|
|
Faktúra |
9125000137
|
aSc Agenda Edupage eGovernment modul- pre školy do 300 žiakov t SŠJVI
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125000137
|
aSc Agenda Edupage eGovernment modul- pre školy do 300 žiakov t SŠJVI
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina 12/2024
|
1 240,08 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
300125
|
webinár - Kolektívne vyjednávanie v roku 2025
|
28,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1025010001
|
osobný údaj-výkon zodpovednej osoby SŠJVI
|
442,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2402059100
|
ročný prístup VSSR/2025
|
233,70 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15170125
|
pracovné stretnutie riaditeľov materských škôl a ZŠ s MŠ-Husková, Suranovská
|
680,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
RVC Košice |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240018602
|
energie plyn záloha 01/2025
|
12 043,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
401228941
|
predplatné - predškolská výchova r.25
|
11,82 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025
|
RVC Prešov - členské r.25 SŠJVI
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362393106
|
služby pevnej siete 01/2025
|
48,84 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240018603
|
energie - elektrina záloha 01/2024
|
758,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón O2 12/24
|
100,24 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
524190582
|
Vodné stočné 12/2024
|
735,05 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1318400113
|
prenájom priestorov Mestského divadla-Vianočné vystúpenie detí
|
95,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
164678013
|
materiál na edukáciu a výchovu
|
416,30 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
MUZIKER, a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10240231
|
spotrebný materiál - toner
|
2 274,26 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.12.2024 |
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10240231
|
spotrebný materiál - toner
|
2 274,26 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.12.2024 |
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10240231
|
spotrebný materiál - toner
|
2 274,26 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Ján Šuhaj - JAS Comp |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
20.12.2024 |
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24010113
|
elektroinštalačné práce SŠJVI
|
73,92 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Eler Elektrik, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.12.2024 |
23.12.2024 |