• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2024030032 dezinsekcia šváb 325,00 s DPH 05.03.2024 DeratPro s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 05.03.2024 07.03.2024
    Faktúra 1903 webinár - verejné obstarávanie 49,00 s DPH 05.03.2024 Agentúra vzdelávania s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 05.03.2024 07.03.2024
    Faktúra 20240014 prepravné služby osôb - SF- Spišská Kapitula 165,00 s DPH 05.03.2024 Bentour s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 05.03.2024 07.03.2024
    Faktúra 202404935 všeobecný materiál - knihy - čítame pre radosť SŠJVI 200,83 s DPH 04.03.2024 ALBI, s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 05.03.2024 07.03.2024
    Faktúra 3240000195 obed SF- 26.2.24 Spišská Kapitula 512,00 s DPH 04.03.2024 Katolícka univerzita v Ružomberku, Kňaz. sem. biskupa Jána Vojtaššáka SŠJVI Husková riaditeľ 05.03.2024 07.03.2024
    Faktúra 240021 učebné pomôcky SŠJVI - HN 481,40 s DPH 04.03.2024 Vladimír Halcin SŠJVI Husková riaditeľ 04.03.2024 06.03.2024
    Faktúra 240100028 obsluha a riadenie tepelných zdrojov 02/2024 500,00 s DPH 29.02.2024 Martin Neupauer SŠJVI Husková riaditeľ 29.02.2024 01.03.2024
    Faktúra 240038 všeobecný materiál - posteľ, váľanda 1 180,00 s DPH 29.02.2024 Mgr. Patrik Dulovič - VERA SŠJVI Husková riaditeľ 29.02.2024 01.03.2024
    Faktúra 24408737 všeobecný materiál - stoličky 2 148,00 s DPH 28.02.2024 B2B Partner s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 28.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 2024089 Aktualizačné vzdelávanie-zvládanie agresívneho správania sa detí a mládeže 500,00 s DPH 28.02.2024 VOP Agentúra, s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 29.02.2024 01.03.2024
    Faktúra 240133 čistiace a hyg. potreby 1 256,40 s DPH 28.02.2024 TOPO - A. Ferenc SŠJVI Husková riaditeľ 29.02.2024 01.03.2024
    Faktúra 24020 AirComplet - odvetrávanie SŠJVI Levoča 487,80 s DPH 27.02.2024 Air Complet s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 27.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 82024 strava žiaci 02/24 4 074,65 s DPH 27.02.2024 SZŠ Š Kluberta SŠJVI Husková riaditeľ 27.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 92024 strava zamestnanci 02/2024 2 481,40 s DPH 27.02.2024 SZŠ Š Kluberta SŠJVI Husková riaditeľ 27.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 62024 réžia - stravné 02/2024 4 788,60 s DPH 27.02.2024 SZŠ Š Kluberta SŠJVI Husková riaditeľ 27.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 10240032 kopírka CANON SŠJVI Levoča 480,00 s DPH 27.02.2024 Ján Šuhaj - JAS Comp SŠJVI Husková riaditeľ 27.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 10240034 dotyková obrazovka SŠJVI Levoča 1 699,00 s DPH 27.02.2024 Ján Šuhaj - JAS Comp SŠJVI Husková riaditeľ 27.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 10240033 tablety SŠJVI Levoča 1 536,00 s DPH 27.02.2024 Ján Šuhaj - JAS Comp SŠJVI Husková riaditeľ 27.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 8230033382 energie - elektrina 03/24 11 098,00 s DPH 26.02.2024 Energie2, a.s., oštepný závod Energie2 SŠJVI Husková riaditeľ 27.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 13142024 konferencia 13.-14.3.24 PaedDr. Monika Husková 125,00 s DPH 23.02.2024 Regionálne centrum podpory učiteľov SŠJVI Husková riaditeľ 23.02.2024 27.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5249
  • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021