenie Lučivjanský |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
662013
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 227,75 |
s DPH |
01/2010
|
|
04.11.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
131077
|
Revízia plošiny
|
90,00 |
s DPH |
104/2013
|
|
04.11.2013 |
VELCON spol.s.r |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13094
|
Nájom ŠH
|
48,30 |
s DPH |
9/2013
|
|
04.11.2013 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1752013
|
Revízia tlakových nádob- kotolňa
|
774,00 |
s DPH |
100/2013
|
|
04.11.2013 |
Jurtlak M. Jurkovský |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
672013
|
Strava zamestnancov
|
1 380,93 |
s DPH |
01/2010
|
|
04.11.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Objednávka |
104/2013
|
Revízia plošiny
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
VELCON spol.s.r |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.11.2013 |
|
|
Objednávka |
105/2013
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.11.2013 |
|
|
Objednávka |
106/2013
|
OPP
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
Pracovné odevy |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.11.2013 |
|
|
Objednávka |
102/2013
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Ing.P.Bratko-EUROnline |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
103/2013
|
Nákup tonerov
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7310635125
|
Služby mobilnej siete
|
78,24 |
s DPH |
192180504
|
|
17.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
622013
|
Strava žiakov
|
1 672,82 |
s DPH |
|
01/2010
|
17.10.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613017
|
Dodávka energii- elektrina
|
808,50 |
s DPH |
10/1746/1746
|
|
16.10.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
101/2013
|
Spotrebný kancelársky mat.
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
PREaS V. Chovanc. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
18313
|
Činnosť technika OBP a PO
|
64,00 |
s DPH |
|
03/01/2011
|
15.10.2013 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3611301614
|
Predlženie licencii na PC
|
109,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
AutoCont SK a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
100/2013
|
Revízia tlakových nádob
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Jurtlak M. Jurkovský |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1060727864
|
Nehlasové služby
|
10,00 |
s DPH |
82291199
|
|
14.10.2013 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613018
|
Fa za zemný plyn
|
1 440,26 |
s DPH |
|
101746/1746
|
10.10.2013 |
Cirkevná servis. spol |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
37
|
Kurz Biofeedback
|
430,00 |
s DPH |
98/2013
|
|
10.10.2013 |
Mgr. Bibiana Naďová Therapycamp |
SŠJVI |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
9754791848
|
Služby pevnej siete
|
71,35 |
s DPH |
|
1197862601
|
09.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013118
|
Spotrebný kancelársky materiál
|
131,15 |
s DPH |
83/2013
|
|
09.10.2013 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
32013
|
Rekondičný deň- preprava osôb
|
90,00 |
s DPH |
91/2013
|
|
08.10.2013 |
Faltour, P. Faltin |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013098
|
Čistenie prádla
|
99,30 |
s DPH |
92/2013
|
|
07.10.2013 |
EUROnline |
SŠJVI |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
99/2013
|
Školské pomôcky - homotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Jarmila Kopťárov. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0130580
|
Čistiace prostriedky
|
119,36 |
s DPH |
95/2013
|
|
04.10.2013 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013050
|
Školské dielne-oklady na steny
|
247,97 |
s DPH |
94/2013
|
|
04.10.2013 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13079
|
Nájom ŠH
|
36,23 |
s DPH |
|
9/2013
|
03.10.2013 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013014
|
Kancelársky spotrebný materiál
|
139,21 |
s DPH |
89/2013
|
|
03.10.2013 |
Viera Šefčíková |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
542013
|
Strava zamestnancov
|
1 393,59 |
s DPH |
|
01/2010
|
02.10.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
413116062
|
zrážková voda
|
329,59 |
s DPH |
|
117/242/10P
|
02.10.2013 |
Podt.vod.prev. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
532013
|
Strava žiakov
|
1 563,25 |
s DPH |
|
01/2010
|
02.10.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
512013
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 227,75 |
s DPH |
|
1/2010
|
02.10.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130531
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
10722013
|
Nájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
31.01.2010
|
26.09.2013 |
PRO POPULO Poprad s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
413116443
|
Vodné a stočné
|
300,43 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
Podt.vod.prev. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
95/2013
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
Ing.A.Ferenc-TOPO |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
96/2013
|
Revízia výťahu
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
Šoltys - výťahy s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
98/2013
|
Kurz Biofeedback
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
Mgr. B. naďová Therapycamp |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
97/2013
|
Maliarské práce
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
Ondrej Unger |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
062013
|
Maliarské a natieračské práce
|
263,04 |
s DPH |
93/2013
|
|
24.09.2013 |
Ondrej Unger |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
133157
|
Programové vybavenie FONO 2
|
1 684,00 |
s DPH |
90/2013
|
|
18.09.2013 |
EMITplus, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
91/2013
|
Rekondičný deň-preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
Faltour, P. Faltin |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
92/2013
|
Ćistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
Ing.P.Bratko-EUROnline |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
93/2013
|
Maliarske a natieračské práce
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
Ondrej Unger |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
94/2013
|
Školské dielne obklady
