|
|
Faktúra |
10240010
|
vykonanie odbornej prehliadky plynových spotrebičov na rok 2024
|
476,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
162024
|
SZŠ strava SF - 10.04.2024 SŠJVI
|
321,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
18.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9500046151
|
webinár - možnosti školy ako riešiť rizikové a problémové správanie detí a žiakov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024041101
|
ICV-seminár PaedDr. Monika Husková - aktuálna legislatíva v praxi
|
290,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
12.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina 03/2024
|
1 200,94 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346822116
|
služby pevnej siete 03/24
|
58,84 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82291199
|
mobilný telefón O2 - 03/2024
|
88,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
100424
|
webinár - prehľad povinnosti škôl v oblasti zverejňovania CRZ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
RVC Prešov |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1124
|
prednáška "Na štarte k mužnosti"
|
44,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Zuzana Šutá -Consulting |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
03124
|
prenájom telocvične - refundácia Hala 04/24
|
418,04 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
03224
|
prenájom telocvične - Hala 04/2024
|
227,36 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Gymnázium J. Francisciho- Rimavského |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
524116237
|
Vodné stočné 03/2024
|
549,62 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24030
|
prenájom ŠH 03/2024
|
56,25 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
SOŠ služieb Majstra Pavla |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
08.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401013
|
materiál na edukáciu a výchovu SŠJVI - lyže
|
792,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
TIMI SPORT, Slavomír Režnický |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
vykonanie odbornej prehliadky plynových spotrebičov na rok 2024
|
476,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
REVPLYN,spol s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
revízia Sobinovský
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240120
|
ochrana objektu 03/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
ALFA - SBS Štefan Bendžala |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
04.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
042024
|
maliarske a natieračské práce - školské priestory
|
4 995,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Rastislav Unger |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2721400589
|
Komunálny odpad 2024 SŠJVI Levoča
|
886,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Mesto Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
142024
|
strava zamestnanci 03/24
|
2 732,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |