Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 40113   Oprava umývačky riadu 94.67  s DPH  03/2013 31.12.2012  Sopko Peter-Servis 07.10.2013
Objednávka 130/2024 materiál na edukáciu a výchovu - hlina 89.60/23.00-66.60/ s DPH 14.11.2024 PECE spol.s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 18.11.2024
Faktúra 3241665 materiál na edukáciu a výchovu 89.60/23.00-66.60/ s DPH 18.11.2024 PECE spol.s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 18.11.2024 20.11.2024
Objednávka 20/2024 všeobecný materiál - Nomiland stoličky 800.00/283.00-94.00-423.00/ s DPH 08.02.2024 NOMILAND, s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 12.02.2024
Faktúra 3213 Maliarske a natieračské práce 7 839.32 s DPH 22/2013 27.02.2013 R. Unger 07.10.2013
Faktúra 1174613001 FA za plyn 7 088.27 s DPH 42177383/P/2013 25.02.2013 Cirkevná ser. spol. 07.10.2013
Faktúra 7300273569   Hlasové služby- mob. telefón 70.10  s DPH 5081113226911  31.12.2012  Slovak Telekom,a.s. 07.10.2013
Faktúra 20130803 Školský nábytok 6 327.60 s DPH 70/2013 27.06.2013 BDV trade s.r.o. 07.10.2013
Faktúra 12013 Maliarske a natieračské práce 6 239.3 s DPH 22/2013 27.02.2013 O. Unger 07.10.2013
Faktúra 7220123252  Faktúra za elektrinu 660.04  s DPH 5100906472  17.01.2013  VSE a.s. 07.10.2013
Faktúra FV2013001   Prečalunenie stoličiek 62.40  s DPH 01/2013  31.12.2012  J.Salanci -INSA 07.10.2013
Faktúra 3746064534  Hlasové služby – pevná linka 61.50  s DPH 9900359295  09.01.2013 Slovak Telekom a.s.  07.10.2013
Faktúra 1174613003 Dodávka energií- plyn 5 910.70 s DPH 42177383/P/2013 13.03.2013 Cirkevná ser. spol. 07.10.2013
Faktúra 1174613005 Dodávka energií- plyn 5 789.17 s DPH 42177383/P/2013 15.04.2013 Cirkevná ser. spol. 07.10.2013
Faktúra 3400035063 energie - plyn 5 533.10 s DPH 11.02.2022 Inogy Slovensko s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 14.02.2022 14.02.2022
Faktúra 3400035063 energie - plyn 12/2024 24 468,83 s DPH 09.01.2024 Východoslovenská energetika a.s. SŠJVI Husková riaditeľ 11.01.2024 15.01.2024
Faktúra 3400035063 energie - plyn 23 721,78 s DPH 13.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. SŠJVI Husková riaditeľ 03.02.2023 06.02.2023
Faktúra 3400035063 energie - plyn 23 025,07 s DPH 08.03.2023 Východoslovenská energetika a.s. SŠJVI Husková riaditeľ 14.03.2023 16.03.2023
Faktúra 121007409 Jedálne kupóny 20 901,22 s DPH 21.01.2021 UP Slovensko, s.r.o SŠJVI Husková riaditeľ 26.01.2021 26.02.2021
Faktúra 3400035063 energie plyn 11/23 20 261,15 s DPH 07.12.2023 Východoslovenská energetika a.s. SŠJVI Husková riaditeľ 13.12.2023 15.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5741