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
INSA-J.Salanci |
|
Zumerová |
hospodár |
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7309445316
|
Služby mobilnej siete
|
70,10 |
s DPH |
|
192180504
|
17.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
90/2013
|
Program FONO 2
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
EMITplus, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
492013
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 227,75 |
s DPH |
|
1/2010
|
13.09.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
482013
|
Strava žiakov
|
1 502,97 |
s DPH |
|
01/2010
|
13.09.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13021107
|
Kontrola HP a hydrantov
|
97,01 |
s DPH |
88/2013
|
|
13.09.2013 |
Livonec, s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6555856344
|
Poistenie výpočtovej techniky
|
114,61 |
s DPH |
|
0416016348
|
13.09.2013 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1059137772
|
Nehlasové služby
|
1,50 |
s DPH |
D703610004D13P
|
|
13.09.2013 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613016
|
Dodávka energií- plyn
|
482,00 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
11.09.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613015
|
Dodávka energií- elektrina
|
808,50 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
11.09.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6753833157
|
Hlasové služby- pevná linka
|
61,80 |
s DPH |
5081113226911
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
89/2013
|
Kancelársky a šk. materiál
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
V. Šefčíková |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
16213
|
Činnosť technika OBP a Po
|
64,00 |
s DPH |
30111
|
|
06.09.2013 |
BOZPPO-R. Maliňák |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013039
|
Kancelársky nábytok
|
178,04 |
s DPH |
87/2013
|
|
06.09.2013 |
J. Salanci- INSA |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13405968
|
Korkové tabule, Kresla Albert
|
1 020.14 |
s DPH |
85/2013
|
|
05.09.2013 |
B2Bpartner s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
413114017
|
Vodné a stočné
|
270,41 |
s DPH |
117/242/10P
|
|
05.09.2013 |
Podt.vod.prev. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201301570
|
Hygienický mat.- utierky sklad.
|
257,28 |
s DPH |
56/2013
|
|
05.09.2013 |
STEPA Slovakia,s.r.o |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130504
|
Čistiace prostriedky
|
101,60 |
s DPH |
84/2013
|
|
05.09.2013 |
TOPO A. Ferenc |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
88/2013
|
Kontrola hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Livonec, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130468
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
2.1.2010
|
|
02.09.2013 |
ALFA- SBS |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2134765
|
Ležadlo NOMI BUK -MŠ
|
137,80 |
s DPH |
82/2013
|
|
28.08.2013 |
Nomiland,s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
9130002463
|
aSc Agenda 2013/2014
|
189,00 |
s DPH |
91-3-2011
|
|
22.08.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
85/2013
|
Korkové tabule, kresla ALBERT
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
B2BPartner s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
86/2013
|
Hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
87/2013
|
Kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131685
|
Taburetky, sedátka
|
241,00 |
s DPH |
81/2013
|
|
21.08.2013 |
VIPERA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
81/2012
|
Sedacie vaky
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
VIPERA, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
82/2013
|
Ležadla NOMI-buk
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
NOMOland, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
84/2013
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
83/2013
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7308257205
|
Hlasové služby- mob. telefón
|
70,10 |
s DPH |
5081113226911
|
|
15.08.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013090
|
Reproduktory - Redstar
|
76,00 |
s DPH |
80/2013
|
|
14.08.2013 |
PREaS V. Chovanc. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613014
|
Dodávka energií- elektrina
|
808,50 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
12.08.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613013
|
Dodávka energií- plyn
|
482,00 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
12.08.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
402013
|
Réžia za poskyt. stravu
|
2 227.75 |
s DPH |
1.10
|
|
12.08.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
8752876869
|
Hlasové služby- pevná linka
|
58,43 |
s DPH |
5081113226911
|
|
07.08.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130622
|
Učebná pomôcka
|
33,50 |
s DPH |
50/2013
|
|
07.08.2013 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013204
|
Výpočtová technika
|
3 097.68 |
s DPH |
72/2013
|
|
07.08.2013 |
SystemHouse |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
14213
|
Činnosť technika OBP a Po
|
64,00 |
s DPH |
30111
|
|
06.08.2013 |
BOZPPO-R. Maliňák |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130100142
|
Nastavenie zabezpečovacej sig.
|
34,66 |
s DPH |
79/2013
|
|
06.08.2013 |
Noves,s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
21301548
|
Dielenská otáčavá stolička
|
326,16 |
s DPH |
71/2013
|
|
02.08.2013 |
EMPORO, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
413112449
|
Vodné a stočné
|
323,42 |
s DPH |
117/242/10P
|
|
02.08.2013 |
Podt.vod.prev. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130404
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
2.1.2010
|
|
01.08.2013 |
ALFA- SBS |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013033
|
Kancelársky nábytok
|
3 129,96 |
s DPH |
69/2013
|
|
31.07.2013 |
J. Salanci- INSA |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013035
|
Kancelársky nábytok
|
1 563,00 |
s DPH |
64/2013
|
|
31.07.2013 |
J. Salanci- INSA |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013081
|
Čistenie prádla
|
190,80 |
s DPH |
74/2013
|
|
29.07.2013 |
Ing.P.Bratko-EUROnline |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13405209
|
Dielenská skriňa
|
429,64 |
s DPH |
67/2013
|
|
26.07.2013 |
B2B Partner |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
79/2013
|
Reštart elektr. zabezp. signal.
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
Noves, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
80/2013
|
Reproduktory REDSTAR
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1132207435
|
Pedagogické tlačiva
|
402,19 |
s DPH |
78/2013
|
|
23.07.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013086
|
Kancelársky materiál
|
385,42 |
s DPH |
77/2013
|
|
22.07.2013 |
PREaS V. Chovanc. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3110000635
|
Montáž PVC , miest. Č. 59
|
602,02 |
s DPH |
62/2013
|
|
19.07.2013 |
Bečarik,s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1020130003
|
Umývadla , sifóny
|
230,12 |
s DPH |
76/2013
|
|
19.07.2013 |
Tomáš Baráth |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130042
|
Svietidlá, žiarovky, žiarivka
|
326,67 |
s DPH |
75/2013
|
|
17.07.2013 |
J.Zoričák-Zonic |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7307080257
|
Hlasové služby- mob. telefón
|
70,10 |
s DPH |
5081113226911
|
|
16.07.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613012
|
Dodávka energií- elektrina
|
808,50 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
16.07.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613011
|
Dodávka energií- plyn
|
803,68 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
16.07.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
413110207
|
Vodné a stočné
|
323,42 |
s DPH |
117/242/10P
|
|
16.07.2013 |
Podt.vod.prev. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1055979536
|
Nehlasové služby
|
11,00 |
s DPH |
15012013
|
|
15.07.2013 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
78/2013
|
Pedagogické tlačiva
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
312013
|
Rekondičný deň
|
500,00 |
s DPH |
63/2013
|
|
12.07.2013 |
FALTOUR |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
77/2013
|
Kancelársky materál
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130394
|
Čistiace prostriedky
|
184,62 |
s DPH |
68/2013
|
|
11.07.2013 |
TOPO A. Ferenc |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1116300211
|
Vývoz odpadu
|
223,27 |
s DPH |
65/2013
|
|
10.07.2013 |
Tech. Služby Levoča |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3000276
|
Učebné pomôcky
|
358,00 |
s DPH |
17.6.2013
|
|
10.07.2013 |
MediaDIDA |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7751851147
|
Hlasové služby- pevná linka
|
58,43 |
s DPH |
5081113226911
|
|
10.07.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013057
|
Registrácia - Zelená škola
|
65,20 |
s DPH |
3.7.2013
|
|
10.07.2013 |
Živica |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1118300206
|
Vývoz odpadu
|
54,05 |
s DPH |
60/2013
|
|
10.07.2013 |
Tech. Služby Levoča |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
75/2013
|
Svietidlá, vypínače, zásuvky
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Zonic- J. Zoričák |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
76/2013
|
Umývadla, batérie
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
T. Baráth |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
412013
|
Strava zamestnancov- rek. deň
|
191,50 |
s DPH |
73/2013
|
|
02.07.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
362013
|
Réžia za poskyt. stravu
|
2 227.75 |
s DPH |
1.10
|
|
02.07.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
11813
|
Činnosť technika OBP a Po
|
64,00 |
s DPH |
30111
|
|
02.07.2013 |
BOZPPO-R. Maliňák |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
73/2013
|
Rekondičný deň- obedy
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
SZŠ Š. Kluberta |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
74/2013
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
EUROnline |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130327
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
2.1.2010
|
|
01.07.2013 |
ALFA- SBS |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13064
|
Nájom športovej haly
|
12,08 |
s DPH |
16/2012
|
|
28.06.2013 |
SOŠ M. Pavla |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
70/2013
|
Výroba šk. nábytku do tried
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
BDVtrade s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
72/2013
|
Interaktívna tabuľa, notebook
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
71/2013
|
Pracovná stolička do dielni
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
EMPORO, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130803
|
Školský nábytok
|
6 327.60 |
s DPH |
70/2013
|
|
27.06.2013 |
BDV trade s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13404656
|
Dielenský nábytok
|
3 867.76 |
s DPH |
67/2013
|
|
27.06.2013 |
B2B Partner |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
69/2013
|
Výroba kancelárskeho nábytku
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
10602013
|
Nájom nebytových priestorov
|
3 366.00 |
s DPH |
31.12.2009
|
|
26.06.2013 |
PRO POPULO |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
342013
|
Strava žiakov
|
1 350.68 |
s DPH |
1.10
|
|
26.06.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
