|
Faktúra |
2012134
|
Učebná pomôcka- MŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
Hotovosť |
20.07.2020 |
|
Faktúra |
2025283
|
Učebná pomôcka- MŠ
|
47,86 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Distribučná agentúra ADREM |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
Hotovosť |
30.07.2020 |
|
Faktúra |
3620134929
|
Všeobecný materiál
|
97,10 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
DATAR- Elektrosped a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
Hotovosť |
30.07.2020 |
|
Faktúra |
192024
|
strava zamestnanci 04/24
|
3 180,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
172024
|
stravné réžia 04/24
|
4 778,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
182024
|
strava žiaci 04/2024
|
5 157,45 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
20240047
|
Čistenie prádla
|
127,05 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Bocianservis s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
5403138529
|
všeobecný materiál - odvlhčovač vzduchu
|
319,98 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
29.04.2024 |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
8230033382
|
energie - plyn 05/2024
|
2 584,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
300424
|
webinár-rozhodnutia riaditeľa školy v elek. podobe. Postup pri zápise žiakov a ďalších rozhodnutiach
|
27,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
10240010
|
vykonanie odbornej prehliadky plynových spotrebičov na rok 2024
|
476,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
162024
|
SZŠ strava SF - 10.04.2024 SŠJVI
|
321,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
9500046151
|
webinár - možnosti školy ako riešiť rizikové a problémové správanie detí a žiakov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024041101
|
ICV-seminár PaedDr. Monika Husková - aktuálna legislatíva v praxi
|
290,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina 03/2024
|
1 200,94 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
8346822116
|
služby pevnej siete 03/24
|
58,84 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón O2 - 03/2024
|
88,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
03224
|
prenájom telocvične - Hala 04/2024
|
227,36 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
03124
|
prenájom telocvične - refundácia Hala 04/24
|
418,04 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
524116237
|
Vodné stočné 03/2024
|
549,62 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.04.2024 |
10.04.2024 |