|
|
Zmluva |
141/2015
|
Darovacia zmluva - pomôcky pre SP detí
|
9 500,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza |
SŠJVI |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
40113
|
Oprava umývačky riadu
|
94.67 |
s DPH |
03/2013
|
|
31.12.2012 |
Sopko Peter-Servis |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
8240018602
|
energie - plyn /zálohové platby/ 03/2025
|
9 020,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3241665
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
89.60/23.00-66.60/ |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
PECE spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
130/2024
|
materiál na edukáciu a výchovu - hlina
|
89.60/23.00-66.60/ |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
PECE spol.s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8240018602
|
záloha energie - plyn 02/2025
|
8 684,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
07.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn 10/2023
|
8 319,38 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
120032420
|
Jedálne kupóny
|
8 247,14 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
06.04.2020 |
13.04.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
všeobecný materiál - Nomiland stoličky
|
800.00/283.00-94.00-423.00/ |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3213
|
Maliarske a natieračské práce
|
7 839.32 |
s DPH |
22/2013
|
|
27.02.2013 |
R. Unger |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1174613001
|
FA za plyn
|
7 088.27 |
s DPH |
42177383/P/2013
|
|
25.02.2013 |
Cirkevná ser. spol. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn 12/2024
|
24 468,83 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
23 721,78 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
03.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie - plyn
|
23 025,07 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
121007409
|
Jedálne kupóny
|
20 901,22 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
UP Slovensko, s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.01.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3400035063
|
energie plyn 11/23
|
20 261,15 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Zmluva |
24022015
|
Dodávka kancelárskych potrieb, učebných pomôcok, školských potrieba s tým súvisiacích potrieb
|
19 999,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
V. Halcin, Kniha.. |
SŠJVI |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Zmluva |
23022015
|
Dodávka výpočtovej a audiovizuálnej techniky jej príslušenstvo , súvisiaci tovar a služby
|
19 999,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Ing. Peter CHalupecký - SystemHouse |
SŠJVI |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
200065
|
Výpočtová technika - EKS notebooky
|
18 480,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
SAVOG s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
105/2020
|
Výpočtová technika - EKS notebooky
|
18 480,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
SAVOG s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
30.10.2020 |