352013
|
Strava zamestnancov
|
1 409.72 |
s DPH |
1.10
|
|
26.06.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
66/2013
|
Maliarské a natieračské práce
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
67/2013
|
Dielenský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
B2BPartner s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
68/2013
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130522
|
Učebné pomôcky
|
107,20 |
s DPH |
50/2013
|
|
18.06.2013 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7305920816
|
Hlasové služby- mob. telefón
|
70,10 |
s DPH |
5081113226911
|
|
17.06.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
513
|
Prenájom telocvične
|
162,00 |
s DPH |
3466/2013
|
|
17.06.2013 |
GJ.F. Rimavského |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
313
|
Prenájom telocvične
|
360,00 |
s DPH |
3466/2013
|
|
17.06.2013 |
GJ.F. Rimavského |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
65/2013
|
Vývoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Tech. služby |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
413
|
Služby s užívaním telocvične
|
259,20 |
s DPH |
3466/2013
|
|
17.06.2013 |
GJ.F. Rimavského |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
613
|
Služby s užívaním telocvične
|
116,64 |
s DPH |
3466/2013
|
|
17.06.2013 |
GJ.F. Rimavského |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1054469603
|
Nehlasové služby
|
4,00 |
s DPH |
15012013
|
|
12.06.2013 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
63/2013
|
Rekondičný deň
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Faltour, P. Faltin |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
64/2013
|
Výroba kancelárskeho nábytku
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
300228941
|
Predpl. čas.–Zvesti,Prešk. vých.
|
2,40 |
s DPH |
61/2013
|
|
11.06.2013 |
Stred. predpl .tlače |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
117461009
|
Dodávka energií- elektrina
|
808,50 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
11.06.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
302013
|
Réžia za poskyt. stravu
|
2 227.75 |
s DPH |
1.10
|
|
11.06.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
117413010
|
Dodávka energií- plyn
|
877,58 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
11.06.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7750951268
|
Hlasové služby- pevná linka
|
59,63 |
s DPH |
5081113226911
|
|
07.06.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
9513
|
Činnosť technika OBP a Po
|
64,00 |
s DPH |
30111
|
|
07.06.2013 |
BOZPPO-R. Maliňák |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013150
|
Spotrebný kanc. mat. - tonery
|
1 212.71 |
s DPH |
58/2013
|
|
06.06.2013 |
SystemHouse |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013061
|
Čistenie prádla
|
87,90 |
s DPH |
57/2013
|
|
06.06.2013 |
Ing.P.Bratko-EUROnline |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
62/2013
|
Montáž PVC
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Bečarik, s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
61/2013
|
Predplatné časop. Zvesti..
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Stredisko predplatného tlače |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
60/2013
|
Vývoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Tech. služby |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013056
|
Revízia komínov a čistenie
|
103,00 |
s DPH |
45/2013
|
|
03.06.2013 |
Marek Vozár |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130264
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
2.1.2010
|
|
03.06.2013 |
ALFA- SBS |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13056
|
Nájom športovej haly
|
48,30 |
s DPH |
16/2012
|
|
03.06.2013 |
SOŠ M. Pavla |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
282013
|
Strava žiakov
|
1 640,41 |
s DPH |
1.10
|
|
31.05.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
292013
|
Strava zamestnancov
|
1 504,53 |
s DPH |
1.10
|
|
31.05.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201300898
|
Hygienický mat.- utierky sklad.
|
62,32 |
s DPH |
56/2013
|
|
29.05.2013 |
STEPA Slovakia,s.r.o |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
57/2013
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
EUROnline |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
59/2013
|
Odborná prehl. a skúška el. spotreb.
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Šuhaj Ján |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3110000437
|
Montáž podlahoviny-PVC
|
647,30 |
s DPH |
44/2013
|
|
27.05.2013 |
Bečarik,s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3110000415
|
Montáž PVC – schodište inter.
|
2 046.55 |
s DPH |
44/2013
|
|
27.05.2013 |
Bečarik,s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
58/2013
|
Spotrebný kanc. materiál
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013056
|
Lampa do projektora
|
174,01 |
s DPH |
54/2013
|
|
22.05.2013 |
PREaS V. Chovanc. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130021
|
Mat. údržba- pripoj. Reprodukt.
