|
Faktúra |
3746064534
|
Hlasové služby – pevná linka
|
61.50 |
s DPH |
9900359295
|
|
09.01.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
Faktúra |
262019
|
Občerstvenie SF
|
977,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Planéta Levoča Milan Kašper |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
519180935
|
Vodné a stočné
|
635,45 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
20190804
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
11.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
119479
|
Učebné pomôcky
|
152,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Elementa s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
10.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
2019120099
|
Výpočtová technika
|
482,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Ján Šuhaj - JAS |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
2290097161
|
energie - elektrina
|
726,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
1197862601
|
Služby pevnej siete
|
65,15 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
602019
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
3 579,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
1910739
|
Školské ovocie
|
40,93 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
GAS Familia, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
27.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
1900105
|
Revízia detekčného systému
|
124,68 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Plynoservis Špinder Milan |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
22190052
|
Učebné pomôcky
|
94,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
ABCedu, a.s. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
16.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
1900002
|
Všeobecný materiál obrusy, uteráky
|
583,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
ROVEX Jozef Rovder |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
2019698
|
Čistenie prádla
|
128,10 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
90106767
|
Učebné pomôcky
|
68,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Kumran s.r.o |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
622019
|
Strava žiakov
|
3 015,59 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
632019
|
Strava zamestnancov
|
1 433,07 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
190100431
|
Učebné pomôcky
|
238,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Škola. sk, s.r.o. |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
1215100347
|
užívanie ľadovej plochy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Technické Služby mesta Levoča |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
519185048
|
Vodné a stočné
|
307,58 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť |
SŠJVI |
Husková |
riaditeľ |
19.12.2019 |
30.12.2019 |