|
67,97 |
s DPH |
52/2013
|
|
22.05.2013 |
ZONIC J. Zoričák |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130282
|
Čistiace prostriedky
|
115,80 |
s DPH |
55/2013
|
|
20.05.2013 |
TOPO A. Ferenc |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
413900226
|
Kancelársky mat. - obálky
|
54,22 |
s DPH |
53/2013
|
|
20.05.2013 |
HARMANEC-KUVERT |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2132727
|
Učebné pomôcky
|
1 200.69 |
s DPH |
51/2013
|
|
20.05.2013 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
56/2013
|
Hygienický mat. skl. obrusky
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2012012
|
Výroba školského nábytku
|
4 180.80 |
s DPH |
35//2013
|
|
16.05.2013 |
MVM Group, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
252013
|
Strava žiakov
|
1 102,96 |
s DPH |
1.10
|
|
16.05.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7304785135
|
Hlasové služby- mob. telefón
|
72,59 |
s DPH |
5081113226911
|
|
16.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
322013
|
Strava žiakov
|
1 387,82 |
s DPH |
1.10
|
|
16.05.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013011
|
Výroba školského nábytku
|
3 004,80 |
s DPH |
27/2013
|
|
16.05.2013 |
MVM Group, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130397
|
Učebné pomôcky
|
96,60 |
s DPH |
50/2013
|
|
14.05.2013 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1052873132
|
Nehlasové služby
|
2,50 |
s DPH |
15012013
|
|
14.05.2013 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
54/2013
|
Lampa do projektora
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201300115
|
Školská mutilic. SR a jej kraje
|
133,45 |
s DPH |
49/2013
|
|
13.05.2013 |
SILCOM Multim. SK |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613008
|
Dodávka energií- plyn
|
3 204.43 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
13.05.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
55/2013
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
52/2013
|
Mat. údržba- prip. reproduk.
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Zonic- J. Zoričák |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
53/2013
|
Kancel. Mater. - obálky
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
HARMANEC-KUVERT |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013051
|
Čistenie prádla
|
102,60 |
s DPH |
47/2013
|
|
10.05.2013 |
Ing.P.Bratko-EUROnline |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613007
|
Dodávka energií- elektrina
|
808,50 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
10.05.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7513
|
Činnosť technika OBP a Po
|
64,00 |
s DPH |
30111
|
|
09.05.2013 |
BOZPPO-R. Maliňák |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
749988696
|
Hlasové služby- pevná linka
|
63,01 |
s DPH |
5081113226911
|
|
09.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
413109496
|
Vodné a stočné
|
455,68 |
s DPH |
117/242/10P
|
|
06.05.2013 |
Podt.vod. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
413106831
|
Vodné a stočné
|
574,86 |
s DPH |
117/242/10P
|
|
06.05.2013 |
Podt.vod. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013120
|
Spotrebný mat.-popisovače
|
59,36 |
s DPH |
19.4.2013
|
|
06.05.2013 |
SystemHouse |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
413108397
|
Vodné a stočné
|
503,24 |
s DPH |
117/242/10P
|
|
06.05.2013 |
Podt.vod. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
51/2013
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
NIMILAND |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130202
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
2.1.2010
|
|
02.05.2013 |
ALFA- SBS |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
232013
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 227,75 |
s DPH |
1.10
|
|
02.05.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13049
|
Nájom športovej haly
|
24,15 |
s DPH |
16/2012
|
|
02.05.2013 |
SOŠ M. Pavla |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
222013
|
Strava žiakov
|
1 489,47 |
s DPH |
1.10
|
|
02.05.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
232013
|
Strava zamestnancov
|
1 336,48 |
s DPH |
1.10
|
|
02.05.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
50/2013
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
EDUCAPLAY,s.r.o |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
49/2013
|
Školská multil–SR a jej kraje
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
SILCOM Multimedia Sk.s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013044
|
Tonery, kop. Papier, kanc. Mat.
|
971,15 |
s DPH |
32/2013
|
|
22.04.2013 |
PREaS V. Chovanc. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
192013
|
Strava žiakov
|
1 147,16 |
s DPH |
1.10
|
|
22.04.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
48/2013
|
Spotrebný mat.- popisovače
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
47/2013
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
EUROnline |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130015
|
Svietidlá, žiarovky, žiarivka
|
272,43 |
s DPH |
10.13
|
|
17.04.2013 |
J.Zoričák-Zonic |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
73036441064
|
Hlasové služby- mob. telefón
|
70,31 |
s DPH |
5081113226911
|
|
16.04.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
32013
|
Maliarske a natieračské práce
|
985,00 |
s DPH |
43/2013
|
|
16.04.2013 |
O. Unger |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613006
|
Dodávka energií- elektrina
|
808,50 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
15.04.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613005
|
Dodávka energií- plyn
|
5 789.17 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
15.04.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
46/2013
|
Revízia výťahu
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Andrej Šoltýs |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
45/2013
|
Revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Marek Vozár |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
Demontáž a montáž PVC
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Bečarik, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1050953846
|
Nehlasové služby
|
1,01 |
s DPH |
15012013
|
|
12.04.2013 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130196
|
Čistiace prostriedky
|
108,30 |
s DPH |
41/2013
|
|
09.04.2013 |
TOPO A. Ferenc |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013005
|
Aut. pračka,vysávač,var. konv.
|
394,90 |
s DPH |
40/2013
|
|
09.04.2013 |
Miroslav Točoň |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
4913
|
Činnosť technika OBP a Po
|
64,00 |
s DPH |
30111
|
|
08.04.2013 |
BOZPPO-R. Maliňák |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
42/2013
|
Svietidlá, neon.trubica, žiaro
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Zonic- J. Zoričák |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
43/2013
|
Maliarské a natier. práce
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Ondrej Unger |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
449003904
|
Hlasové služby pevnej linky
|
61,21 |
s DPH |
5081113226911
|
|
08.04.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
40/2013
|
Aut.práčka,vysávač,var.konv
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Miroslav Točoň |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130129
|
Ochrana objektu 3/2013
|
27,89 |
s DPH |
2.1.2010
|
|
03.04.2013 |
ALFA-SBS |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13026
|
Nájom športovej haly
|
48,30 |
s DPH |
16/2012
|
|
03.04.2013 |
SOŠ M. Pavla |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
413105524
|
Vodné a stočné
|
465,68 |
s DPH |
117/242/10P
|
|
03.04.2013 |
Podt.vod. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
413105524
|
Vodné a stočné
|
304,80 |
s DPH |
117/242/10P
|
|
03.04.2013 |
Podt.vod. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
10332013
|
Nájomne za nebytové priestory
|
3 366,00 |
s DPH |
31.12.2009
|
|
03.04.2013 |
PRO POPULO |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
39/2013
|
Kontrola vykurovacej sús.
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
REMAKOspol.s.r |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
162013
|
Strava zamestnancov
|
1 318,99 |
s DPH |
1.10
|
|
27.03.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
172013
|
Strava žiakov
|
1 028,55 |
s DPH |
1.10
|
|
27.03.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
182013
|
Réžia za poskytnutú stravu 3/2013
|
2 235,35 |
s DPH |
1.10
|
|
27.03.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201304
|
Hmotná núdza-šk. pomôcky
|
1 245,00 |
s DPH |
38/2013
|
|
27.03.2013 |
J.Kopťarová |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
60313
|
Odborná literatúra- šk. knižnica
|
68,24 |
s DPH |
34/2013
|
|
25.03.2013 |
V. Halcin, Kniha.. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300163
|
Servis plynových horákov
|
300,96 |
s DPH |
29/2013
|
|
22.03.2013 |
Plynoservis |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1219300147
|
Prenájom zbernej nádoby
|
95,60 |
s DPH |
24/2013
|
|
22.03.2013 |
Tech. služby Levoča |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
10130009
|
Odborná skúška plynovej kotol.
|
397,00 |
s DPH |
28/2013
|
|
22.03.2013 |
Revplyn,spol.s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130320
|
Servisná prehl. plošiny V 64
|
90,00 |
s DPH |
31/2013
|
|
20.03.2013 |
VELCON spol.s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201300478
|
Hygienický materiál
|
154,56 |
s DPH |
37/2013
|
|
19.03.2013 |
STEPASlovakia,s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
132013
|
Strava žiakov
|
1 519.98 |
s DPH |
12010
|
|
18.03.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013032
|
Čistenie prádla
|
89,25 |
s DPH |
14/2013
|
|
18.03.2013 |
Ing.P.Bratko-EUROnline |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013078
|
Spotrebný kanc. mat.- tonery
|
317,29 |
s DPH |
36/2013
|
|
18.03.2013 |
SystemHouse |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
38/2013
|
Hmotná núdza uč.pomôck
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Jarmila Kopťárov. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1049536390
|
Nehlasové služby
|
3,50 |
s DPH |
15012013
|
|
14.03.2013 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7302622775
|
Hlasové služby- mob. telefón
|
7,31 |
s DPH |
5081113226911
|
|
14.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1612013
|
Uverejnenie inzerátu
|
50,68 |
s DPH |
1/2013 intert. obj.
|
|
14.03.2013 |
Podtatranské noviny |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3110000169
|
Montáž PVC
|
1 077.92 |
s DPH |
20/2013
|
|
14.03.2013 |
Bečarik, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613003
|
Dodávka energií- plyn
|
5 910.70 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
13.03.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
Hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
STEPA Slovakia |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613002
|
Dodávka energií- elektrina
|
1 617.00 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
12.03.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
36/2013
|
Spotrebný kanc. materiál
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013069
|
Elektromontážne práce
|
312,28 |
s DPH |
30/2013
|
|
11.03.2013 |
SystemHouse |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
35/2013
|
Výroba školského nábytku
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
BDVtrade s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
34/2013
|
Odborná lit. -knižnica
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
V. Halcin kniha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2513
|
Činnosť tech. OBP a PO
|
64,00 |
s DPH |
30111
|
|
08.03.2013 |
BOZPPO-R. Maliňák |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3748024400
|
Hlasové služby – pevná linka
|
65,21 |
s DPH |
9900359295
|
|
08.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
31/2013
|
Revízia plošiny V 64
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
VELCON spol.s.r |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
33/2013
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
EUROnline |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
32/2013
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
PREaS V.Chovan |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
413102851
|
Vodné a stočné
|
400,58 |
s DPH |
117/242/1OP
|
|
05.03.2013 |
Podtat. vod. spoloč. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
112013
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 223.95 |
s DPH |
1.10
|
|
05.03.2013 |
SZŠ Š. Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
122013
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 223.95 |
s DPH |
1.10
|
|
05.03.2013 |
SZŠ Š. Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013003
|
Oprava potrubia- kotolňa
|
404,36 |
s DPH |
19/2013
|
|
01.03.2013 |
BACON Združenie |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
28/2013
|
Revízia plynovej kotolne
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
REVPLYN,spol |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
92013
|
Strava žiakov
|
549,50 |
s DPH |
1.10
|
|
01.03.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1111300038
|
Vývoz odpadu
|
14,18 |
s DPH |
24/2013
|
|
01.03.2013 |
Tech. Služby Levoča |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
29/2013
|
Revízia plynových horákov
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
Plynoservis |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
30/2013
|
Elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
102013
|
Strava zamestnancov
|
960,57 |
s DPH |
1.10
|
|
01.03.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
27/2013
|
Výroba školského nábytku
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
BDVtrade s.r.o. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13022
|
Nájom ŠH
|
36,23 |
s DPH |
16/2012
|
|
28.02.2013 |
SOŠ Majstra Pavla |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013006
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
2.1.2010
|
|
28.02.2013 |
ALFA- SBS |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3213
|
Maliarske a natieračské práce
|
7 839.32 |
s DPH |
22/2013
|
|
27.02.2013 |
R. Unger |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13401419
|
Tabuľa textilná
|
142,80 |
s DPH |
23/2013
|
|
27.02.2013 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
12013
|
Maliarske a natieračské práce
|
6 239.3 |
s DPH |
22/2013
|
|
27.02.2013 |
O. Unger |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013006
|
Kovový regál
|
594,00 |
s DPH |
21/2013
|
|
26.02.2013 |
J. Salanci- INSA |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
TOPO- A. Ferenc |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130121
|
Čistiace prostriedky
|
186,61 |
s DPH |
25/2013
|
|
25.02.2013 |
Ing.A Ferenc- TOPO |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613001
|
FA za plyn
|
7 088.27 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
25.02.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2130341
|
Učebné pomôcky
|
112,00 |
s DPH |
97/2012
|
|
22.02.2013 |
NOMIland,s.r..o |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
15022013
|
Strava zamestnancov
|
180,00 |
s DPH |
22/2013
|
|
22.02.2013 |
Róbet Rusňák |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
22/2013
|
SF obedy
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
R. Rusňák |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
Regál do archívu
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
INSA-J.Salanci |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
Vývoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
Tech. Služby, LE |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
Texilná školská tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
B2B partner s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
Montáž PVC
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
Bečarik, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
19/2013
|
Oprava potrubia- kotolňa
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
BACON-Združenia |
SŠJVI |
Mustáková |
ekonóm |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
Maliarske a natieračské práce
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
Ondrej Unger |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
62013
|
Strava žiakov
|
1 311.81 |
s DPH |
12010
|
|
15.02.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7301398923
|
Hlasové služby- mob. tel.
|
70,34 |
s DPH |
5081113226911
|
|
15.02.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
252013
|
Knihy –Učebná pomôcka
|
169,80 |
s DPH |
18/2013
|
|
13.02.2013 |
V. Fiscer život a zdra |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013016
|
Čistenie prádla
|
123,65 |
s DPH |
14/2013
|
|
12.02.2013 |
Ing.P.Bratko-EUROnline |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1048077345
|
Nehlasové služby
|
1,00 |
s DPH |
15012013
|
|
12.02.2013 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
Knihy do školskej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Život a Zdravie |
SŠJVI |
Jozefčák |
zástupca riaditeľa |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7747042544
|
Hlasové služby -pev. linka
|
70,78 |
s DPH |
9900359295
|
|
11.02.2013 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
313
|
Činnosť tech. OBP a PO
|
64,00 |
s DPH |
30111
|
|
11.02.2013 |
BOZPPO-R. Maliňák |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
413101567
|
Vodné a stočné
|
249,96 |
s DPH |
117/242/10P
|
|
08.02.2013 |
Podt.vod. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13008
|
Nájom ŠH
|
24,15 |
s DPH |
16/2012
|
|
08.02.2013 |
SOŠ M. Pavla |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130005
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
2.1.2010
|
|
08.02.2013 |
ALFA-SBS |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
42013
|
Strava žiakov
|
1 345.92 |
s DPH |
1.10
|
|
31.01.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300041
|
Serisé práce- výmena snímačov
|
656,88 |
s DPH |
5.13
|
|
31.01.2013 |
Plynoservis |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
52013
|
Strava zamestnancov
|
1 343.56 |
s DPH |
1.10
|
|
31.01.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
948681
|
Predpl.čas.- DIDAKTIKA
|
49,20 |
s DPH |
15/2013
|
|
31.01.2013 |
Mediaprint-Kapa |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3930115657
|
Predpl.časopisu-Didaktika
|
32,83 |
s DPH |
11.13
|
|
30.01.2013 |
IURA EDITION,spol |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
Knihy do školskej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Martines sk, s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
Predplatné časopisu-COMPUTER
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Mediaprint KAPA Presseg. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
Predpl. časopisu-Didaktika
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
IURA EDITION |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
14/2013
|
Čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
EUROnline |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2270136970
|
FA za elektrinu-nedoplatok
|
55,57 |
s DPH |
5100906472
|
|
25.01.2013 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130002
|
Svietidlá závesne, nástenné
|
545,91 |
s DPH |
10.13
|
|
24.01.2013 |
J.Zoričák-Zonic |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130030
|
Čistiace prostriedky
|
170,72 |
s DPH |
12.13
|
|
23.01.2013 |
Ing.A.Ferenc-TOPO |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013013
|
Výpočtová technika
|
4 070.81 |
s DPH |
13/2013
|
|
23.01.2013 |
System House |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7330112279
|
Predp. čas. –Manažment školy
|
56,16 |
s DPH |
11.13
|
|
23.01.2013 |
IURA EDITION spol |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
13/2013
|
Výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
SystémHouse |
SŠJVI |
Jozefčák |
zástupca riaditeľa |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
TOPO A. Ferenc |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
Predplatné časopisu- Manažment školy
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
IURA EDITION |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
Svietidlá nástenné
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
ZONIC, J. Zoričák |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
203228941
|
Predpl. čas.–Zvesti,Prešk. vých.
|
20,40 |
s DPH |
9.13
|
|
18.01.2013 |
Stred. predpl .tlače |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
12013
|
Strava žiakov
|
1 273.61 |
s DPH |
1.10
|
|
18.01.2013 |
SZŠ Š. Kluberta |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
524322013
|
Predpl. publik.- Čo má vedieť mzdová učtovníčka
|
49.50 |
s DPH |
05/2013
|
|
17.01.2013 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7220123252
|
Faktúra za elektrinu
|
660.04 |
s DPH |
5100906472
|
|
17.01.2013 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
99750011
|
Predpl. časopisu- Verej. správa
|
69,60 |
s DPH |
7.13
|
|
17.01.2013 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
91169
|
Predplatné- Katolické noviny
|
17,68 |
s DPH |
8.13
|
|
17.01.2013 |
SSV.Vojtecha |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1132201005
|
Pedagogické tlačiva
|
38.52 |
s DPH |
04/2013
|
|
15.01.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
OF/53137
|
Dodávka energií- plyn
|
2 504.76 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
11.01.2013 |
Cirkevná servis. spol |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3746064534
|
Hlasové služby – pevná linka
|
61.50 |
s DPH |
9900359295
|
|
09.01.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
Predpatné časopisu-Verejná správa
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Poradca s.r.o. |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
Predpl. časopisu- Zvesti MS a MK SR, EFETA
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Stredisko predplatného tlače |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
Predpl.časopisu- Čo má vedieť mzdová učtovníčka
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
AJFA+AVIS |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
Oprava snímačov- kotolňa
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Plynoservis |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
Pedagogické tlačiva
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
ŠEVT a.s. |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
Predplatné- Katolícke noviny
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
SSV,Vojtecha |
SŠJVI |
Zumerová |
hospodár |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2013
|
Oprava umývačky riadu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Sopko Peter |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
Výučbové programy
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Terasoft, Levice |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
Prečalúnenie stoličik
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
J. Salanci INSA |
SŠJVI |
Dvoráková |
riaditeľ |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
70864223
|
Virtuálna knižnica 1-12/2013
|
119.52 |
s DPH |
VK/09/09/479
|
|
31.12.2012 |
Komenský,s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7300273569
|
Hlasové služby- mob. telefón
|
70.10 |
s DPH |
5081113226911
|
|
31.12.2012 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FV2013001
|
Prečalunenie stoličiek
|
62.40 |
s DPH |
01/2013
|
|
31.12.2012 |
J.Salanci -INSA |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
40113
|
Oprava umývačky riadu
|
94.67 |
s DPH |
03/2013
|
|
31.12.2012 |
Sopko Peter-Servis |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
12013
|
Odb. prehl. a skúška el. spotreb.
|
300,00 |
s DPH |
59/2013
|
|
02.04.2013 |
J. Šuhaj |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
131212998
|
Mediatel –zlaté stránky
|
150,00 |
s DPH |
798088/CON00
|
|
13.05.2012 |
Mediatel spol.s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
10210059
|
všeobecný materiál
|
151,27 |
s DPH |
|
|
151,27 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.04.2021 |
30.04.2021 |